【正文】 、防潮等工作。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第17頁 本章:第1—1頁 管理者承諾第A版 第0次修改 管理職責(zé) 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實基履行承諾；向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針和組織實施需要，制定質(zhì)量目標；進行管理評審；為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運行配置適宜資源。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標確定后應(yīng)在部門的層次上展開。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、負責(zé)批準本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備；e、負責(zé)財務(wù)管理工作，批準財務(wù)計劃。c、負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。d、全面負責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；e、負責(zé)編制采購計劃；f、負責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。17）技術(shù)人員a、負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，嚴格執(zhí)行設(shè)計、試驗程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進性、合理性、正確性負責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進步活動。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負責(zé)人等參加。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計劃的要求組織實施培訓(xùn)，負責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實施本企業(yè)培訓(xùn)計劃。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第35頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、空氣。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第38頁 本章:第2—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》對顧客 的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。 合同的簽訂 評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂合同/訂單。 在合同執(zhí)行過程中，市場部應(yīng)接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。批準后，設(shè)計和開發(fā)工作即可全面展開。 設(shè)計和開發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時經(jīng)執(zhí)行部門會xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第42頁 本章:第6—3頁 設(shè) 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改簽，以確保所有文件的完整性、準確性、適用性；所有文件、圖紙必須清晰易懂。2)設(shè)計文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計規(guī)范；3)設(shè)計結(jié)果是否達到預(yù)期效果等。 對已設(shè)計鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)可以組織更xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第44頁 本章:第6—5頁 設(shè) 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改改，以符合新的使用性要求，并與顧客共同組織確認。 設(shè)計文件的更改標識由更改部門按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3)需要時，配套部組織技術(shù)部、市場部走訪合格供方，了解其運營情況。 采購的實施 配套部編制采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，采購人員實施采購。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃 生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在獲得相應(yīng)的充足的資源后實施。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準后的生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《例行檢驗和確認檢驗程序》的有關(guān)規(guī)定。 在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場部及時反饋給顧客，協(xié)商處理。對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 市場部負責(zé)對顧客的咨詢進行答復(fù)；并負責(zé)組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。到期末校準或檢定心臟校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部同意后，計量員作好封存記錄并貼上封存標記。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查。 內(nèi)部審核本企業(yè)制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。審核員不應(yīng)審核己的工作。審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實施情況、不合格項分析、審核結(jié)論。 技術(shù)部負責(zé)識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。 審核結(jié)果的處理審核組長將內(nèi)部質(zhì)量審核報告下發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第58頁 本章:第6—3頁第A版 第0次修改審核員進行現(xiàn)場檢查。 內(nèi)審方案策劃 中國最大的資料庫下載綜合部每年4月對內(nèi)部審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則，范圍，頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。另外，市場部每季度進行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、講座會、走訪等形式收集顧客意見。 對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準和檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準或檢定仍不合格的為報廢監(jiān)視和測量裝置，由理化/計量負責(zé)人審批后實施處置。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時做報廢處理。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報技術(shù)部負責(zé)人審批后，由配套部負責(zé)購置。 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合要求。 產(chǎn)品防護 本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、搬運和儲存防護制度》對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品符合性要求。 本企業(yè)采用標簽、標牌認證標志和記錄方式對產(chǎn)品進行標識，技術(shù)部負責(zé)對標識用標簽、標牌認證標志進行統(tǒng)一管理。 產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《檢驗、監(jiān)視、測量計劃》的要求和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進行測量。受控條件包括：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；2)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實施監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動實施控制。 采購物資的驗證 采購物資的驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗驗證程序》中的規(guī)定。4)配套部負責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第46頁 本章:第2—1頁 采 購第A版 第0次修改 采購為確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，本企業(yè)制定并執(zhí)行《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》。 設(shè)計、開發(fā)和更改的控制 設(shè)計完成后，在實施過程中可能有下述原因需進行設(shè)計更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方要求更改；4)安全法規(guī)或其他要求已做更改；5)因采取糾正措施而需要進行更改等。 設(shè)計和開發(fā)的驗證完成后，驗證人員編制試驗或驗證報告，由技術(shù)部審批。 設(shè)計和開發(fā)的評審 設(shè)計和開發(fā)的評審可在設(shè)計的適當(dāng)階段進行，技術(shù)部負責(zé)評審會的組織工作，準備評審所需的文件和資料，確定參加評審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參加，需要時也可請其他專家和顧客代表參加。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)輸入。 市場部按照《合同管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評審記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)批準并加蓋合同專用章后生效。 技術(shù)部負責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。1） 明確有關(guān)的記錄要求。 技術(shù)部負責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對這些設(shè)施進行管理。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點等）。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財務(wù)等。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進項目，并進行原因xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第32頁 本章:第2—2頁第A版 第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進措施計劃和要求，落實責(zé)任部門。 重 慶 專 用 汽 車 制 造 總 廠 質(zhì)量手冊 編號:CNQA012002共68頁 第29頁 本章:第:97頁、權(quán)限和溝通 第A版重慶專用汽車制造總廠組織機構(gòu)圖 廠 長 黨委副書記 工會主席 總工程師 生 產(chǎn) 副 廠 長 銷售副廠長廠 計 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開 設(shè) 生 總 機 焊 涂 底 物 物 廂 產(chǎn) 銷 售長 財 動 管 委 衛(wèi) 會 休 工 質(zhì) 發(fā) 備 產(chǎn) 裝 加 裝 裝 盤 資 質(zhì) 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車 車 車 采 管 車 總 公 服公 事 察 公 理 藝 理 廠 分 間 間 間 購 理 分 公 司 務(wù)室 處 室 室 處 處 廠 處 處 廠 司 處xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第30頁 本章:第9—9頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門標準要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購處物資管理處運輸處計劃財務(wù)處廠長辦公室設(shè)備工藝處勞動人事處各車間、分廠企管督察室●○○○○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○、權(quán)限與溝通●○○○○○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○