【正文】 合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善后方 可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn) 予以考察。 公司通過(guò)《進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程及服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理 程序》、各部門(mén)《服務(wù)說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定對(duì)滿足顧客要求 所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)不能滿足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》， 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查（檢驗(yàn)）或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 （包括原輔材料等）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。 A、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料（包括客戶提 供的產(chǎn)品）和進(jìn)口商品，必須按合同規(guī)定要 求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)； B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu)，由供方按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)； C、進(jìn)口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn) 貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)證。 A、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方， 并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn) 證； B、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不 得轉(zhuǎn)入下道工序。 A、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)；B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證； C、對(duì)進(jìn)口商品，要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后， 才能交付； D、進(jìn)口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證，或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用 戶以書(shū)面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿 完成前不得投入使用。 A、對(duì)外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。 B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符 合，要求及時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格，進(jìn)入本道環(huán) 節(jié)。 C、在進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重要過(guò)程完成階段設(shè)質(zhì)量控制 點(diǎn)，由賦有明確責(zé)任的人員在質(zhì)量控制點(diǎn)上對(duì)服務(wù) 質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 D、凡對(duì)外（包括客戶）發(fā)出的和各種票據(jù)、單證、材 料，均必需進(jìn)行最終檢驗(yàn)，達(dá)到合同規(guī)定的要求。 ，不得 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。特殊情況，必須得到公司 主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)，得到客戶的批準(zhǔn)。放 行時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，以便追溯。 ，執(zhí)行《不合格 控制程序》，經(jīng)返修的產(chǎn)品和修正的單證必須經(jīng) 過(guò)重新檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 錄并建檔保存。 公司依據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易《不符合管理程序》的規(guī)定明確處 置不符合項(xiàng)的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)不符合服務(wù)加以識(shí)別與控制， 以避免非預(yù)期使用或交付。 公司采取下列一種或幾種方法，處置不符合服務(wù)： ，消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務(wù)； ，防止原預(yù)計(jì)的使用和應(yīng)用。 公司應(yīng)保留不符合服務(wù)處理的所有記錄，包括批準(zhǔn) 的讓步接受記錄。具體內(nèi)容參見(jiàn)《質(zhì)量記錄管理程序》。 應(yīng)該對(duì)進(jìn)行理賠、索賠的服務(wù)， 確保其符合規(guī)定的要求。 當(dāng)不符合服務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)作過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)，公 司應(yīng)視其具體不符合狀況采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。 公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集和分析質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的適當(dāng)?shù)馁Y料（包括由測(cè)量與監(jiān)視活動(dòng)及 其他關(guān)聯(lián)來(lái)源而產(chǎn)生的資料），以確定質(zhì)量管理體系的適宜 性和有效性，并鑒定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在。 公司將分析以下資料： A. 客戶的滿意和/或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運(yùn)作過(guò)程、服務(wù)特性和它們的趨勢(shì)（包括采取預(yù)防 措施的機(jī)會(huì)） D. 供方的資料 公司管理者依據(jù)《改進(jìn)管理程序》的規(guī)定通過(guò)利用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正及預(yù)防措施及管理評(píng)審以促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)性 改進(jìn)。 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對(duì)已 有之不符合現(xiàn)象（包括客戶抱怨）予以鑒別，分析不符 合原因，提出并評(píng)估為確保不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取 的措施，確定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄糾正措施實(shí) 施的結(jié)果，審核評(píng)審所采取的糾正措施。 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對(duì)潛 在不合格現(xiàn)象予以識(shí)別，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的 需求，實(shí)施并確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行狀態(tài)，記錄預(yù)防措施 的執(zhí)行結(jié)果，審核評(píng)審所采取的預(yù)防措施。質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配要素號(hào) 職能部門(mén)要素名稱總經(jīng)理室行政部商務(wù)部銷售部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系☆△△△△△4．2．3文件的控制☆△△△△4．2．4記錄的控制☆△△△△5．1管理承諾☆△△△△△5．2以客戶為中心☆△△△△△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△5．4策劃☆△△△△△5．5．1職責(zé)、權(quán)限和溝通☆△△△△△5．6管理評(píng)審☆△△△△△6．1資源提供☆△△△△△6．2人力資源☆△△△△6．3基礎(chǔ)設(shè)施☆△△△△6．4工作環(huán)境☆△△△△7．1貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃△☆△△△7．2與客戶有關(guān)的過(guò)程△☆△△7．4采購(gòu)☆△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供☆△△△8．1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則☆△△△△8．2．1客戶滿意☆△△△△8．2．2內(nèi)部審核☆△△△△8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆△△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆△△△8．3不合格品的控制☆△△△8．4數(shù)據(jù)分析☆△△△△8．5改進(jìn)☆△△△△34 / 34