【正文】 用戶反映良好、有良好的質(zhì)量和服務(wù)承諾、樣品檢驗(yàn)和使用符合要求。 質(zhì)量部檢驗(yàn)員把最終的檢驗(yàn)結(jié)果填入“入庫單”，報(bào)倉庫入帳。g. 交付和售后服務(wù)工作包括上門技術(shù)培訓(xùn)、施工現(xiàn)場解決技術(shù)問題等，并填寫“售后服務(wù)記錄表”。 顧客財(cái)產(chǎn)員工應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。e. 質(zhì)量部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗(yàn)證書，做好有關(guān)記錄。 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問題或事故及顧客投訴較多時(shí)，總經(jīng)理或管理者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。 審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。 記錄a. 內(nèi)審計(jì)劃表b. 內(nèi)審檢查表c. 不符合報(bào)告d. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 過程的監(jiān)視和測量 本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，適時(shí)對(duì)本部門所產(chǎn)生的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，并通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析、內(nèi)審、管理評(píng)審等方法監(jiān)測過程，平時(shí)檢查本部門的各項(xiàng)工作時(shí)否符合質(zhì)量體系文件的要求。 相關(guān)文件a. 成品檢驗(yàn)規(guī)程 記錄a. 生產(chǎn)指令單 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報(bào)告檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時(shí)作好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)員可對(duì)不合格品做出以下處置意見：a. 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)評(píng)審所采取的預(yù)防措施，評(píng)價(jià)措施的有效性，若未達(dá)到效果應(yīng)重新分析原因，制定措施并實(shí)施。 預(yù)防措施應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)。 記錄a. 不合格品處理單 數(shù)據(jù)分析通過收集和分析來自于監(jiān)視和測量活動(dòng)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)。 審核小組編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，報(bào)管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報(bào)受審核部門。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。 監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部負(fù)責(zé)每年對(duì)長期客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”并回收，然后將調(diào)查的信息匯總于“顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表”對(duì)這些信息進(jìn)行分析，并針對(duì)分析的結(jié)果適當(dāng)時(shí)采取改進(jìn)措施。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。搬運(yùn)由人工進(jìn)行，注意搬運(yùn)過程中的防護(hù)，庫存產(chǎn)品應(yīng)做好防潮措施，建立庫存產(chǎn)品賬目，確保賬目和實(shí)物相符。 可追溯性：a. 本公司的產(chǎn)品按訂單表號(hào)作為追溯線索，追溯到其生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、供方等信息。e. 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)人員應(yīng)檢查生產(chǎn)情況。 檢驗(yàn)員得到報(bào)檢通知后要及時(shí)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。e. 對(duì)合格供方建立“合格供方名單”。 合同和相關(guān)記錄由辦公室保存。e. 確定為過程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 設(shè)備出現(xiàn)故障，操作人員應(yīng)立即停機(jī)斷電斷氣檢查，并上報(bào)上級(jí)主管，并組織修理，填寫“設(shè)備維保記錄表”。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力a. 辦公室組織識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 各部門應(yīng)對(duì)所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識(shí)別，不可擅自涂改。有時(shí)效的文件可把日期視為該文件的版本。 本公司通過編制或獲得質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法令法規(guī)等文件來達(dá)到：a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程；b. 確定這些過程的順序和相互作用；c. 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；e. 測量、監(jiān)控和分析這些過程；f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 術(shù)語和定義 本公司質(zhì)量體系文件采用ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的術(shù)語和定義。 紀(jì)律及法律 本手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。 分發(fā)及控制： 本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存手冊(cè)的分發(fā)記錄。2 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè)概況 本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。b. 本手冊(cè)的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。本公司對(duì)違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊(cè)辦公室總經(jīng)理辦公室作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)職能部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來文件－質(zhì)量部經(jīng)理辦公室管理類外來文件－辦公室主任辦公室表單相關(guān)職能部門辦公室主任各部門分檔管理 文件編號(hào)方法 □□□□□□□ 流水號(hào) 文件類別號(hào) 公司簡稱(KC)文件類別號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－2 表單－3（在上述編號(hào)后加版本號(hào)）對(duì)于記錄表單，上述編號(hào)規(guī)則最后加版本號(hào)，以A、B表示。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。質(zhì)量目標(biāo)詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)”。 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通以會(huì)議、文件和記錄傳遞等形式為主