【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè) 各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間：， (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 資源管理 的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 ，增強(qiáng)顧客滿意： ：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源： ，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB／ T1900l 一 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 人力資源控制程序 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé) 人事部 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 各部門 《崗位工作人員任職要求》； 。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 程序 人員能力 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： ，并已工作二年以上； ； ； 。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)和意識(shí) 人事部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 新員工 培訓(xùn) ：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量，、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面 的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相 應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 、考核合格、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送 培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ， c) 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： ； ； ； 。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力 c 負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 ，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 人事部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 ，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作企業(yè) () 大量的管理資料下 載 考核記錄等交人事部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 相關(guān)文件 各部門《 崗位工作人員任職要求》 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工能力檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場(chǎng)所 (如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所 )和相關(guān)設(shè)施 (如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施 )； (如機(jī)器、含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具，如工、卡、量具等 )； (如交付后活動(dòng)的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等 )。 設(shè)施的提供 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 ，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、 技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購。 ，由開發(fā)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)施的驗(yàn)收 ，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《 設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 ，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 ，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 ，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé) 人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理歸檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 ，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 ，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 。 工作環(huán)境 ： 行政部應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括 物理的、社會(huì)的、心理的要求 (如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能 )，為此應(yīng)做到： ，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； ，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn) 收單》 《設(shè)施管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 《設(shè)施報(bào)廢單》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過 程的框架： 標(biāo)題 GB／ T19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策 劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 程序 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 對(duì)于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 、項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； 。 對(duì)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造的策劃，應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、文件和資源 要求 c應(yīng)確認(rèn)主要過程