【導(dǎo)讀】質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。求》的要求，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的質(zhì)量管理者代表。2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求；3．在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。工廠質(zhì)量保證能力要求》，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系每一過程及相互的作用。與管理，并證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中的“設(shè)計與開發(fā)”予以刪減。800平方米，占地面積1600平方米共有員工16名。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。未發(fā)生過因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。產(chǎn)品以其良好的機械性能和電氣性能受到供電部門的好評。為本”，因此受到廣大用戶的贊譽。

　　

【正文】 1《培訓(xùn)記錄表》 6． 2《培訓(xùn)申請單》 6． 3《年度培訓(xùn)計劃》 6． 4《員工能力檔案》 章節(jié)號： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： 章節(jié)號： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2．適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)質(zhì)量管理所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對安裝所需的基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 3． 2總經(jīng)理應(yīng)支持配備質(zhì)量管理體系及安裝所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。 4．程序 4． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A． 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施）； B． 過程設(shè)備（如機器）； 4． 1． 2設(shè)施的提供 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)具體實施采購。 4． 1． 3設(shè)施的 驗收 A． 采購后的設(shè)施，技術(shù)生產(chǎn)部組織使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。低值易耗的工具由使用部門自行驗收。 B． 驗收不合格的設(shè)施，由技術(shù)生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 C． 技術(shù)生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 D． 使用部門根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗 的工具由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 4． 1． 4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A． 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程或使用說明書。無說明書的設(shè)施的操作規(guī)程由設(shè)施使用部門編寫，綜合部審核備案，副經(jīng)理審批。 B． 技術(shù)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 C． 日常中無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報技術(shù)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。車間應(yīng)將檢修情況記錄 在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 D． 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4． 2設(shè)施的報廢 A． 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，物資在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 B． 對低值易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》即可報廢。 C． 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 4． 3工作環(huán)境 各部門應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為 此應(yīng)做到： A． 配置適用的安裝環(huán)境和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 章節(jié)號： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： B． 配置必要的通風(fēng)、照明、科技器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C． 技術(shù)生產(chǎn)部對安裝設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； D． 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5．相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)控制程序》 6．記錄 6． 1《設(shè)施配置申請單》 6． 2《設(shè)施驗收單》 6． 3《設(shè)施管理卡》 6． 4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 6． 5《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 6． 6《設(shè)施 檢修單》 6． 7《設(shè)施報廢單》 章節(jié)號： 7． 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 采購控制程序 7． 4 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 7． 5 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，因此按要求刪減 GB/T1900120xx中 。 章節(jié)號： 7． 1 安裝策劃控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對安裝項目規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2．適用范 圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項目及合同有關(guān)的安裝策劃的控制及安裝計劃的編制、實施和控制。 3．職責(zé) 3． 1副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 3． 2綜合部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的安裝質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4．程序 4． 1對于本公司的安裝項目實現(xiàn)的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 4． 2進(jìn)行安裝策劃的時機 A． 對生產(chǎn)安裝項目、合同或活動； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對生產(chǎn)安裝項 目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對生產(chǎn)安裝項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件，應(yīng)確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財力和信息等； C． 運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； D． 確定過程涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； E． 確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或 合同的特點不同而不同?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 4． 5質(zhì)量計劃的編制原則為： A． 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； B． 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C． 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D． 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如《安裝設(shè)計》、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； E． 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件（如《安裝方案》等）的一部分。 4． 6質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 6． 1質(zhì)量計劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，副經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 6． 2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 7質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合部。 4． 7． 2綜合部負(fù) 責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 4． 7． 3質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 8質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《安裝設(shè)計》 章節(jié)號： 7． 1 安裝策劃控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 6． 2各部門的質(zhì)量計劃 6． 3《文件更改申請單》 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關(guān) 的過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關(guān) 的過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 2．范圍 適用于對顧客采購我公司的安裝及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 3．職責(zé) 3． 1市場部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審對滿足生產(chǎn)安裝要求能力； 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期； 3． 6技術(shù)生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)評審所需采購的物資； 3． 7總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。 4．程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中： A． 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后（保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； B． 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、 安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的要求； D． 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 4． 2對產(chǎn)品要求的評審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求實施評審。 4． 2． 2評審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投 標(biāo)或報價單）已予以解決； D． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2合同評審 市場部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 4． 2． 2． 3 市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對安裝能力、工期，技術(shù)生產(chǎn)部對材料供應(yīng)能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》并簽名確認(rèn)，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》的相關(guān)欄目即完成評審。 4． 2． 2． 4 對于重大生產(chǎn)安裝項目或特殊生產(chǎn)安裝合同，除技術(shù)生產(chǎn)部 、技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行評審?fù)?，綜合部、財務(wù)部分別對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進(jìn)行評審，并在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中簽名確認(rèn)?！渡a(chǎn)安裝要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2. 2. 5 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2． 6市場部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3合同的簽訂和實施 4． 3． 1對產(chǎn)品要求評審后，由市場部代表公