【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 頁(yè) 次 15/21 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改： 對(duì)任何更改要求必須進(jìn)行識(shí)別，以確定更改是否適當(dāng)。當(dāng)客戶(hù)提出更改時(shí)，由業(yè)務(wù)部將客戶(hù)更改的通知交給開(kāi)發(fā)部人員，當(dāng)本公司提出更改要求時(shí)，由開(kāi)發(fā)部實(shí)施更改，更該前要通知客戶(hù)并獲得其同意。 如有較大更改的，應(yīng)在批量生產(chǎn)前，由開(kāi)發(fā)部組織有關(guān)人員對(duì)更改要求進(jìn)行評(píng)審，并再次驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改后的產(chǎn)品能滿(mǎn)足要求。更改后的產(chǎn)品要重新送客戶(hù)確認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)。 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由開(kāi)發(fā)部保存。 4. 采購(gòu)和外發(fā)加工 采購(gòu)過(guò)程 公司為保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)人員對(duì)供貨商進(jìn)行相關(guān)信息的調(diào)查，了解供貨商基本狀況，根據(jù)供貨商送樣的檢驗(yàn)、試用狀況、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，決定是否將其列為合格供貨商。對(duì)供貨商及采購(gòu)產(chǎn)品的控制程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)單位根據(jù)供貨商提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供貨商。編制《供貨商管理程序》，規(guī)定供貨商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并保留評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)人員在采購(gòu)訂單或采購(gòu)協(xié)議中， 應(yīng)明確描述采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息， 包括 ： 品名、規(guī)格、數(shù)量及交期，必要時(shí)要附上適用圖面、檢驗(yàn)說(shuō)明。對(duì)于重要物料的供貨商，根據(jù)實(shí)際狀況可以提出設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求。 為保證采購(gòu)信息的準(zhǔn)確、完整，采購(gòu)訂單或采購(gòu)協(xié)議必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管審批。編制了《采購(gòu)管理程序》，規(guī)范原材料、輔料的采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購(gòu)產(chǎn)品，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，品管部不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，如有毒有害物質(zhì)含量，要求供貨商提供檢測(cè)報(bào)告，品管人員進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于部分物料，可以委托有資質(zhì)的 檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 當(dāng)品管部或顧客提出到供貨商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)檔中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 編制了《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證做出具體規(guī)定。 外發(fā)加工管理： 為保證外發(fā)加工的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，采購(gòu)人員對(duì)加工企業(yè)進(jìn)行相關(guān)信息的調(diào)查，了解其基本狀況，根據(jù)加工企業(yè)送樣的檢驗(yàn)、試用狀況、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，決定是否將其列為合格外發(fā)加工企業(yè)。對(duì)加工企業(yè)及加工產(chǎn)品的控制程度取決于加工的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 生管單位根據(jù)加工企業(yè) 提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇加工企業(yè)。采購(gòu)單位編制《 供應(yīng)商 管理程序》，規(guī)定加工企業(yè)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并保留評(píng)價(jià)結(jié)果XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號(hào) SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊(cè) 頁(yè) 次 16/21 及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 生管人員在進(jìn)行外發(fā)采購(gòu)或者簽訂外發(fā)加工協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確描述加工產(chǎn)品信息，包括 ： 產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，必要時(shí)附上圖紙、工藝要求、檢驗(yàn)說(shuō)明。 外發(fā)加工原材料由公司自身提供，出廠需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，外發(fā)加工企業(yè)應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，雙方確認(rèn)合格，保證加工原材料質(zhì)量完好。根據(jù)產(chǎn)品重要性以及對(duì)最終產(chǎn)品的影響，可明確生產(chǎn)人員資質(zhì)、生產(chǎn)過(guò)程 可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，并進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程得抽樣檢驗(yàn)。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的外發(fā)產(chǎn)品，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，品管部不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，如有毒有害物質(zhì)含量，要求加工企業(yè)提供檢測(cè)報(bào)告，品管人員進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于部分物料，可以委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生管部、各制造部門(mén)、業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行策劃和有效控制，以確保合同 /訂單的全面履行，達(dá)到規(guī)定的要求，使顧客滿(mǎn)意。受控條件包括 ： a) 獲得產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)制令單、原物料明細(xì)表等質(zhì) 量控制要求。 b) 制造部門(mén)應(yīng)確保關(guān)鍵過(guò)程獲得與本過(guò)程有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、以指導(dǎo)按規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。 c) 工務(wù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求配置維護(hù)保養(yǎng)人員、檢修生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，確保使用適宜的設(shè)備。