【文章內(nèi)容簡介】 單，清點其數(shù)量，核實其包裝無損，產(chǎn)品標識清晰無誤后，通知質(zhì)檢部進行檢驗；需要入庫的半成品、成品由生產(chǎn)車間做待檢標識，通知質(zhì)管部門進行檢驗。倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標簽，填《入庫單》辦理入庫手續(xù)，及時登帳并放置標識。倉庫根據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料單》或《出倉單》，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，及時銷帳銷卡。倉庫需先核實待發(fā)產(chǎn)品標識清楚后，才能發(fā)放，必要時補充產(chǎn)品標識。每一筆出入庫數(shù)量都要即時在卡上予以記錄。庫存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運用立體貯存方法擺放整齊，貨架保持穩(wěn)固及易取，堆放的位置應(yīng)符合產(chǎn)品的特點。易損物品、危險物品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標識。存量即要保證生產(chǎn)需要,并在標識上加注有效日期。倉庫門窗防爆曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水，地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等過分發(fā)熱的電器。貯存物品需建立臺帳,倉庫每月定期盤點,保持帳物一致。倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,在盤點或巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品,應(yīng)及時通知質(zhì)管部檢驗,根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。倉庫管理人員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù)。 8 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制 通過對生產(chǎn)加工過程中各種影響質(zhì)量的因素進行控制，確保生產(chǎn)加工的云腿午餐肉罐頭符合質(zhì)量要求。 適用于生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量控制。 。 。 。 、特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 真空攪拌抹平校正解凍◆腌制◆斬拌密封◆裝罐罐蓋殺菌冷卻◆去皮去骨凍肉擦罐未清洗空罐包裝紙箱外包裝成品入庫切塊定量配料輔料輔料定量配料保溫檢驗空罐空罐清洗煙熏切條絞碎注： “◆”記號為質(zhì)控點關(guān)鍵過程包括：對豬肉的質(zhì)量、保存期、衛(wèi)生安全可靠性等起決定性作用的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；生產(chǎn)過程中需要嚴密控制的工序。本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是原材料的驗收及處理、腌制、裝罐、殺菌工序，對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格按各《加工作業(yè)指導(dǎo)書》要求規(guī)范操作，保證生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量安全，防止豬肉接觸面、包裝材料受到污染。生技科對車間工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。 對設(shè)備設(shè)施進行嚴格的維護保養(yǎng)，按《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； 編制作業(yè)指導(dǎo)書； 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，操作工填寫相應(yīng)的操作記錄；過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 ，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 ，執(zhí)行《檢測設(shè)備管理制度》；生產(chǎn)中要認真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)的記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《檢驗管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 、跌落地面的產(chǎn)品、廢棄物，應(yīng)放入帶有明顯標志的加蓋容器中，并分別盛放，在檢驗人員的監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具應(yīng)及時消毒。 《不合格品控制程序》進行分析，并及時采取糾正措施，糾正措施經(jīng)驗證有效后方可關(guān)閉。 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的命根子，是增強產(chǎn)品競爭力和提高經(jīng)濟效益的保證。為了把制定的過程質(zhì)量管理辦法的措施落到實處，使之確實起到保證食品質(zhì)量安全的作用于特制定本辦法。 采購員不采購質(zhì)量不合格的原材料。生產(chǎn)車間有權(quán)抵制不合格原材料進廠，造成損失，扣發(fā)采購員獎金直至工資。 