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正文內(nèi)容

某建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

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【正文】 00版ISO9001質(zhì)量管理體系5 4文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第三章 資源管理文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 5 頁(yè)第 5 頁(yè)、工作環(huán)境:辦公室負(fù)責(zé)確定提供并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)各自辦公室場(chǎng)所的管理。工作環(huán)境的要求:①、職能部門:安靜、整潔、安全、美觀、方便。②、項(xiàng)目監(jiān)理部:整潔、安全、美觀、方便。此外,要求全體員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境:培育較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)和愛(ài)崗敬業(yè)精神,形成團(tuán)結(jié)協(xié)作氛圍;要求創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境,表示工作特點(diǎn)的圖表文字上墻明示,文件資料保存整齊,無(wú)污染,配置必要的消防器材,保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度。公司要不斷改善、?yōu)化工作環(huán)境,全體員工應(yīng)積極培育符合監(jiān)理職責(zé)和職業(yè)道德的心理修養(yǎng),使監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程符合質(zhì)量管理體系的要求。公司要加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)工作的教育。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理人員應(yīng)配置必要的勞動(dòng)保護(hù)用品:包括工作服、安全帽、雨鞋、手電筒、工作手套、防護(hù)鞋等。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系5 5文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 1 頁(yè)第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)。副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部主管服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃,各項(xiàng)目監(jiān)理部作為執(zhí)行部門負(fù)責(zé)具體監(jiān)理項(xiàng)目策劃。、服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃,應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)與要求;針對(duì)監(jiān)理服務(wù)確定過(guò)程和子過(guò)程,識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程活動(dòng)(運(yùn)作階段的劃分);確定為確保過(guò)程有效實(shí)施所需文件;識(shí)別并提供上述過(guò)程所需資源、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;確定監(jiān)理過(guò)程所需求的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、和服務(wù)結(jié)果的檢驗(yàn)和接收準(zhǔn)則;為服務(wù)過(guò)程和服務(wù)結(jié)果的符合性提供證據(jù)的記錄。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系5 6文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 2 頁(yè)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的輸出,應(yīng)形成下列文件。職能部門:當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系不能覆蓋具體工作的特殊要求時(shí),需編制質(zhì)量計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人編制,主管領(lǐng)導(dǎo)審定。項(xiàng)目監(jiān)理部:針對(duì)具體項(xiàng)目的合同要求和現(xiàn)場(chǎng)具體情況可與“監(jiān)理規(guī)劃”合并編制“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計(jì)劃”和“監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”。“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計(jì)劃”由總監(jiān)編制,總工程師審定?!氨O(jiān)理實(shí)施細(xì)則”由專業(yè)監(jiān)理工程師編制,總監(jiān)審定。、支持文件?!氨O(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計(jì)劃”策劃與控制程序。(CX005) 監(jiān)理細(xì)則編制作業(yè)指導(dǎo)書 (ZY005)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系5 7文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 3 頁(yè)、與顧客有關(guān)過(guò)程:副總經(jīng)理、市場(chǎng)發(fā)展部應(yīng)確定顧客明示的要求(合同規(guī)定)以及顧客未明示的但對(duì)開(kāi)展監(jiān)理工作有關(guān)的要求(如安全),組織相關(guān)部門對(duì)服務(wù)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。、與服務(wù)有關(guān)的要求的確定。監(jiān)理服務(wù)可以從以下幾方面確定要求:⑴、顧客明示的要求(監(jiān)理合同規(guī)定);⑵、顧客規(guī)定的過(guò)程和活動(dòng);⑶、顧客未明示的與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的必需的要求:(如工程安全監(jiān)督)。⑷、與監(jiān)理工作有關(guān)的法律、法規(guī)要求;⑸、公司規(guī)定的附加要求。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系5 8文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 4 頁(yè)、與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審。在簽訂監(jiān)理合同前;副總經(jīng)理和市場(chǎng)發(fā)展部應(yīng)對(duì)已確定的與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審,并應(yīng)確保:監(jiān)理服務(wù)要求(包括顧客要求、法律法規(guī)要求和公司確定的附加要求)得到確認(rèn);顧客口頭提出的要求,在接受前應(yīng)得到確認(rèn),并形成記錄;市場(chǎng)發(fā)展部會(huì)同項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)監(jiān)理服務(wù)要求進(jìn)行初步的策劃,采取必要手段與措施,確保有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中提出的措施的記錄,應(yīng)予保持。