【正文】 記錄a. 糾正與預防措施單附表一 質量體系職能分配表ISO9001:2000標準條款總經理/管理者代表供銷部質量部生產部辦公室 ☆△△△△☆△△△△ ☆△△△△ △△△△☆ △△△△☆5 管理職責 管理承諾☆△△△△ 以顧客為關注焦點☆△△△△ 質量方針☆△△△△ 策劃☆△△△△、權限與溝通☆△△△△ 管理評審☆△△△△6 資源管理 資源提供☆△△△△ 人力資源△△△△☆ 基礎設施△△△☆△ 工作環(huán)境△△△☆△7 產品實現 產品實現的策劃△△☆△△ 與顧客有關的過程△☆△△△ 設計和開發(fā)刪減 采購△☆△△△ 生產和服務提供△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△☆△ 監(jiān)視和測量裝置的控制△△☆△△8 測量、分析和改進 ☆△△△△ 監(jiān)視和測量△☆△△△☆△△△△☆△△△△△△☆△△ 不合格品控制△△☆△△ 數據分析△△☆△△ 改進☆△△△△△△△△☆△△△△☆ 注： 程序文件與各部門的關系打“☆”者為負責部門，打“△”者為相關部門。 管理者代表和質量部應評審所采取的預防措施，評價措施的有效性，若未達到效果應重新分析原因，制定措施并實施。 預防措施應得到管理者代表的批準。 采取的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應。 制定的糾正措施應由管理者代表批準，相關部門實施并記錄實施的結果。 改進 持續(xù)改進本公司通過執(zhí)行質量方針、質量目標、內部質量審核、數據分析、糾正與預防措施及管理評審，以達到對質量管理體系有效性的持續(xù)改進。 記錄a. 不合格品處理單 數據分析通過收集和分析來自于監(jiān)視和測量活動的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 生產部按確定的處置方法進行處置。c. 返工：對于不合格品按要求進行返工，使其符合規(guī)定要求，對返工產品檢驗人員必須重新檢驗并形成記錄。 相關文件a. 成品檢驗規(guī)程 記錄a. 生產指令單 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現不合格品均應報告檢驗員，檢驗員應將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時作好不合格品狀態(tài)標識； 檢驗員可對不合格品做出以下處置意見：a. 退貨：進貨檢驗發(fā)現不合格品，則通知供方給予退貨處理。由生產部辦理入庫手續(xù)。 檢驗員按“成品檢驗規(guī)程”對成品進行抽樣檢驗，并將結果記錄在“生產指令單”中。當發(fā)現過程偏離文件要求時，應及時采取糾正/預防措施加以改進。 記錄a. 內審計劃表b. 內審檢查表c. 不符合報告d. 內部質量審核報告 過程的監(jiān)視和測量 本公司各部門負責人應對質量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，適時對本部門所產生的文件和質量記錄進行審核，并通過質量目標的統計和分析、內審、管理評審等方法監(jiān)測過程，平時檢查本部門的各項工作時否符合質量體系文件的要求。 審核小組編寫“內部質量審核報告”，報管理者代表及總經理批示后，通報受審核部門。 受審核部門應在規(guī)定的期限內分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報告”中，提交審核小組?！安环蠄蟾妗庇蓪徍诵〗M和受審部門各保留一份。 審核員參照“內審檢查表”進行審核，被審核部門應提供相關文件、資料和質量記錄。由審核員編制“內審檢查表”。 內審員在內審開始之前應熟悉質量體系的相關文件及有關政府法令法規(guī)和標準規(guī)范，對內審工作作好充分的準備?！皟葘徲媱澅怼睉煽偨浝砼鷾?，并在正式審核前1周發(fā)放給受審核部門。 當發(fā)生較嚴重質量問題或事故及顧客投訴較多時，總經理或管理者代表可提出增加內審的頻次。 監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部負責每年對長期客戶發(fā)出“顧客滿意度調查表”并回收，然后將調查的信息匯總于“顧客滿意度統計分析表”對這些信息進行分析，并針對分析的結果適當時采取改進措施。h. 對使用檢測設備的人員進行必要培訓，以防止因調整不當使其標準失效。g. 檢測設備應放在合適的工作環(huán)境中。e. 質量部須按規(guī)定的檢定或校準周期進行送校，保存相關檢驗證書，做好有關記錄。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據。c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準可送國家認可的計量檢測單位執(zhí)行。a. 在監(jiān)視和測量裝置的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，本公司可提供這些資料，以證實這些裝置的功能是適宜的。對于比較標準在使用前應加以校準以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。搬運由人工進行，注意搬運過程中的防護，庫存產品應做好防潮措施，建立庫存產品賬目，確保賬目和實物相符。防護也應適用于產品的組成部分。對于顧客提供的圖樣應作保密。 顧客財產員工應愛護在公司控制下或使用的顧客財產，應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。 可追溯性：a. 本公司的產品按訂單表號作為追溯線索，追溯到其生產記錄、檢驗報告、供方等信息。確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。這種過程可稱為特殊過程。g. 交付和售后服務工作包括上門技術培訓、施工現場解決技術問題等，并填寫“售后服務記錄表”。e. 生產過程中生產人員應檢查生產情況。c. 生產部應不定期地召開生產調度會，保證生產任務可靠實施。 應形成“進貨檢驗規(guī)程”，確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求，驗證情況應予以記錄。 質量部檢驗員把最終的檢驗結果填入“入庫單”，報倉庫入帳。 檢驗員得到報檢通知后要及時對原料進行檢驗或驗證。 采購產品的驗證 倉庫管理員應對原料進行點收，檢查其類別、規(guī)格、數量等是否正確，是否提供必要質量保證文件。填寫“供方供貨情況統計表” 采購信息 采購文件（采購合同、“采購登記簿”等）應能明確說明所采購的產品的信息，適當時還可有產品、程序、過程、設備和人員批準或資格鑒定的要求以及質量管理