【正文】 、軟盤、移動(dòng)硬盤為媒介的質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制清單》的規(guī)定由歸檔部門實(shí)施控制。2. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)a) 每種記錄都將具有唯一性的表格標(biāo)識(shí)，具體按本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b) 使用的記錄將通過簽名，編號(hào)或標(biāo)注日期等方法標(biāo)識(shí)。1. 本設(shè)計(jì)院通過制定《記錄控制程序》，規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的控制方法和要求。10. 作廢文件的控制a) 作廢文件應(yīng)收回或通知作廢，并進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)；b) 須保留作廢文件時(shí)，應(yīng)按權(quán)限進(jìn)行審批并進(jìn)行“作廢保留”的標(biāo)識(shí)；c) 在系統(tǒng)內(nèi)不允許使用作廢文件。8. 文件的發(fā)放控制a) 文件的發(fā)放范圍應(yīng)得到識(shí)別和批準(zhǔn)，以確保需要文件的場(chǎng)所都能獲得有關(guān)的適用文件；b) 為實(shí)現(xiàn)文件的更改控制和追溯的需要，文件的發(fā)放應(yīng)記錄。批準(zhǔn)的權(quán)限同原審批程序。6. 本設(shè)計(jì)院將在《文件控制程序》中規(guī)定質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)范，對(duì)文件及其修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做出規(guī)定，文件的標(biāo)識(shí)至少包括：a) 文件名稱；b) 文件編號(hào)；c) 版本/修訂狀態(tài)；d) 頁碼標(biāo)識(shí)；e) 生效日期；f) 有效性標(biāo)識(shí)等。4. 設(shè)計(jì)院將制定本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系《文件控制程序》，規(guī)定文件的編號(hào)、格式、版本、修訂次和內(nèi)容。1. 本設(shè)計(jì)院辦公室制定并實(shí)施《文件控制程序》、《技術(shù)圖紙、技術(shù)文件控制程序》；2. 受控文件的范圍包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)； b) 程序文件；c) 描述部門職能、崗位職責(zé)和權(quán)限的《職務(wù)說明書》；d) 規(guī)范類文件（包括質(zhì)量計(jì)劃）；e) 記錄表格；f) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文件、技術(shù)圖紙；g) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的外來文件；h) 計(jì)算機(jī)使用的專業(yè)技術(shù)軟件等。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求l 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。1. 設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容包括：a) 本設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理原則；c) 本設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系的范圍；d) 工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的組織構(gòu)架和職責(zé)；e) 工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系包括的質(zhì)量管理過程，過程的順序和相互關(guān)系（包括對(duì)刪減的說明）；f) 質(zhì)量管理過程的程序或?qū)ζ湟玫取?. 質(zhì)量管理體系文件清單和質(zhì)量記錄控制表列出XXXXX研究設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系文件的全部文件和記錄。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求本設(shè)計(jì)院過程模式圖：管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客滿意質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧 客 要求產(chǎn)品 輸入 輸出 注： 增值活動(dòng) 信息流質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；d) 組織確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和 控制所需的文件和記錄；e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。本設(shè)計(jì)院將為確保質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)行、監(jiān)控和改進(jìn)提供適宜的資源和信息；3. 所有的工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程都將得到適宜的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果將得到分析并用于實(shí)際的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；4. 本設(shè)計(jì)院應(yīng)對(duì)所外包的任何影響到工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的外包過程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)這些過程的控制加以識(shí)別，本設(shè)計(jì)院所有項(xiàng)目全部由自己完成，無外包過程；5. ISO9001族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理原則和方法將被有效用于對(duì)質(zhì)量管理體系過程的管理，使建立的質(zhì)量管理體系有效并得到改進(jìn)。經(jīng)識(shí)別的過程將在本手冊(cè)中規(guī)定，對(duì)刪減的條款也將在本手冊(cè)中說明。院長(zhǎng)副院長(zhǎng)辦公室總工辦資料檔案室項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部副總經(jīng)理院 長(zhǎng)內(nèi)審小組管理者代表副院長(zhǎng)辦公室總工辦資料檔案室項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部注：劃虛框部分不列入質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) 部門條款質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室總工辦項(xiàng)目管理部資料檔案室總要求●○○○○文件控制○●○○●記錄控制○●○○○管理承諾●○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○質(zhì)量方針●○○○○策劃●○○○○職責(zé)和權(quán)限●○○○○內(nèi)部溝通●●○○○管理評(píng)審●○○○○資源提供●○○○○人力資源○●○○○基礎(chǔ)設(shè)施○●○○○工作環(huán)境○●○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●●○與顧客有關(guān)的過程○○○●○設(shè)計(jì)和開發(fā)○○●●○采購(gòu)○●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○●○生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供的確認(rèn)○○○●○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●●顧客財(cái)產(chǎn)○○○●●產(chǎn)品防護(hù)○○○●○監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○○○●○監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)●○○○○ 顧客滿意○○●●○內(nèi)部審核●●○○○過程的監(jiān)視和測(cè)量○○●●○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○●●○不合格品控制○○●●○數(shù)據(jù)分析○○●●○改進(jìn)○○●●○ ●為主導(dǎo)部門 〇為配合部門ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求組織應(yīng)按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件和記錄，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b) 本組織所承擔(dān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的策劃、及產(chǎn)品形成各過程技術(shù)質(zhì)量和不合格品的控制和管理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)過程監(jiān)測(cè)所得數(shù)據(jù)的分析和體系的持續(xù)改進(jìn)。t) 協(xié)助制訂設(shè)計(jì)院發(fā)展規(guī)劃；組織規(guī)劃的實(shí)施；制訂營(yíng)銷策略、計(jì)劃及預(yù)算；建立新的客戶網(wǎng)絡(luò)，搞好新、老客戶的管理與服務(wù)；進(jìn)行行業(yè)信息的研究、市場(chǎng)分析和調(diào)研 ；進(jìn)行項(xiàng)目的宣傳推廣、廣告的發(fā)布等工作。l）組織檢測(cè)試驗(yàn)任務(wù)的全面實(shí)施；m）負(fù)責(zé)檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告的編寫，包括標(biāo)識(shí)和防護(hù)；n)、處理設(shè)計(jì)院交于的其它事宜。i) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)務(wù)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)批。d) 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目登記代理業(yè)務(wù)的收件、制證、整理、登記、歸檔等工作。 b)、 完善所需的各種手續(xù)，證件等。l) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的統(tǒng)一裝配、技術(shù)指導(dǎo)；m) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一般性維修保養(yǎng)；n) 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件的鑒定、引進(jìn)、驗(yàn)收、開發(fā)、登記、歸檔、保管和維護(hù)管理；o) 負(fù)責(zé)本設(shè)計(jì)院辦公自動(dòng)化的系統(tǒng)性、有效性控制?？偣こ處焌） 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件；b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和科技開發(fā)工作，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書；c） 批準(zhǔn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案和重大技術(shù)原則；d） 核定項(xiàng)目的計(jì)劃、設(shè)計(jì)工作大綱和交付產(chǎn)品；e） 主持設(shè)計(jì)評(píng)審；f） 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。副院長(zhǎng)2a) 主管行政工作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院日常事務(wù)的全面管理工作。j) 批準(zhǔn)交付設(shè)計(jì)成果；k) 設(shè)計(jì)成果質(zhì)量的最終責(zé)任者。e) 在設(shè)計(jì)院管理層中任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；f) 主持設(shè)計(jì)院日常生產(chǎn)管理活動(dòng)；g) 確保提供設(shè)計(jì)開發(fā)及預(yù)算編制等所需的資源；h) 主持管理評(píng)審，確保實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；i) 全面管理設(shè)計(jì)院工作，制定設(shè)計(jì)院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，決策設(shè)計(jì)院重大事項(xiàng)。本設(shè)計(jì)院對(duì)內(nèi)部審核員、項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員、服務(wù)人員、監(jiān)控人員等需要獨(dú)立行使權(quán)利開展質(zhì)量管理工作的人員，給予充分的授權(quán)，以保證他們所從事工作的獨(dú)立性。組織應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)展開并落實(shí)到相關(guān)的職能和層面。追求卓越：作為一家逐步走向市場(chǎng)的單位，在市場(chǎng)變幻、顧客需求不斷變化的情況下，要求得發(fā)展，就應(yīng)不斷提高服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)工作流程，提高工作效率，增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量保證能力，不斷完善自身?？萍紴橄葘?dǎo)： 為顧客服務(wù)要求我們不斷提高技術(shù)、理論水平，才能提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。今后我院將一如既往地通過加強(qiáng)管理，積極探索，面向全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、講求信譽(yù)，信守合同，確保質(zhì)量，為國(guó)家實(shí)施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，振興農(nóng)業(yè)工程事業(yè)，富民興滇，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村作出我們的貢獻(xiàn)。近年來，我院以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，建立健全較完善的技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，內(nèi)部實(shí)行一整套行之有效的全面質(zhì)量管理體系，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)外樹形象，于1991年通過了云南省勘察設(shè)計(jì)單位推行全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。在已經(jīng)完成的研究、設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目成果中，有38項(xiàng)獲得各級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，其中：獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)2項(xiàng)；獲省部級(jí)獎(jiǎng)12項(xiàng)；獲地廳（州）級(jí)獎(jiǎng)24項(xiàng)。90年代承擔(dān)完成了省內(nèi)10個(gè)地州的29個(gè)縣（市）級(jí)和13個(gè)縣(市) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)土地利用總體規(guī)劃和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)規(guī)劃，以及20余項(xiàng)土地開發(fā)整理項(xiàng)目可研和規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)。半個(gè)多世紀(jì)以來，我院對(duì)云南省的農(nóng)業(yè)資源調(diào)查研究及熱帶和亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物種植基地建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等提供了大量的技術(shù)服務(wù)，在全省已建成39個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)，使我省成為全國(guó)第二個(gè)天然橡膠種植基地。我院是XXXXX學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)常設(shè)單位，是中國(guó)農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)和中國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì)農(nóng)業(yè)專業(yè)委員會(huì)的理事單位。我院專業(yè)設(shè)置有：農(nóng)業(yè)資源調(diào)查與開發(fā)利用研究；土地利用開發(fā)、整理規(guī)劃及復(fù)墾整治設(shè)計(jì)和村鎮(zhèn)規(guī)劃；農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究；農(nóng)業(yè)工程(工業(yè))與民用建筑設(shè)計(jì)、農(nóng)林產(chǎn)品加工工藝研究設(shè)計(jì)；水利、電力（送變電）工程設(shè)計(jì)；工程測(cè)量、地形測(cè)繪、地籍測(cè)量及農(nóng)業(yè)專用地圖編制；熱作經(jīng)濟(jì)開發(fā)利用技術(shù)咨詢服務(wù)等。 院長(zhǎng)：XXXX 2012年4月 15 日企業(yè)概況XXXXX研究設(shè)計(jì)院成立于1956年1月，是以從事農(nóng)業(yè)技術(shù)研究和農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)為一體的綜合性科技事業(yè)單位。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者或總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。審核 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施。不合格（不符合） 未滿足要求。產(chǎn)品 過程的結(jié)果。顧客 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。有效性 完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。F 應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵供方，并進(jìn)行控制，確保關(guān)鍵供方能長(zhǎng)期地、穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品。質(zhì)量手冊(cè)l 互利的供方關(guān)系F 設(shè)計(jì)院的發(fā)展趨向?qū)I(yè)化發(fā)展，向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)離不開供方（供應(yīng)商）的支持和改進(jìn)；F 應(yīng)建立互利的供方關(guān)系和長(zhǎng)期的合作關(guān)系，以有利于共同努力滿足顧客的需求，增進(jìn)顧客滿意；F 識(shí)別和選擇關(guān)鍵的供方；F 設(shè)計(jì)院將向提供產(chǎn)品/服務(wù)的供應(yīng)商傳遞顧客的需求及改進(jìn)的需求，促進(jìn)供應(yīng)商的改進(jìn)和提升。質(zhì)量手冊(cè)l 基于事實(shí)的決策方法F 決策是設(shè)計(jì)院管理的重要活動(dòng)，對(duì)設(shè)計(jì)院的發(fā)展應(yīng)進(jìn)行策劃；F 正確的決策須以事實(shí)為依據(jù)，應(yīng)有充分的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的數(shù)據(jù)和信息；F “事實(shí)”來自于實(shí)踐，來自于對(duì)真實(shí)的信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析。F 應(yīng)有持續(xù)改進(jìn)的決心和承諾，對(duì)員工提供持續(xù)改進(jìn)的方法、工具、培訓(xùn)。F 建立工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系；F 在管理活動(dòng)中有效應(yīng)用PDCA循環(huán)；F 建立信息