【正文】 工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查,對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核,或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、保存員工培訓(xùn)檔案?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》,根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實(shí)施?！杜嘤?xùn)簽到單》及《培訓(xùn)記錄表》,記錄 培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等,培訓(xùn)后將有關(guān)記 錄 、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。,應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn),由 相關(guān)部門組織實(shí)施。5. 相關(guān)文件《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》《崗位工作人員任職要求》6. 質(zhì)量記錄 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源控制程序生效日期：共 5頁 第 5頁《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)檔案》 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生效日期：共 4頁 第 1頁1. 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施,識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2. 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制:對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3. 職責(zé)。4. 程序、提供和維護(hù)。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括:工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申 請(qǐng)單》,注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等,報(bào) 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事 宜,供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)。 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生效日期：共 4頁 第 2頁b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出,由開發(fā)部設(shè)計(jì),經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同 審核,主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造,執(zhí)行《設(shè)計(jì)和 (或)開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a)采購(gòu)或自制完成的設(shè)施,生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要 求后,由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收,并記錄設(shè)施名 稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè) 施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗(yàn)收。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施,生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決,并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄 處理結(jié)果。c)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào),建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案, 并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。d)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、 量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。、維護(hù)和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì) 于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān) 操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次,發(fā)給使用部 門執(zhí)行,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生效日期：共 4頁 第 3頁 常保養(yǎng)項(xiàng)目表》,整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。 檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字 驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),以便于維護(hù)保養(yǎng)。a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施,由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》,經(jīng)生 產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢,生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中 注明情況。b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào) 生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn),即可報(bào)廢。d) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括:a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。c) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 10 程序文件第A版 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生效日期：共 4頁 第 4頁 作效率。d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求.5. 相關(guān)文件 171。設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序187。6. 記錄 171。生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單187。 171。設(shè)施驗(yàn)收單187。 171。設(shè)施管理卡187。 171。生產(chǎn)設(shè)施一覽表187。 171。領(lǐng)物單187。 171。設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表187。 171。設(shè)計(jì)檢修計(jì)劃187。 171。設(shè)施檢修單187。 171。設(shè)施報(bào)廢單187。 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 11 程序文件第A版 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生效日期：共 1頁 第 1頁組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程框架：標(biāo)題　　　　　　　　ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 (或)開發(fā)控制程序 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 12 程序文件第A版 實(shí)現(xiàn)過程策劃程序生效日期：共 3頁 第 1頁1. 目的對(duì)特定產(chǎn)品,項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施,資源和活動(dòng)順序,以確保滿足規(guī)定要求。2．適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品，項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和控制。3．職責(zé)。.,實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃.4. 程序,如質(zhì)量計(jì)劃.公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:a) 引進(jìn),試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。a) 針對(duì)特定產(chǎn)品,項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)。b) 針對(duì)特定產(chǎn)品,項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 12 程序文件第A版 實(shí)現(xiàn)過程策劃程序生效日期：共 3頁 第2頁和活動(dòng)。對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑,并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件。c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置,運(yùn)作階段的劃分,人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則。對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品,:a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針,目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。d) 根據(jù)實(shí)際情況,可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃,也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃,如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃,采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃,也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)，用戶服務(wù)周等；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要人微言輕其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。，審批和發(fā)放,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號(hào)：TTQP 12 程序文件第A版 實(shí)現(xiàn)過程策劃程序生效日期：共 3頁 第3頁準(zhǔn)后,由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時(shí),可發(fā)放給顧客).,編制人,審核人,批準(zhǔn)人,發(fā)布日期.,監(jiān)督和修改,并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及反饋到質(zhì)管部.,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,填寫《文件更改申請(qǐng)》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行.,計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存.5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》 《文件更改申請(qǐng)》