【正文】 ，每年管理評審前或根據(jù)需要適時(shí)?！段募刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。a）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）； 文件的編制、審批，1) 管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；2) 程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；3) 其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。 創(chuàng)建和更新 各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實(shí)施。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于： ——組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型； ——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；——過程的復(fù)雜程度及其相互作用； ——在組織控制下工作的人員的能力。h） 通過員工大會選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。f） 銷售部門及銷售部負(fù)責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。d） 辦公室負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。a） 辦公室是信息的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；b） 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。：1)、綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；2)、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；3)、布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；4）、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。 內(nèi)部信息交流與溝通 公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。 組織在策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮： a）考慮其合規(guī)義務(wù)； b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。 公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括： a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）； b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）； c）與誰進(jìn)行信息交流（與誰溝通）； d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）。 辦公室組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)； c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； 對提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；e）不符合管理體系要求的后果。 人員意識 管理部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。 采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。 企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。e)員工崗位技能所需的知識；a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的知識；b)過程所需的知識；企業(yè)的知識包括：（1） 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；（2） 獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗(yàn)；（3） 從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；（4） 獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；（5） 與競爭對手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；（6） 與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7） 根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。 企業(yè)的知識 公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。f) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a) 定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。 公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性： 1) 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育； 2) 減輕勞動強(qiáng)度，減少對員工的危害； 3) 建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性； 4) 組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會。、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生技部應(yīng)組織對項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評價(jià)。 過程運(yùn)行環(huán)境 ，確定為： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題 7 支 持版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)2/4章 節(jié) 號： 資 源生 效 日 期：20160601 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)， 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。 總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1) 為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。 ．相關(guān)/引用文件《組織變更管理控制程序》立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題 7 支 持版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)1/4章 節(jié) 號： 資 源生 效 日 期：20160601 總則 組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。．相關(guān)/引用文件《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題： 6 策 劃版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)1/1章 節(jié) 號： 生 效 日 期：20160601 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（）。管理者代表要及時(shí)組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成； e）如何評價(jià)結(jié)果。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時(shí)）； 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視； 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)，對實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。．相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》《環(huán)境因素識別與重要程度控制程序》《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定程序》立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題： 6 策 劃版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)1/2章 節(jié) 號： 生 效 日 期：20160601 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評價(jià)這些措施的有效性。 （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。辦公室組織每年定期補(bǔ)充識別風(fēng)險(xiǎn)因素、評價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題： 6 策 劃版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)3/3章 節(jié) 號： 生 效 日 期：20160601 合規(guī)義務(wù) 建立、實(shí)施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。 危險(xiǎn)源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；c) 識別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；d) 識別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害；● 機(jī)械傷害； ● 觸電；● 燙傷； ● 火災(zāi)；● 高處墜落； ● 化學(xué)爆炸；● 物理爆炸； ● 中毒和窒息；● 其他。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織在識別和評價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息； 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 基建管理 A、董事長助理負(fù)責(zé)基建活動的日常管理； B、負(fù)責(zé)向基建相關(guān)方施加安全影響，明確施工期間權(quán)責(zé)及安全注意事項(xiàng)； D、監(jiān)督工程進(jìn)度，有任何工程質(zhì)量和環(huán)保、安全危險(xiǎn)及時(shí)告知相關(guān)方，進(jìn)行整改。d) 組織對各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對成品庫的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。g) 按月度對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。f) 負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。d) 負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。b) 按生產(chǎn)任務(wù)要求，協(xié)同技術(shù)部、品管部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。m) 按月度對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。l) 配合銷售部門和客戶服務(wù)部等，收集綜合有關(guān)顧客對產(chǎn)品方面的意見和要求，并為顧客滿意尋求最佳設(shè)計(jì)方案。j) 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單BOM表的編制。i) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，進(jìn)行必要的更新。g) 負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品樣本等配套設(shè)計(jì)，對新產(chǎn)品及有關(guān)新型設(shè)計(jì)方案作必要的專利申請和相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料籌劃等工作。e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和顧客提供樣品的工藝設(shè)計(jì)，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的評審，同時(shí)對產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)要求達(dá)成能力進(jìn)行評審。立德信企業(yè)管理顧問有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX012016標(biāo) 題： 領(lǐng) 導(dǎo) 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數(shù)8/9章 節(jié) 號：、職責(zé)和權(quán)限生 效 日 期：20160601b) 根據(jù)市場動態(tài)和銷售計(jì)劃,按年度制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并分解,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對其市場適應(yīng)性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要的論證，對確定開發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)就論證中提及的問題仔細(xì)研討，按管理目標(biāo)要求開發(fā)新產(chǎn)品。d) 負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、