【正文】 —— 9廠 —— 成品庫 —— 原料庫 附件 7：年度質(zhì)量目標(biāo) 序號 項(xiàng)目 目標(biāo) 1 白身 一次不合格率 ≤ 10% 2 報(bào)廢率 % 3 涂裝 一次不合格率 ≤ 10% 4 報(bào)廢率 ≤ % 5 出貨合格率 ≥ 99% 6 業(yè)務(wù) 客戶滿意度 ≥ 90% 7 產(chǎn)品交期達(dá)成率 浴柜 ≥ 98% 8 酒店家具 100% 9 采購 交期達(dá)成率 ≥ 90% 10 原物料合格率 包材 ≥ 95% 11 五金 ≥ 95% 12 瓷盆、大理石 ≥ 80% 13 原料 ≥ 95% 14 委外 ≥ 90% 15 人力 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ≥ 70% 16 開發(fā) BOM 表準(zhǔn)確率 ≥ 90% 17 生產(chǎn)圖準(zhǔn)確率 ≥ 80% 18 生管 生產(chǎn)排程達(dá)成率 ≥ 90% 19 設(shè)備 設(shè)備保養(yǎng) 計(jì)劃達(dá)成率 100% 20 倉庫 原料 盤點(diǎn)差錯(cuò)率 ≤ 3% 成品 ≤ 3% 物料 ≤ 3% 21 品管 客戶抱怨率 ≤ 2% 附件 3：過程分析表 1．過程名稱：客戶要求確認(rèn)與評審過程 過程活動描述 接受訂單→要求確認(rèn)→訂單評審→訂單核準(zhǔn)→回復(fù)客戶→制作訂單明細(xì)→制作包裝明細(xì)→制作裝箱單→核算貨柜 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how） 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 的訂單 （ OD00） /熟悉英語 電腦操作熟練 。 。 。 ，導(dǎo)致生產(chǎn)不能順利進(jìn)行時(shí)。 ，可能導(dǎo)致過程控制不當(dāng)時(shí)。 預(yù)防措施 采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)： ，存在潛在不良的趨勢時(shí)。 。 。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，品管部編制《糾正與預(yù)防措施管理程序》，以規(guī)定以下方面的要求： （包括顧客抱怨）。 。 。 /退貨時(shí)。 。 。 5. 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司質(zhì)量管理體系建立有效的自我完善機(jī)制，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)過程、產(chǎn)品及系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題，包括潛在問題，制定有效的措施，以確保滿足客戶的需要，并持續(xù)改進(jìn)。 采購單位負(fù)責(zé)供貨商信息的收集和分析。 品管單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性及其趨勢信息的收集和分析。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意有關(guān)信息的收集和分析。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品管部或副總經(jīng)理應(yīng) 采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 品管部保持不合格性質(zhì)及其隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 。 不合格品處理方式包括 、返修、報(bào)廢。 3. 不合格品控制 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，編制 了 《不合格品管理程序》，規(guī)定不合 格品的處理職責(zé)和權(quán)限：對于在制程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合品，由檢驗(yàn)人員決定處理方式。 品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的正常放行，當(dāng)產(chǎn)品不良，需要特采放行時(shí)，要經(jīng)過部門主管和副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 當(dāng)公司沒有能相應(yīng)的檢測設(shè)施和人員對產(chǎn)品檢測項(xiàng)目進(jìn)行檢測時(shí)，由品管單位委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)實(shí)施檢測。 有關(guān)過程的監(jiān)視和測量詳細(xì)規(guī)定依照《過程績效管理程序》。 過程的監(jiān)視和測量 根據(jù)識別出的質(zhì)量管理體系所需要的過程，確定相相應(yīng)的過程績效指針，過程負(fù)責(zé)單位對過程的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，必要時(shí)，運(yùn)用管制圖、推移圖來對過程的趨勢進(jìn)行監(jiān)控。 在審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 為保證審核過程的客觀性和公正性。 在安排稽核日程時(shí)，要考慮到稽核的過程或部門的管理體系運(yùn)行狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，合理安排稽核時(shí)間和稽核人員。有關(guān)客戶滿意的調(diào)查和處理參照《客戶 反饋 處理程序》執(zhí)行。 2. 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，業(yè)務(wù)部定期對重要客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，了解客戶對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，要對客戶滿意度的調(diào)查情況進(jìn)行匯總分析，找出客戶滿意和不滿意的主要方面，把相關(guān)信息傳達(dá)給品管、制造部門。任何可能受此儀器影響的產(chǎn)品，如果產(chǎn)品尚在廠內(nèi)，應(yīng)對此產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，如果產(chǎn)品已經(jīng)送往客戶端，要立即通知客戶，按其要求進(jìn)行處理。 品管部在設(shè)備校驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，要立即通知使用單位停止使用此儀器，并對該儀器進(jìn)行標(biāo)識、隔離。以免測量結(jié)XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號 SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊 頁 次 18/21 果失效。 