若服務(wù)要求發(fā)生變更,應(yīng)組織合同變更評(píng)審,并將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門,以確保相關(guān)文件得到更改,相關(guān)人員得到相關(guān)信息;合同評(píng)審內(nèi)容、合同修改的談判記錄,一切與該合同來(lái)往的信函、傳真、電話記錄、電報(bào)、資料文件等由市場(chǎng)發(fā)展部歸口管理。、顧客溝通。在監(jiān)理提供服務(wù)前、服務(wù)中、以及服務(wù)后,副總經(jīng)理、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)發(fā)展部共同組織安排下和有關(guān)部門與顧客溝通收集信息,其目的是:在監(jiān)理服務(wù)前,準(zhǔn)確理解顧客要求與期望,作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入;在監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)中,準(zhǔn)確理解顧客要求和期望的變更,作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的變更依據(jù);調(diào)查顧客滿意度,作為測(cè)量質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的輸入:①、顧客關(guān)于服務(wù)要求的信息;②、詢問(wèn)與服務(wù)要求有關(guān)信息及合同更改意向;③、顧客反饋信息,包括顧客的抱怨和投訴。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系5 9文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 5 頁(yè)、采購(gòu):(監(jiān)理工作的合作分承包方)、采購(gòu)應(yīng)是對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制的過(guò)程。目的是確保供方的產(chǎn)品及服務(wù)符合規(guī)定要求,適用于公司用于監(jiān)理工作的原材料、設(shè)備、人員及供方提供的服務(wù)控制。由副總經(jīng)理統(tǒng)管采購(gòu)工作,質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的控制。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品及供方服務(wù)的類別,辦公室、人力資源部參與采購(gòu)工作的實(shí)施。、公司監(jiān)理工作提供服務(wù)的供方包括四個(gè)方面:一是計(jì)量器具的檢定分包給法定的計(jì)量檢定單位;二是預(yù)決算的審定分包給法定資質(zhì)的編制單位;三是人員招聘與軟件采購(gòu);四是材料、設(shè)備檢測(cè)分包給相關(guān)法定有資質(zhì)的試驗(yàn)單位。、采購(gòu)過(guò)程:采購(gòu)過(guò)程應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求,對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)或最終服務(wù)結(jié)果的影響。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供方,制定評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)包括:①、識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的影響程度;②、制定采購(gòu)文件;③、評(píng)價(jià)供方并進(jìn)行擇優(yōu)選擇;④、訂購(gòu)、簽定合同;⑤、對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià);⑥、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。:①、對(duì)供方資格的驗(yàn)證;2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 0文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 7 頁(yè)②、對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量的評(píng)定和提供類似產(chǎn)品的業(yè)績(jī);③、評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格及交貨能力; ④、對(duì)供方質(zhì)量管理體系的審核,對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià);⑤、對(duì)供方信譽(yù)和顧客滿意度的調(diào)查;⑥、人員的招聘除了解其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等外,應(yīng)組織面試。供方評(píng)價(jià)結(jié)束后,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄都應(yīng)予以保持。、采購(gòu)信息:采購(gòu)信息是指采購(gòu)產(chǎn)品的信息,其目的是指導(dǎo)采購(gòu)人員正確采購(gòu);引導(dǎo)供方正確提供產(chǎn)品或服務(wù)。采購(gòu)信息包括:①、有關(guān)產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序、質(zhì)量要求;②、有關(guān)產(chǎn)品交付的程序要求;③、有關(guān)供方人員資格的要求;④、有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。與供方溝通前,公司相關(guān)部門應(yīng)評(píng)審采購(gòu)要求的充分性與適宜性。采購(gòu)前應(yīng)將上述內(nèi)容形成采購(gòu)文件。、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證:為使采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求,由使用部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證,并做好驗(yàn)證記錄;驗(yàn)證的方法有檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、分析、審查供方提供的合格證明等;應(yīng)顧客的要求需要到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。、支持文件:供方資格評(píng)審辦法(ZY007)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 1文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 8 頁(yè)、監(jiān)理服務(wù)提供的控制。、監(jiān)理服務(wù)提供的內(nèi)容與階段。監(jiān)理服務(wù)提供的內(nèi)容是“三控、二管、一協(xié)調(diào)”。即質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理、信息管理、協(xié)調(diào)關(guān)系。監(jiān)理服務(wù)提供的控制可分為三個(gè)階段。即開(kāi)工前、施工中、竣工的監(jiān)理提供服務(wù)控制。