成品質(zhì)量未達到質(zhì)量指標的，不予入庫，不計產(chǎn)量，不算工時，問題嚴重的，扣發(fā)相關(guān)人員獎金或工資。 化驗員按分工的化驗項目，做好本職工作，并及時把化驗數(shù)據(jù)送達有關(guān)人員，因化驗不及時而造成質(zhì)量問題的視情節(jié)扣獎。 由于保管員玩忽職守或管理不當(dāng)，影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的酌情扣發(fā)獎金，情況嚴重直至扣發(fā)工資。各部門年終結(jié)算按經(jīng)濟責(zé)任制規(guī)定，產(chǎn)品質(zhì)量合格率達100%，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?關(guān)鍵工序管理制度對云腿午餐肉加罐頭工過程的關(guān)鍵工序?qū)嵤┛刂?，確保云腿午餐肉罐頭的質(zhì)量安全。適用于本企業(yè)云腿午餐肉加罐頭的加工生產(chǎn)。生技科負責(zé)對云腿午餐肉加罐頭加工過程的關(guān)鍵工序?qū)嵤┛刂啤? ：對云腿午餐肉加罐頭的質(zhì)量、保存期、衛(wèi)生安全可靠性等起決定性作用的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；生產(chǎn)過程中需要嚴密控制的工序。 、腌制、裝罐、殺菌。對這些工序按“ 云腿午餐肉加工工藝”要求進行管理和控制： 檢查所使用的加工方法符合云腿午餐肉加工衛(wèi)生規(guī)范要求并有效實施；檢查對所使用的加工設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；由生技科確定工藝參數(shù)，負責(zé)核對是否符合云腿午餐肉加工工藝，經(jīng)生技科審批并實施，對工藝實施監(jiān)控，確保關(guān)鍵工序受控，以保證云腿午餐肉產(chǎn)品的質(zhì)量和符合要求；填寫相應(yīng)的監(jiān)控記錄和檢驗記錄。 ，按下列工藝進行監(jiān)控：加工作業(yè)指導(dǎo)書?！? 9 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 檢驗管理制度 對原輔材料、半成品和成品進行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，防止未經(jīng)檢驗或不合格的產(chǎn)品入庫或流轉(zhuǎn)/出廠。 適用范圍 本程序適用于原輔材料、半成品和產(chǎn)成品的檢驗。 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對所有產(chǎn)品的檢驗。 管理制度 、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽的檢驗 (1) 豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽到廠后，由供銷科報質(zhì)檢部進行驗證。 （2）檢驗部門根據(jù)相關(guān)要求對豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽逐批均進行檢驗，檢驗合格后方可進行加工。采購的每批豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽必須有相關(guān)證明文件。 (3)檢驗合格的豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽，由檢驗員填寫相應(yīng)的檢驗單，記錄檢驗情況及車輛消毒證編號，由倉管員辦理入庫手續(xù)，并堆放在指定位置。 (4)檢驗不合格的豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽，由倉管員負責(zé)隔離，并按《不合格品管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (5)未按規(guī)定實施檢驗的豬肉、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽，不得進行入庫、加工。 輔助材料的檢驗 (1)輔助材料廠后，由采購部門報質(zhì)檢部進行驗證。 (2)質(zhì)檢部根據(jù)相關(guān)要求對每批輔助材料進行檢驗，檢驗合格后由倉管員辦理入庫手續(xù)，并堆放在指定位置。 (4)檢驗不合格的輔助材料，由倉管員負責(zé)隔離，并按《不合格品管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (4)未按規(guī)定實施檢驗的輔助材料，不得進行入庫、加工。 (1) 生產(chǎn)加工過程中，操作工要做到“二檢一分”，即自檢、互檢、自分。 (2)由專職檢驗員對生產(chǎn)加工過程中，對操作工的操作情況或產(chǎn)品進行巡檢。 (3) 生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (4)當(dāng)生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時，要采取適當(dāng)措施。 成品的檢驗 (1)對檢驗合格后的云腿午餐肉罐頭由質(zhì)檢部開具合格證。 (2)對于不合格的云腿午餐肉罐頭，按《不合格品管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行控制。 有關(guān)檢驗記錄要按規(guī)定要求填寫，填寫應(yīng)規(guī)范、清晰、不遺留，并注上檢驗員名字及日期。 為了確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，特制定本規(guī)程。 　本規(guī)程是本廠半成品、成品檢驗的法規(guī)文件。 