各設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)由工務(wù)部制訂，并督促各制造部按規(guī)程使用。 d) 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程配備和使用溫 /濕度計(jì)、 濕度 計(jì)等監(jiān)視和測(cè)量控制設(shè)備，按規(guī)定要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，由品管部負(fù)責(zé)管理。 e)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的有效性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的要求在第九節(jié)進(jìn)行詳細(xì)描述。 f)品管部對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)節(jié)的放行進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品 的交付和售后服務(wù)進(jìn)行控制。 編制了《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《工程變更管理程序》用于規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的安排、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程管理和工程變更的管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司配漆、貼皮與封邊幾個(gè)過(guò)程為特殊過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)、證實(shí)其過(guò)程能力，這些確認(rèn)安排包括： 配漆過(guò)程 《配漆作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了配漆的要求經(jīng)過(guò)主管批準(zhǔn)后實(shí)施，確保產(chǎn)品涂裝質(zhì)量。 ，并標(biāo)示檢定狀態(tài)。對(duì)相關(guān)人員資格進(jìn)行確認(rèn)。 ： ① 用標(biāo)準(zhǔn)色樣于白板上作對(duì)照； ② 噴涂與標(biāo)準(zhǔn)色板作對(duì)照，并作好記錄。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)此過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并依確認(rèn)結(jié)果修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檔。 貼皮與封邊過(guò)程 《貼皮機(jī)操作規(guī)范》以及《手動(dòng)（自動(dòng)）封邊機(jī)操作規(guī)范》 。 、訓(xùn)練，并考核。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號(hào) SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊(cè) 頁(yè) 次 17/21 ： ① 設(shè)定工藝參數(shù)，針對(duì)不同的材料、溫度、壓力明確要求；② 進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程控制，并記錄， ，應(yīng)對(duì)這兩個(gè)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并依照結(jié)果 修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檔。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯，按下列方法予以控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) （原輔材料）標(biāo)識(shí)采用在實(shí)物醒目處懸掛 ‘ 物品 標(biāo)簽 ’ ，注明名稱(chēng)、規(guī)格數(shù)量等。 流程單 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明規(guī)格、數(shù)量等。 標(biāo)簽紙 標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法、責(zé)任人、在《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯管理程序》中予以明確。制令單號(hào)是每批產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)： “ 待檢、合格、不合格 ” 三種。 、標(biāo)簽、合 格證等。 ，使用人員不得遺失和轉(zhuǎn)借。 、實(shí)施責(zé)任人在《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序》中予以明確。 可追溯性 出口產(chǎn)品，相關(guān)法規(guī)都提出可追溯性要求，公司建立了從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸全過(guò)程的溯源體系和記錄。訂單號(hào)為產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)來(lái)追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 顧客財(cái)產(chǎn) 目前公司內(nèi)部除客戶(hù)提供的圖紙外，沒(méi)有其它客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，客戶(hù)提供的圖紙依照《文件控制程序》中外來(lái)文件要求的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)后續(xù)出 現(xiàn)類(lèi)似情況時(shí)，應(yīng)妥善保管在公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括五金、零部件、圖紙、樣品等）。并作好標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 產(chǎn)品防護(hù) 編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《倉(cāng)庫(kù)管理程序》，規(guī)范在產(chǎn)品加工、儲(chǔ)存過(guò)程中或在送貨過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)和防疫要求，并針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，提供防護(hù)。這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量要求，配備 合適的測(cè)量?jī)x器，以對(duì)產(chǎn)品的要求特性進(jìn)行測(cè)量，為產(chǎn)品符合確定的要求提供客觀證據(jù)。 為確保測(cè)量結(jié)果的有效性，品管部對(duì)所有測(cè)量?jī)x器建立檔案。 為保證測(cè)量結(jié)果能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，品管部按照校驗(yàn)要求或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。 使用單位在使用時(shí)要對(duì)儀器進(jìn)行必要的調(diào)整，但調(diào)整不要過(guò)度。以免測(cè)量結(jié)XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號(hào) SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊(cè) 頁(yè) 次 18/21 果失效。 品管部對(duì)于校驗(yàn)完成的測(cè)量?jī)x器要貼上校驗(yàn)合格證、不合格證或限制使用標(biāo)簽，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) . 使用單位在對(duì)儀器進(jìn)行搬運(yùn)、維護(hù)或貯存期間，應(yīng)由使用人員進(jìn) 行防護(hù)，防止損壞或失效。 品管部在設(shè)備校驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，要立即通知使用單位停止使用此儀器，并對(duì)該儀器進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。