上述內(nèi)容階段細(xì)化后可用下列框圖表示:2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 2文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 9 頁(yè)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 3文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 10 頁(yè)、監(jiān)理服務(wù)提供的控制??刂频哪康模菏贡O(jiān)理服務(wù)提供的過(guò)程處于正常運(yùn)行,以提供合格的服務(wù),達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)??刂频囊螅簩?duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃,預(yù)防不規(guī)范的服務(wù)發(fā)生,同時(shí)使過(guò)程在受控條件下運(yùn)行。控制的活動(dòng):⑴、溝通:通過(guò)與顧客溝通,確認(rèn)顧客要求與期望,獲得表達(dá)監(jiān)理服務(wù)特性的信息。一方面向顧客收集相關(guān)要求的信息(如人員配備、責(zé)任心、工作態(tài)度、技術(shù)要求等),另一方面向組織內(nèi)部人員傳達(dá)服務(wù)要求信息(如作業(yè)指導(dǎo)書、流程、相關(guān)質(zhì)量記錄要求);⑵、策劃:對(duì)關(guān)鍵過(guò)程(如材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)等)進(jìn)行策劃,明確要求和實(shí)施要點(diǎn);⑶、設(shè)施:提供必要的檢測(cè)儀器(如經(jīng)緯儀等)和技術(shù)資料(如技術(shù)規(guī)范等)保證服務(wù)結(jié)果的科學(xué)性;⑷、培訓(xùn):保證服務(wù)人員的能力,對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核;⑸、管理:對(duì)質(zhì)量運(yùn)行記錄,嚴(yán)格把關(guān),所有的產(chǎn)品放行和交付都得到嚴(yán)格控制,并在監(jiān)理服務(wù)完成后提供保修期服務(wù);⑹、監(jiān)測(cè):建立過(guò)程運(yùn)行評(píng)價(jià)制度,通過(guò)自檢,內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法監(jiān)視過(guò)程的正常運(yùn)行。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 4文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 11 頁(yè)職責(zé):⑴、質(zhì)量管理部主管監(jiān)理服務(wù)提供的控制并負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的運(yùn)行情況跟蹤檢查; ⑵、項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)提供的實(shí)施;⑶、總工辦負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)。支持文件:監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程控制程序()作業(yè)文件:共12個(gè)。⑴、施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY008)⑵、工程質(zhì)量控制的監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY009)⑶、工程進(jìn)度控制的監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY010)⑷、工程投資控制的監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY011)⑸、合同管理工作的監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY012)⑹、信息管理工作的監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY013)⑺、監(jiān)理工程協(xié)調(diào)指南 (ZY014)⑻、施工結(jié)束階段監(jiān)理作業(yè)程序 (ZY015)⑼、召開(kāi)工地例會(huì)的程序與內(nèi)容規(guī)定 (ZY016)⑽、項(xiàng)目監(jiān)理部文件、資料管理辦法 (ZY017)⑾、監(jiān)理日志填寫要求 (ZY018)⑿、旁站監(jiān)理有關(guān)規(guī)定 (ZY019)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 5文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 12 頁(yè)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。當(dāng)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程都應(yīng)確認(rèn)。監(jiān)理提供服務(wù)的一些特殊過(guò)程,在服務(wù)提供之后,才能明顯的表現(xiàn)出不足或欠缺,往往這些服務(wù)過(guò)程又對(duì)全局影響較大的。因此,對(duì)這些監(jiān)理服務(wù)提供的特殊過(guò)程應(yīng)予確認(rèn)。監(jiān)理服務(wù)提供的特殊過(guò)程:⑴、施工組織設(shè)計(jì)的審查;⑵、服務(wù)提供過(guò)程的策劃—監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計(jì)劃制定;⑶、監(jiān)理旁站過(guò)程;⑷、項(xiàng)目監(jiān)理部認(rèn)為要做特殊過(guò)程處理的過(guò)程。特殊過(guò)程的確認(rèn)內(nèi)容及職責(zé):⑴、監(jiān)理服務(wù)特殊過(guò)程由總工程師主管;⑵、特殊過(guò)程的策劃、運(yùn)行、監(jiān)控應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)親自實(shí)施;⑶、特殊過(guò)程的作業(yè)人員應(yīng)具備中級(jí)以上職稱;⑷、編制特殊過(guò)程使用的程序;⑸、提出特殊過(guò)程所需的技術(shù)資料;⑹、明確記錄要求。監(jiān)理服務(wù)特殊過(guò)程確認(rèn)程序(CX008)2000版ISO9001質(zhì)量管理體系6 6文件類別質(zhì) 量 手 冊(cè)文件名稱第四章 服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 19 頁(yè)第 13 頁(yè)、產(chǎn)品的防護(hù)與交付檢查。職責(zé):⑴、生產(chǎn)副經(jīng)理主管監(jiān)理資料的防護(hù)與交付工作;⑵、質(zhì)量管理部檢查并主持監(jiān)理資料的交付工作。產(chǎn)品防護(hù):⑴、監(jiān)理企業(yè)的產(chǎn)品是提供服務(wù)以及提供服務(wù)的正常運(yùn)行的證據(jù)—文件和記錄;⑵、監(jiān)理企業(yè)的產(chǎn)品防護(hù)是指從企業(yè)內(nèi)部到交付給顧客期間內(nèi),文件和記錄的防護(hù),包括防止丟失、損壞和錯(cuò)用;⑶、為防止丟失損壞,各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理資料,明確職責(zé),并分類保管,建立收發(fā)文檔案;⑷、為防止錯(cuò)用,各部門應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)();⑸、職能部門每年、項(xiàng)目監(jiān)理部按分項(xiàng)工程對(duì)記錄、文件進(jìn)行整理,裝訂成冊(cè),并
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