為保證測量結(jié)果能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，品管部按照校驗(yàn)要求或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品測量要求，配備 合適的測量儀器，以對產(chǎn)品的要求特性進(jìn)行測量，為產(chǎn)品符合確定的要求提供客觀證據(jù)。這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 當(dāng)后續(xù)出 現(xiàn)類似情況時(shí)，應(yīng)妥善保管在公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括五金、零部件、圖紙、樣品等）。訂單號為產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，可根據(jù)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識來追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 、實(shí)施責(zé)任人在《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序》中予以明確。 、標(biāo)簽、合 格證等。制令單號是每批產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。 標(biāo)簽紙 標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 為防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯，按下列方法予以控制 產(chǎn)品標(biāo)識 （原輔材料）標(biāo)識采用在實(shí)物醒目處懸掛 ‘ 物品 標(biāo)簽 ’ ，注明名稱、規(guī)格數(shù)量等。 、訓(xùn)練，并考核。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對此過程進(jìn)行確認(rèn)，并依確認(rèn)結(jié)果修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檔。對相關(guān)人員資格進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司配漆、貼皮與封邊幾個(gè)過程為特殊過程，對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)、證實(shí)其過程能力，這些確認(rèn)安排包括： 配漆過程 《配漆作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了配漆的要求經(jīng)過主管批準(zhǔn)后實(shí)施，確保產(chǎn)品涂裝質(zhì)量。 f)品管部對產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)節(jié)的放行進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品 的交付和售后服務(wù)進(jìn)行控制。 d) 生產(chǎn)和服務(wù)過程配備和使用溫 /濕度計(jì)、 濕度 計(jì)等監(jiān)視和測量控制設(shè)備，按規(guī)定要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，由品管部負(fù)責(zé)管理。 c) 工務(wù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求配置維護(hù)保養(yǎng)人員、檢修生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，確保使用適宜的設(shè)備。受控條件包括 ： a) 獲得產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)制令單、原物料明細(xì)表等質(zhì) 量控制要求。對于部分物料，可以委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)產(chǎn)品重要性以及對最終產(chǎn)品的影響，可明確生產(chǎn)人員資質(zhì)、生產(chǎn)過程 可進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控，并進(jìn)行生產(chǎn)過程得抽樣檢驗(yàn)。 生管人員在進(jìn)行外發(fā)采購或者簽訂外發(fā)加工協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確描述加工產(chǎn)品信息，包括 ： 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，必要時(shí)附上圖紙、工藝要求、檢驗(yàn)說明。 生管單位根據(jù)加工企業(yè) 提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇加工企業(yè)。 外發(fā)加工管理： 為保證外發(fā)加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，采購人員對加工企業(yè)進(jìn)行相關(guān)信息的調(diào)查，了解其基本狀況，根據(jù)加工企業(yè)送樣的檢驗(yàn)、試用狀況、現(xiàn)場評審，決定是否將其列為合格外發(fā)加工企業(yè)。 當(dāng)品管部或顧客提出到供貨商的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)在采購檔中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購產(chǎn)品，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，品管部不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，如有毒有害物質(zhì)含量，要求供貨商提供檢測報(bào)告，品管人員進(jìn)行驗(yàn)證。 為保證采購信息的準(zhǔn)確、完整，采購訂單或采購協(xié)議必須經(jīng)過部門主管審批。 采購信息 采購人員在采購訂單或采購協(xié)議中， 應(yīng)明確描述采購產(chǎn)品的有關(guān)信息， 包括 ： 品名、規(guī)格、數(shù)量及交期，必要時(shí)要附上適用圖面、檢驗(yàn)說明。 采購單位根據(jù)供貨商提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供貨商。 4. 采購和外發(fā)加工 采購過程 公司為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購人員對供貨商進(jìn)行相關(guān)信息的調(diào)查，了解供貨商基本狀況，根據(jù)供貨商送樣的檢驗(yàn)、試用狀況、現(xiàn)場評審，決定是否將其列為合格供貨商。更改后的產(chǎn)品要重新送客戶確認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)。當(dāng)客戶提出更改時(shí)，由業(yè)務(wù)部將客戶更改的通知交給開發(fā)部人員，當(dāng)本公司提出更改要求時(shí)，由開發(fā)部實(shí)施更改，更該前要通知客戶并獲得其同意。 確認(rèn)結(jié) 果及采取的措施由開發(fā)部負(fù)責(zé)保存。 驗(yàn)證結(jié)果及采取的任何必要措施的記錄由開發(fā)部負(fù)責(zé)保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對圖紙、樣品等進(jìn)行驗(yàn)證。 評審的內(nèi)容 。如產(chǎn)品的尺寸要求，木料、油漆、粘膠劑等有害物質(zhì)含量的要求等。 c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；如產(chǎn)品的圖紙和規(guī)格要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出要求： a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。 開發(fā)部應(yīng)組織人員對輸入要求進(jìn)行評審，以確保輸入充分、適宜；要求完整、清楚，并且不能自相矛盾。 。 開發(fā)部在設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，要明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： ，如產(chǎn)品 的色澤、樣式、材質(zhì)等要求。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出要不斷的更新。 。 3．設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，開發(fā)部要明確： ，如客戶要求確認(rèn)、圖紙繪制、樣品制作、生 產(chǎn)工藝確定、量產(chǎn)轉(zhuǎn)移等階段。 、合同或訂單的處理，包括對其的修改。 有關(guān)客戶要求的確認(rèn)與評審具體規(guī)定見《客戶要求確認(rèn)與評審管理程序》。 滿足規(guī)定的要求。以確保： 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 ，包括本國和產(chǎn)品輸入國的法律要求。 2. 與顧客有關(guān)的 過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 業(yè)務(wù)部人員在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，要明確客戶的要求，包括： ，包括產(chǎn)品交貨和售后服務(wù)要求。 。 、加工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等。 的 整個(gè)生產(chǎn)、搬運(yùn)、交付過程。有關(guān)環(huán)境的詳細(xì)要求見《倉庫管理程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》。 編制《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《刀具管理辦法》用于指導(dǎo)相關(guān)活動的實(shí)施。 c 計(jì)算機(jī)、電話等辦公設(shè)備 公司的廠房、供水、供電設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)算機(jī)、電話等辦公設(shè)備由使用部門和工務(wù)部維護(hù)。 編制《人員培訓(xùn)管理程序》用于指導(dǎo)公司培訓(xùn)的實(shí)施與考核 。 各部門主管要讓員工了解本部門的質(zhì)量目標(biāo)，告訴員工如 何實(shí)施，以便實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 培訓(xùn)部門采取書面考試、現(xiàn)場提問、實(shí)際操作、業(yè)績考核等方式來評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 2．能力、培訓(xùn)和意識 綜合考慮人員能力要求和現(xiàn)狀，對人員提供必要的培訓(xùn)，包括入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)。 、增強(qiáng)客戶滿意。 管理評審決議內(nèi)容包括 ； ； ； 編制了《管理評審程序》用于指導(dǎo)管理評審的進(jìn)行。 。 。 。 評審的內(nèi)容包括 。 管理評審 評審的周期與目的 每次內(nèi)部審核結(jié)束之后， 總經(jīng)理舉行一次質(zhì)量管理體系評審會議，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 g) 糾正預(yù)防措施的有關(guān)信息。 e) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 c) 原料供應(yīng)和倉貯情況。 溝通的內(nèi)容： a) 客戶對產(chǎn)品的要求。 管理者代表： 總經(jīng)理任命管理者代表 見附件 3：管理者代表任命書，其職責(zé)詳見本節(jié) 。 、執(zhí)行出境集裝箱的驗(yàn)收工作，無污物、破損等，有專人管理及負(fù)責(zé)清潔工作，確保無有害生物、禁止入境物 及其他不合格情況發(fā)生。 、蟲害等情況實(shí)施的消毒、除蟲處理，并監(jiān)督執(zhí)行效果、記錄情況。 、執(zhí)行干燥熱處理過程的有效性，維護(hù)質(zhì)量控制體系的正 常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保所用材料經(jīng)過規(guī)定的防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），防止后道工序的重復(fù)感染（如成品、打包、存放、裝箱、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)）。 ， 消除防疫隱患，避免災(zāi)情、疫情的發(fā)生。 防疫成員職責(zé) : ， 完成生產(chǎn)、加工、存放、包裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所規(guī)定的防疫任務(wù)。 ， 對查出的問題進(jìn)行整改并采取防范措施。 。 c. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制訂與執(zhí)行。 工務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的建檔。 f. 負(fù)責(zé)制定各測量設(shè)備的操作指導(dǎo)檔。 d. 負(fù)責(zé)不合格品的評審與處置。 b. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識，如合格、不合格標(biāo)識。 g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中異常原因的分析與對策的實(shí)施。 e. 合理使用檢測設(shè)備和刀、模、治具 ，