任何可能受此儀器影響的產(chǎn)品，如果產(chǎn)品尚在廠內(nèi)，應(yīng)對(duì)此產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，如果產(chǎn)品已經(jīng)送往客戶(hù)端，要立即通知客戶(hù)，按其要求進(jìn)行處理。 6. 相關(guān) 文件 《產(chǎn)品要求確認(rèn)與評(píng)審管理程序》 —— SRP06 《客戶(hù) 反饋 處理程序》 —— SRP07 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序》 —— SRP08 《采購(gòu)管理程序》 —— SRP09 《供貨商管理程序》 —— SRP10 《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》 —— SRP11 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 —— SRP12 《工程變更管理程序》 —— SRP13 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序》 —— SRP14 《倉(cāng)庫(kù)防護(hù)管理程 序》 —— SRP15 《監(jiān)視與測(cè)量裝置管理程序》 —— SRP16 《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》 —— SRP19 《配漆作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 —— SRW14 九、監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn) 1. 目的和定義 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司策劃和實(shí)施了必要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 ,包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 2. 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，業(yè)務(wù)部定期對(duì)重要客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，了解客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意程度，要對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查情況進(jìn)行匯總分析，找出客戶(hù)滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的主要方面，把相關(guān)信息傳達(dá)給品管、制造部門(mén)。以便采取措施進(jìn)行改進(jìn)。有關(guān)客戶(hù)滿(mǎn)意的調(diào)查和處理參照《客戶(hù) 反饋 處理程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號(hào) SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊(cè) 頁(yè) 次 19/21 管理者代表根據(jù)公司實(shí)際狀況，每年對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 至少一次內(nèi)部稽核，以確認(rèn)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 2020 的要求以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量管理體系的要求；質(zhì)量管 理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 在安排稽核日程時(shí)，要考慮到稽核的過(guò)程或部門(mén)的管理體系運(yùn)行狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，合理安排稽核時(shí)間和稽核人員。 在每次內(nèi)部審核時(shí)，管理者代表或?qū)徍私M長(zhǎng)應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍，并對(duì)參與審核的人員簡(jiǎn)單培訓(xùn)審核的技巧和方法。 為保證審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。 在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 管理者代表指定人員負(fù)責(zé)對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄 驗(yàn)證結(jié)果。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)識(shí)別出的質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，確定相相應(yīng)的過(guò)程績(jī)效指針，過(guò)程負(fù)責(zé)單位對(duì)過(guò)程的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)，運(yùn)用管制圖、推移圖來(lái)對(duì)過(guò)程的趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)控。 當(dāng)監(jiān)視結(jié)果顯示過(guò)程未能達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 有關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量詳細(xì)規(guī)定依照《過(guò)程績(jī)效管理程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部通過(guò)來(lái)料檢查、制程巡檢、成品檢查或出貨檢查，對(duì)產(chǎn)品的特性就進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要 求已得到滿(mǎn)足。 當(dāng)公司沒(méi)有能相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)施和人員對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，由品管單位委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施檢測(cè)。 品管單位應(yīng)保留相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，作為產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。 品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的正常放行，當(dāng)產(chǎn)品不良，需要特采放行時(shí)，要經(jīng)過(guò)部門(mén)主管和副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 在規(guī)定的檢驗(yàn)沒(méi)有完成之前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付給客戶(hù)。 3. 不合格品控制 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，編制 了 《不合格品管理程序》，規(guī)定不合 格品的處理職責(zé)和權(quán)限：對(duì)于在制程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不合品，由檢驗(yàn)人員決定處理方式。對(duì)于批量的不良產(chǎn)品，由品管部主管和副總經(jīng)理共同評(píng)審，決定不合格品的處理方式。 不合格品處理方式包括 、返修、報(bào)廢。 。 ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品。 品管部保持不合格性質(zhì)及其隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 XXXX 木業(yè)有限公司 文件編號(hào) SRM01 文件名 文件 版本 發(fā)行日期 2020923 質(zhì)量 手冊(cè) 頁(yè) 次 20/21 在不合格品進(jìn)行返工后，檢驗(yàn)人員應(yīng)重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)在交付或開(kāi)