【正文】 正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的 處理； D．組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。 4． 3管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 4． 2進(jìn)行安裝策劃的時(shí)機(jī) A． 對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋 的特殊事項(xiàng)。 4． 2對(duì)產(chǎn)品要求的 評(píng)審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求組織實(shí)施評(píng)審。 2．適用范圍 適用于對(duì)安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 4． 各部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)及對(duì)外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 4． 5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 4． 5． 1在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，市場(chǎng)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 1 安裝策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM7101 版本號(hào)： A 生效日期： 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃 6． 2《文件更改申請(qǐng)單》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 編號(hào)： DS/QM7201 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品 、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿(mǎn)足顧客的要求和期望。 3．職責(zé) 3． 1副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 2． 7各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)別。 ,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g. 其他情況需要時(shí)。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 6．公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 3． 1． 5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 4． 3． 2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。 3． 7 文件的換版與作廢 4． 7． 1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以 A、 B、 C、 D 依次后延； 3． 7． 2 作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一 銷(xiāo)毀。 3． 3文件的編寫(xiě)和審批 3． 3． 1質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )由綜合部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。 4． 2． 1 總則 本條闡述了本公司制 定質(zhì)量管理體系文件的范圍。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 修改控制 章節(jié)號(hào)： 版本： A 頁(yè)次： ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 1． 0 公司概況 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司是 TEDA總公司下屬電力公司的 ***配套企業(yè)，廠房面積 800平方米，占地面積 1600平方米共有員工 16 名。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任 命 王穎新 為我公司的質(zhì)量管理者代表。 4． 1 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。 4． 2． 3 文件控制 本條規(guī) 定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 4． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 文件控制程序 記錄控制程序 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén) 說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 3． 9 外部文件的控制 直接執(zhí)行的各類(lèi)外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。 5．相關(guān)文件 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號(hào)： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 5． 1《 文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 0 管理職責(zé) 受控號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo) 是： 生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率 100%。策劃的內(nèi)容應(yīng) 包括： A． 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； C． 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； D． 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 2． 3部門(mén)內(nèi)部的溝通 各部門(mén)應(yīng)經(jīng)常召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 4． 5管理評(píng)審輸出 4． 5． 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、 過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等。 4． 1． 3《崗位工 作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 3． 3各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)提 出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： A． 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； B． 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C． 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D． 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《安裝計(jì)劃》、《采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃》，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等； E． 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件的一部分。《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。對(duì)同類(lèi)物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 4． 4． 3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的 采購(gòu)要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購(gòu)要求是全面的）。 4． 5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 4． 2． 2對(duì)合作供方，應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： A． 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量 的反饋）； B． 供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿(mǎn)意程序； 4． 2． 3對(duì)新合作供方如有必要，可以經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，副經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。 4． 2． 2． 8市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 6． 2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 4． 2． 2新員工與在崗員工必須經(jīng)過(guò)以下培訓(xùn) A． 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； B． 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所 在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； C． 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門(mén)間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： DS/QM5601 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行 。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)， 都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 4． 2． 3． 1 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。必須做到： a)識(shí)別建立質(zhì)量管 理體系所需的過(guò)程，這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、一般過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。 總經(jīng)理： 年 月 日 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***有限公司 目 錄 要求 條款 備注 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ***