【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的編寫，包括標(biāo)識(shí)和防護(hù)；財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部a) 組織設(shè)計(jì)院的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面工作，加強(qiáng)設(shè)計(jì)院經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；b) 組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障設(shè)計(jì)院合法經(jīng)營(yíng)；c) 參與設(shè)計(jì)院重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；d) 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，并及時(shí)向設(shè)計(jì)院報(bào)告工作e) 制訂月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；f) 協(xié)助設(shè)計(jì)院制訂設(shè)計(jì)院的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；g) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)需求的申報(bào)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；h) 領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；i) 對(duì)設(shè)計(jì)院財(cái)和物的有效管理負(fù)總責(zé)；j) 統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工的工資，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工工資的發(fā)放；k) 設(shè)計(jì)院資金的及時(shí)、合理籌集、分配和使用負(fù)總責(zé)；l) 做好保密工作，完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)；m) 定期向院長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。院長(zhǎng)副院長(zhǎng)辦公室總工辦資料檔案室項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部副總經(jīng)理院 長(zhǎng)內(nèi)審小組管理者代表副院長(zhǎng)辦公室總工辦資料檔案室項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)物質(zhì)管理部注：劃虛框部分不列入質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) 部門條款質(zhì)量管理體系要求管理層辦公室總工辦項(xiàng)目管理部資料檔案室總要求●○○○○文件控制○●○○●記錄控制○●○○○管理承諾●○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○質(zhì)量方針●○○○○策劃●○○○○職責(zé)和權(quán)限●○○○○內(nèi)部溝通●●○○○管理評(píng)審●○○○○資源提供●○○○○人力資源○●○○○基礎(chǔ)設(shè)施○●○○○工作環(huán)境○●○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●●○與顧客有關(guān)的過程○○○●○設(shè)計(jì)和開發(fā)○○●●○采購(gòu)○●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○●○生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供的確認(rèn)○○○●○標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●●顧客財(cái)產(chǎn)○○○●●產(chǎn)品防護(hù)○○○●○監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○○○●○監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)●○○○○ 顧客滿意○○●●○內(nèi)部審核●●○○○過程的監(jiān)視和測(cè)量○○●●○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○●●○不合格品控制○○●●○數(shù)據(jù)分析○○●●○改進(jìn)○○●●○ ●為主導(dǎo)部門 〇為配合部門ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求組織應(yīng)按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件和記錄，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系所需要的過程及其應(yīng)用。經(jīng)識(shí)別的過程將在本手冊(cè)中規(guī)定，對(duì)刪減的條款也將在本手冊(cè)中說明。工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系的過程將通過本手冊(cè)規(guī)定其順序、相互作用、控制要求、準(zhǔn)則和控制方法；2. 所有的工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程）都將要求按照文件的規(guī)定運(yùn)作并實(shí)施有效的監(jiān)控。本設(shè)計(jì)院將為確保質(zhì)量管理體系過程的有效運(yùn)行、監(jiān)控和改進(jìn)提供適宜的資源和信息；3. 所有的工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程都將得到適宜的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果將得到分析并用于實(shí)際的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；4. 本設(shè)計(jì)院應(yīng)對(duì)所外包的任何影響到工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的外包過程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)這些過程的控制加以識(shí)別，本設(shè)計(jì)院所有項(xiàng)目全部由自己完成，無外包過程；5. ISO9001族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理原則和方法將被有效用于對(duì)質(zhì)量管理體系過程的管理，使建立的質(zhì)量管理體系有效并得到改進(jìn)。、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系過程和過程關(guān)系的識(shí)別見過程關(guān)系圖(附后)。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求本設(shè)計(jì)院過程模式圖：管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客滿意質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧 客 要求產(chǎn)品 輸入 輸出 注： 增值活動(dòng) 信息流質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；d) 組織確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和 控制所需的文件和記錄；e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。1. 設(shè)計(jì)院通過制定《質(zhì)量手冊(cè)》描述工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系，并規(guī)定需要的質(zhì)量體系程序；2. 《質(zhì)量手冊(cè)》引出的文件還將根據(jù)需要引出具體工作中使用的質(zhì)量記錄，這些記錄也是質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成部分；3. 所有的質(zhì)量管理體系文件都將在實(shí)施過程中通過更改管理得到改進(jìn)和保持；4. 本設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理體系文件和記錄可以是書面形式的，也可以是其它媒體形式的文件，可以是內(nèi)部文件，也可以是外部文件，無論文件的形式和來源如何，都將按本手冊(cè)的規(guī)定實(shí)施良好的控制。5. 質(zhì)量管理體系文件清單和質(zhì)量記錄控制表列出XXXXX研究設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系文件的全部文件和記錄。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c) 質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。1. 設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容包括：a) 本設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理原則；c) 本設(shè)計(jì)院工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系的范圍；d) 工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的組織構(gòu)架和職責(zé)；e) 工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量管理體系包括的質(zhì)量管理過程，過程的順序和相互關(guān)系（包括對(duì)刪減的說明）；f) 質(zhì)量管理過程的程序或?qū)ζ湟玫?。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求l 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件；l 應(yīng)編制形成文件的程序；l 應(yīng)對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、作廢、使用等進(jìn)行控制，以確保使用處可獲得有效版本的適用文件；l 應(yīng)確保外部文件的識(shí)別并控制其發(fā)放。1. 本設(shè)計(jì)院辦公室制定并實(shí)施《文件控制程序》、《技術(shù)圖紙、技術(shù)文件控制程序》；2. 受控文件的范圍包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)； b) 程序文件；c) 描述部門職能、崗位職責(zé)和權(quán)限的《職務(wù)說明書》；d) 規(guī)范類文件（包括質(zhì)量計(jì)劃）；e) 記錄表格；f) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文件、技術(shù)圖紙；g) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的外來文件；h) 計(jì)算機(jī)使用的專業(yè)技術(shù)軟件等。3. 文件的形式可以是書面的，也可以是電子媒體的文件（軟件、光盤等），不同類型的文件將采用適合的方法加以良好控制。4. 設(shè)計(jì)院將制定本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系《文件控制程序》，規(guī)定文件的編號(hào)、格式、版本、修訂次和內(nèi)容。5. 文件的編寫和審批a) 設(shè)計(jì)院的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫和審核，本設(shè)計(jì)院最高管理者批準(zhǔn)；b) 其他各類文件的審批權(quán)限將通過本設(shè)計(jì)院《文件控制程序》及其引出的質(zhì)量管理體系文件清單逐項(xiàng)規(guī)定。6. 本設(shè)計(jì)院將在《文件控制程序》中規(guī)定質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)規(guī)范，對(duì)文件及其修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做出規(guī)定，文件的標(biāo)識(shí)至少包括：a) 文件名稱；b) 文件編號(hào)；c) 版本/修訂狀態(tài)；d) 頁碼標(biāo)識(shí)；e) 生效日期；f) 有效性標(biāo)識(shí)等。7. 文件的更改控制a) 本設(shè)計(jì)院倡導(dǎo)適時(shí)地評(píng)審文件的適宜性和有效性，鼓勵(lì)為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目的的文件更改；b) 當(dāng)需要更改文件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的權(quán)限同原審批程序。當(dāng)原審批人不能審批時(shí)，代替的人員應(yīng)獲得需要的背景資料。8. 文件的發(fā)放控制a) 文件的發(fā)放范圍應(yīng)得到識(shí)別和批準(zhǔn)，以確保需要文件的場(chǎng)所都能獲得有關(guān)的適用文件；b) 為實(shí)現(xiàn)文件的更改控制和追溯的需要，文件的發(fā)放應(yīng)記錄。9. 外部文件的控制a) 外部文件是指來自設(shè)計(jì)院外部須執(zhí)行且與體系有關(guān)的文件；b) 在本設(shè)計(jì)院系統(tǒng)內(nèi)可能的外部文件如：——法律、法規(guī)（如：《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》等）；——政府的指令和要求； ——上級(jí)下發(fā)的文件；——質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； ——規(guī)定工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)要求的文件等。10. 作廢文件的控制a) 作廢文件應(yīng)收回或通知作廢，并進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)；b) 須保留作廢文件時(shí)，應(yīng)按權(quán)限進(jìn)行審批并進(jìn)行“作廢保留”的標(biāo)識(shí)；c) 在系統(tǒng)內(nèi)不允許使用作廢文件。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。1. 本設(shè)計(jì)院通過制定《記錄控制程序》，規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的控制方法和要求。各部門應(yīng)執(zhí)行程序的規(guī)定，保持質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。2. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)a) 每種記錄都將具有唯一性的表格標(biāo)識(shí)，具體按本設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b) 使用的記錄將通過簽名，編號(hào)或標(biāo)注日期等方法標(biāo)識(shí)。3. 質(zhì)量記錄表格的使用a) 質(zhì)量記錄由相關(guān)人員在實(shí)際工作中填寫，應(yīng)按記錄的要求填寫各項(xiàng)內(nèi)容，保證字跡清晰、信息準(zhǔn)確，簽名和日期完整；b) 錄入計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量記錄由各部門人員按程序的規(guī)定錄入，并應(yīng)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時(shí)。以磁帶、磁盤、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤為媒介的質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制清單》的規(guī)定由歸檔部門實(shí)施控制。4. 質(zhì)量記錄的貯存a) 責(zé)任部門按期對(duì)各類質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，按程序的規(guī)定做好各類質(zhì)量記錄歸檔保管工作。b）計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，由責(zé)任部門按相應(yīng)的規(guī)定保存和更新。5. 質(zhì)量記錄的保護(hù)a）質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的環(huán)境中，并定期盤查，防止未到期受損；b）對(duì)須保密的質(zhì)量記錄應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)范；c）對(duì)重要的質(zhì)量記錄應(yīng)按相應(yīng)工作規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行備份。6. 質(zhì)量記錄的檢索a）查閱質(zhì)量記錄須按質(zhì)量記錄控制表的規(guī)定的權(quán)限批準(zhǔn)；b）在查閱過程中應(yīng)防止記錄的丟失和不正確修改，需要拷貝質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)過批準(zhǔn)和核對(duì)。7. 質(zhì)量記錄的保存期和到期處置a）在質(zhì)量記錄控制表中規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期；b）到期質(zhì)量記錄應(yīng)銷毀并記錄；c）需延期保存的質(zhì)量記錄應(yīng)須經(jīng)批準(zhǔn)并按原保存規(guī)定保存。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的管理要求最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)行管理評(píng)審；e) 確保資源的獲得。1. 公司最高管理者通過組織制定并實(shí)施工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向員工傳達(dá)要求及其重要性；2. 公司最高管理者通過建立并實(shí)施符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；3. 公司最高管理者將為工程測(cè)量、農(nóng)業(yè)工程的咨詢、電力行業(yè)和建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)及服務(wù)及服務(wù)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；4. 公司最高管理者將通過定期的管理評(píng)審?fù)苿?dòng)持續(xù)改進(jìn)，以確保適宜的資源，質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施，持續(xù)地滿足顧客的要求。ISO9001:2008要求要點(diǎn)XXXXX研究設(shè)計(jì)院的