【正文】 記錄a. 糾正與預(yù)防措施單附表一 質(zhì)量體系職能分配表ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理/管理者代表供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部辦公室 ☆△△△△☆△△△△ ☆△△△△ △△△△☆ △△△△☆5 管理職責(zé) 管理承諾☆△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△△ 質(zhì)量方針☆△△△△ 策劃☆△△△△、權(quán)限與溝通☆△△△△ 管理評審☆△△△△6 資源管理 資源提供☆△△△△ 人力資源△△△△☆ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△☆△ 工作環(huán)境△△△☆△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆△△ 與顧客有關(guān)的過程△☆△△△ 設(shè)計和開發(fā)刪減 采購△☆△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△☆△ 監(jiān)視和測量裝置的控制△△☆△△8 測量、分析和改進(jìn) ☆△△△△ 監(jiān)視和測量△☆△△△☆△△△△☆△△△△△△☆△△ 不合格品控制△△☆△△ 數(shù)據(jù)分析△△☆△△ 改進(jìn)☆△△△△△△△△☆△△△△☆ 注： 程序文件與各部門的關(guān)系打“☆”者為負(fù)責(zé)部門，打“△”者為相關(guān)部門。 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)評審所采取的預(yù)防措施，評價措施的有效性，若未達(dá)到效果應(yīng)重新分析原因，制定措施并實(shí)施。 預(yù)防措施應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)。 采取的糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 制定的糾正措施應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，相關(guān)部門實(shí)施并記錄實(shí)施的結(jié)果。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司通過執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審，以達(dá)到對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 記錄a. 不合格品處理單 數(shù)據(jù)分析通過收集和分析來自于監(jiān)視和測量活動的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 生產(chǎn)部按確定的處置方法進(jìn)行處置。c. 返工：對于不合格品按要求進(jìn)行返工，使其符合規(guī)定要求，對返工產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必須重新檢驗(yàn)并形成記錄。 相關(guān)文件a. 成品檢驗(yàn)規(guī)程 記錄a. 生產(chǎn)指令單 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報告檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時作好不合格品狀態(tài)標(biāo)識； 檢驗(yàn)員可對不合格品做出以下處置意見：a. 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)。 檢驗(yàn)員按“成品檢驗(yàn)規(guī)程”對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在“生產(chǎn)指令單”中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程偏離文件要求時，應(yīng)及時采取糾正/預(yù)防措施加以改進(jìn)。 記錄a. 內(nèi)審計劃表b. 內(nèi)審檢查表c. 不符合報告d. 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 過程的監(jiān)視和測量 本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，適時對本部門所產(chǎn)生的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，并通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計和分析、內(nèi)審、管理評審等方法監(jiān)測過程，平時檢查本部門的各項(xiàng)工作時否符合質(zhì)量體系文件的要求。 審核小組編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，報管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報受審核部門。 受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報告”中，提交審核小組?！安环蠄蟾妗庇蓪徍诵〗M和受審部門各保留一份。 審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。 內(nèi)審員在內(nèi)審開始之前應(yīng)熟悉質(zhì)量體系的相關(guān)文件及有關(guān)政府法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對內(nèi)審工作作好充分的準(zhǔn)備?！皟?nèi)審計劃表”應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在正式審核前1周發(fā)放給受審核部門。 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問題或事故及顧客投訴較多時，總經(jīng)理或管理者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。 監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部負(fù)責(zé)每年對長期客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”并回收，然后將調(diào)查的信息匯總于“顧客滿意度統(tǒng)計分析表”對這些信息進(jìn)行分析，并針對分析的結(jié)果適當(dāng)時采取改進(jìn)措施。h. 對使用檢測設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。g. 檢測設(shè)備應(yīng)放在合適的工作環(huán)境中。e. 質(zhì)量部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗(yàn)證書，做好有關(guān)記錄。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)可送國家認(rèn)可的計量檢測單位執(zhí)行。a. 在監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。對于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。搬運(yùn)由人工進(jìn)行，注意搬運(yùn)過程中的防護(hù)，庫存產(chǎn)品應(yīng)做好防潮措施，建立庫存產(chǎn)品賬目，確保賬目和實(shí)物相符。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。對于顧客提供的圖樣應(yīng)作保密。 顧客財產(chǎn)員工應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 可追溯性：a. 本公司的產(chǎn)品按訂單表號作為追溯線索，追溯到其生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報告、供方等信息。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。這種過程可稱為特殊過程。g. 交付和售后服務(wù)工作包括上門技術(shù)培訓(xùn)、施工現(xiàn)場解決技術(shù)問題等，并填寫“售后服務(wù)記錄表”。e. 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)人員應(yīng)檢查生產(chǎn)情況。c. 生產(chǎn)部應(yīng)不定期地召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證生產(chǎn)任務(wù)可靠實(shí)施。 應(yīng)形成“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，驗(yàn)證情況應(yīng)予以記錄。 質(zhì)量部檢驗(yàn)員把最終的檢驗(yàn)結(jié)果填入“入庫單”，報倉庫入帳。 檢驗(yàn)員得到報檢通知后要及時對原料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 倉庫管理員應(yīng)對原料進(jìn)行點(diǎn)收，檢查其類別、規(guī)格、數(shù)量等是否正確，是否提供必要質(zhì)量保證文件。填寫“供方供貨情況統(tǒng)計表” 采購信息 采購文件（采購合同、“采購登記簿”等）應(yīng)能明確說明所采購的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格