【正文】 展數(shù)據(jù)分析活動，以證實和評價質量管理體系的適宜性和有效性。 通過數(shù)據(jù)分析應提供以下信息：a) 銷售服務部門定期提供顧客滿意方面的信息；b) 技術管理部門、質量檢驗部門定期提供產(chǎn)品符合性方面的信息；c) 質量管理部門定期提供質量管理方面的信息；d) 采購供應部門定期提供供方的信息；e) 各職能部門應提供專業(yè)管理方面的其他信息。 改進 持續(xù)改進 公司和分廠應通過質量方針、質量目標、質量審核、數(shù)據(jù)分析、糾 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 1012002質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第22頁 共31頁 正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 持續(xù)改進活動的方式：a) 自行組織質量改進活動。各部門按照PDCA循環(huán)方式，提出課題，采取措施，達到課題目標要求，再轉入下一個PDCA循環(huán)；b) 指令性質量改進項目。公司或分廠納入年度（或月度）質量工作規(guī)劃（計劃），按計劃進度和對策措施實施，達到預定的質量目標。 公司和分廠管理層應制訂質量獎勵政策，鼓勵員工開展質量改進活動。 糾正措施 公司和分廠應按《糾正措施控制程序》規(guī)定要求，針對不合格的影響程度，采取措施，消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 糾正措施由發(fā)生不合格的責任部門負責制訂和實施，相關部門應積極配合，質量管理部門對責任部門實施糾正措施及其結果進行跟蹤驗證。 預防措施 公司和分廠應按《預防措施控制程序》規(guī)定要求，針對潛在不合格的影響程度，確定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 預防措施的分類管理：a) 屬于產(chǎn)品質量方面的預防措施，由設計開發(fā)或技術管理部門負責制訂和組織實施；b) 屬于質量管理方面的預防措施，由質量管理部門負責制訂和組織實施；c) 一般性預防措施，由各部門組織實施；d) 重大預防措施，公司或分廠納入質量工作規(guī)劃（計劃），按計劃要求組織實施。 各責任部門應對預防措施效果進行驗證或評審，有效措施應納入技術文件或管理文件。 第23頁 共31頁 附錄1（標準的附錄）GB/T190012000與本手冊內容對照表GB/T19001:2000本 手 冊4質量管理體系4質量管理體系、5管理職責5管理職責、（質量管理體系策劃）、權限與溝通、權限與溝通6資源管理6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn) 第24頁 共31頁 附錄1（標準的附錄）GB/T190012000與本手冊內容對照表GB/T19001:2000本 手 冊8測量、分析和改進8測量、分析和改進 第25頁 共31頁 附錄2（標準的附錄）質量管理體系程序清單1 各級各部門質量職責2 質量方針目標控制程序3 管理評審控制程序4 人力資源控制程序5 設備（設施）控制程序6 文件控制程序7 質量記錄控制程序8 質量計劃控制程序9 營銷服務過程控制程序10 合同評審控制程序11 產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序12 采購控制程序13 供方評價與選擇控制程序14 生產(chǎn)過程控制程序15 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序16 產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序17 顧客提供產(chǎn)品控制程序18 產(chǎn)品防護控制程序19 監(jiān)視和測量裝置控制程序20 內部質量審核控制程序21 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序22 不合格品控制程序23 統(tǒng)計技術控制程序24 糾正措施控制程序25 預防措施控制程序 第26頁 共31頁 附錄3（標準的附錄）公司總經(jīng)理管理者代表質量管理部綜合管理部財務管理部四分廠六分廠 八分廠七分廠三分廠型材分廠十分廠九分廠二分廠一分廠江蘇常恒集團有限公司質量管理體系組織機構圖 第27頁 共31頁 附錄4（標準的附錄）公司質量職能分配表序號主要過程和質量活動公司總經(jīng)理管理者代表質量管理部綜合管理部財務管理部分廠5管理職責管理承諾★△★以顧客為關注焦點★△△△△★質量方針和質量目標★△★△△△策劃★△★△△★職責、權限與溝通★△★△△★管理評審★△★△△★6資源管理資源提供★△★人力資源★△△★△★基礎設施★△△△△★工作環(huán)境△△△△△★文件要求△★★△△★總則△★★△△★質量手冊△★★△△★文件控制△★△★△★記錄控制△★★△△★7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★與顧客有關的過程△△△△★設計和開發(fā)△△★ 第28頁 共31頁 附錄4（標準的附錄）公司質量職能分配表序號主要過程和質量活動公司總經(jīng)理管理者代表質量管理部綜合管理部財務管理部分廠采購★生產(chǎn)和服務提供△△△△★監(jiān)視和測量裝置的控制★8測量、分析和改進總則★△★監(jiān)視和測量△★★△△★顧客滿意△△△★內部審核△★★△△★過程的監(jiān)視和測量△★★△△★產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★不合格品控制★數(shù)據(jù)分析△★★△△★改進△★★△△★持續(xù)改進△★★△△★糾正措施△★★△△★預防措施△★★△△★ 第31頁 共31頁 附錄6（標準的附錄）公司現(xiàn)行機構與質量管理體系文件中所列部門對照表公司現(xiàn)行機構文件中所列部門備注綜合管理部行政管理部門人力資源管理部門質量管理部質量管理部門財務管理部財務管理部門