【正文】 d) 根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關的單項計劃,如設計質(zhì)量計劃,采購質(zhì)量計劃,也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務周等；e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人微言輕其他文件（如項目計劃等）的一部分。b) 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容,應符合質(zhì)量方針,目標,并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進行評審和形成文件。a) 針對特定產(chǎn)品,項目或合同確定的質(zhì)量目標。3．職責。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程框架：標題　　　　　　　　ISO9001:2000標準條款對照 (或)開發(fā)控制程序 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 12 程序文件第A版 實現(xiàn)過程策劃程序生效日期：共 3頁 第 1頁1. 目的對特定產(chǎn)品,項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施,資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定要求。 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 11 程序文件第A版 產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期：共 1頁 第 1頁組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。 171。 171。 171。 171。 171。 171。 171。 171。6. 記錄 171。d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求.5. 相關文件 171。 行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括:a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修,防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風、消防器材,保持適宜的溫、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫《設施報廢單》報 生產(chǎn)部經(jīng)理批準,即可報廢。e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號,以便于維護保養(yǎng)。 檢修中的設施應掛紅色檢修牌,檢修好的設施應有使用部門負責人簽字 驗收方可使用。c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。b)生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》,規(guī)定保養(yǎng)項目,頻次,發(fā)給使用部 門執(zhí)行,各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。c)生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號,建立《設施管理卡》和設施檔案, 并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗收。a)采購或自制完成的設施,生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試,確認滿足要 求后,由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收,并記錄設施名 稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《生產(chǎn)設施配置申 請單》,注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等,報 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關事 宜,供應部具體實施采購。4. 程序、提供和維護。3. 職責。5. 相關文件《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》《崗位工作人員任職要求》6. 質(zhì)量記錄 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源控制程序生效日期：共 5頁 第 5頁《培訓記錄表》《培訓申請表》《年度培訓計劃》《員工培訓檔案》 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 10 程序文件第A版 設施和工作環(huán)境控制程序生效日期：共 4頁 第 1頁1. 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。《培訓簽到單》及《培訓記錄表》,記錄 培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓后將有關記 錄 、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。、保存員工培訓檔案。b)每年第四季度人事部組織各部門負責人及員工代表,召開年度培訓工作會議,評價培訓的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度的培訓計劃。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。b) 違反這些要求所造成的后果。各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍,應創(chuàng)造條件使他們的知識 不斷更新,由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓,由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓,培訓合格后持證上崗。c)崗位技能培訓:學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行,并進行 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源控制程序生效日期：共 5頁 第 3頁 書面和操作考核,合格者方可上崗。 在進入公司一個月內(nèi),由人事部組織進行。、意識和能力,分別對新員工、在崗 員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。d)具備三年以上相關工作經(jīng)歷。b)大專以上學歷,并已工作二年以上?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》,報總經(jīng)理審批。4. 程序,對能力的判斷應從教 育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。c) 負責上崗基礎教育。3. 職責a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設備和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO9001:2000標準條款對照 、 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 09 程序文件第A版 人力資源控制程序生效日期：共 5頁 第 1頁1. 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓滿足規(guī)定要求。b)達到顧客滿意。糾正和預防措施處理單187。管理評審報告187。管理評審通知單187。管理評審計劃187。質(zhì)量記錄控制程序187。文件控制程序187。改進控制程序187。內(nèi)部審核程序187。保管包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記 錄及管理評審報告等。 171。,應執(zhí)行 171。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 :a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；c) 資源需求等。a) 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間。,組織評審資料的收集,準備必要的文 件,評審資料由管理者代表確認。g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴邊連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化的；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。f) 評審內(nèi)容。d) 參加評審部門(人員)。b) 評審目的。,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。171。、提供與本部門工作有關的評審所需資料 ，負責 實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。,提出改進建議,編 寫相應的管理評審報告。2. 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。,可采用小組簡報、各種會議、布告 欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。d) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 06 程序文件第A版 職責和權(quán)限生效日期：共 3頁 第 2頁b) 領導組織的內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求。3. 職責和權(quán)限a) 全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。5. 相關文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司編號：TTQP 06 程序文件第A版 管理策劃控制程序生效日期：共 4頁 第 4頁