【導(dǎo)讀】審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。手冊分受控版本和非受控版本。受控版本發(fā)至公司各部門負(fù)責(zé)人。手冊持有人應(yīng)妥善保管手冊、防止丟失和損壞。代表都將及時(shí)通知受控版本持有人注意更換的相應(yīng)內(nèi)容。非受控版本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可向顧客和其他相關(guān)方提供。個(gè)別的微小變動可采用換頁的形式并反映在修改頁的備注欄。有關(guān)文件修改的細(xì)節(jié)見《文件控制程序》。實(shí)上海雄英吸塑公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，公。司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。將其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；色作廢印章予以保存。當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；公司具體質(zhì)量方針詳見本手冊第章“質(zhì)量方針和目標(biāo)”。

　　

【正文】 ，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 數(shù)據(jù)分析 各部門及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，營銷部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 各部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 各部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的 尋找體系持 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 .1 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 .2 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由品管部以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 糾正措施 .1 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其 再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批 ( 次 ) 嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。 .2 由營銷部、生產(chǎn)部、品管部及投訴接受部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，評價(jià)必要時(shí)，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。 預(yù)防措施 各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別 必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，相關(guān)部門使用《糾正和預(yù)防措施處理單》，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，品管部或管理者代表對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評審并予以記錄。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《改進(jìn)控制程 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 序》。 相關(guān)程序文件 a. 《顧客滿意度控制程序》 b. 《內(nèi)部審核控制程序》 c. 《監(jiān)視和測量控制程序》 d. 《不合格品控制程序》 e. 《改進(jìn)控制程序》 附錄 A 質(zhì)量職能 分配表 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) / 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管理者 代表 辦 公 室 品 管 部 采 購 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ★ ● 文件要求 ● ★ ★ ● ● 管理承諾 ★ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針 ★ ● ● ● ● ● ● 策劃 ★ ● 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ● ● ● ● ● ● 管理評審 ★ ● ● ● ● ● ● 資源提供 ★ ● 人力資源 ● ★ ● ● ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ● ● ● ● ★ 工作環(huán)境 ● ★ ● ● ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ★ ● ● ● 與顧客有關(guān)的過程 ● ● ● ★ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 減 采購 ● ● ★ ● ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ● ● ● ● ★ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ★ ● ● ● 總則 ★ ● ● ● ● 監(jiān)視和測量 ★ ● ★ ● 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 不合格品的控制 ★ ● ● ● 數(shù)據(jù)分析 ★ ● ● ● 改進(jìn) ★ ● ● 注： ★ 為主要責(zé)任部門， ● 為相關(guān)責(zé)任部門。 附錄 B 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 主要責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號 修訂狀態(tài) 1 文件控制程序 XYQP01 辦公室 A/1 2 質(zhì)量記錄控制程序 XYQP02 辦公室 A/1 3 管理評審控制程序 XYQP03 辦公室 A/1 4 人力資源控制程序 XYQP04 辦公室 A/1 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 XYQP06 營銷部 A/1 6 采購控制程序 XYQP08 采購部 A/1 7 生產(chǎn)過程控制程序 XYQP09 生產(chǎn)部 A/1 8 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XYQP10 品管部 A/1 9 顧客滿意度控制 XYQP11 營銷部 A/1 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 程序 10 內(nèi)部審核控制程序 XYQP12 辦公室 A/1 11 監(jiān)視和測量控制程序 XYQP13 品管部 A/1 12 不合格品控制程序 XYQP14 品管部 A/1 13 改進(jìn)控制程序 XYQP16 品管部 A/1 附錄 C 質(zhì)量手冊更改記錄 更改 序號 更改通知 單編號 更改前 頁碼及條款號 更改后 頁碼及條款號 更改 日期 更改 簽名 更改批準(zhǔn) 人簽名 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道