根據(jù)企業(yè)申請取證的產(chǎn)品品種，在企業(yè)的成品庫內(nèi)抽取生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜的主導(dǎo)產(chǎn)品（生、熟各1種）進行發(fā)證檢驗。抽取樣品為同一批次、保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，抽樣基數(shù)不得低于100個最小包裝。抽樣不得少于20個最小包裝（總量不少于2kg）。樣品分成2份，1份檢驗，1份備查。樣品確認無誤后，由核查組抽樣人員與被抽樣單位在抽樣單上簽字、蓋章、當(dāng)場封存樣品，并加貼封條。封條上應(yīng)當(dāng)有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章及封樣日期。 序號檢驗項目發(fā)證監(jiān)督出廠備注1感官√√√2凈重√√√3淀粉√√√4氯化鈉√√√5脂肪√√√6錫√√*7鎘√√*8鋅√√*9鉛√√*10無機砷√√*11總汞（Hg）√√*12亞硝酸鹽√√*13微生物指標（商業(yè)無菌）√√√14標簽√√15苯并[ α]芘√√* 豬肉應(yīng)肉色鮮艷，富有彈性，不得流汁。、微生物指標檢驗，隨機抽樣一個規(guī)格品種，數(shù)量不大于10g，檢驗結(jié)果如有不合格項目時，允許從原批量中加倍抽樣，對不合格項目重新檢驗，如檢驗結(jié)果仍不合格時，則判為不合格。　 ，并對不合格品進行評審，提出相應(yīng)的處理措施。 ：感官結(jié)合理化、微生物指標分析，檢驗場地不準吸煙，不得有其他氣味。10 不合格的管理 不合格管理辦法 為了保證質(zhì)量體系的有效運行，必須對工作中出現(xiàn)的不符合項進行識別和控制， 防止不合格工作的發(fā)生。 適用于管理工作、技術(shù)工作、過程或體系等不合格的發(fā)現(xiàn)、糾正。 ，并跟蹤不合格工作的處理結(jié)果。 。 。 、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本廠規(guī)定值。 。 。 。 。 。 、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求情況。 不合格工作的評價 ，對個別的、偶然發(fā)生的不合格工作，被證實不會影響到產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別為一般不合格項。 ，或直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，鑒別為嚴重不合格。 ，由責(zé)任部門尋找原因，制定糾正措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施結(jié)果。 ，根據(jù)確認并確定責(zé)任部門，辦公室跟蹤驗證實施結(jié)果并將結(jié)果反饋給供銷科，由供銷科及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 “不合格項報告”，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，由審核組跟蹤驗證實施結(jié)果。 ，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門實施糾正措施，辦公室負責(zé)跟蹤驗證實施效果。 ，轉(zhuǎn)供銷科通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給供銷科，質(zhì)檢部對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購質(zhì)量驗證規(guī)程》對供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 不合格品管理制度 目的 通過對原輔材料、生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期的使用或出廠。 適用范圍　　本程序適用于原輔材料、生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格的控制和處理。 職責(zé) 、標識、記錄。 。 銷售科負責(zé)不合格原輔材料的隔離和處置。 管理辦法 、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽的控制 、食鹽、白砂糖、亞硝酸鹽發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗員作出判斷，是否要拒收/返工。 210.. 不合格輔助材料的控制 ，由檢驗員做出判斷，是否要拒收/返工。 當(dāng)輔助材料發(fā)現(xiàn)的不合格屬成批時，由檢驗員填寫《不合格品控制記錄》報質(zhì)檢部負責(zé)人審批，由供銷科負責(zé)聯(lián)系退貨。 生產(chǎn)加工過程中的不合格品的控制 ，發(fā)現(xiàn)人員可采取相應(yīng)措施，并報檢驗員；必要時，由檢驗員填寫《不合格品控制記錄》，記錄不合格品的相關(guān)信息。 ，應(yīng)及時將相關(guān)信息向質(zhì)量負責(zé)人報告，由質(zhì)量負責(zé)人決定采取適當(dāng)措施。 ，必要時要采取糾正和預(yù)防措施。 ，應(yīng)立即通知質(zhì)檢部，由其組織進行分析原因，供銷科及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 ，以及發(fā)生質(zhì)量事故時，由質(zhì)檢部負責(zé)人主持召開專題分析會，尋找原因，并采取適當(dāng)?shù)拇胧? ，要單獨堆疊，做好標識及其內(nèi)容、日期、數(shù)量、處理方法，并由質(zhì)檢部按規(guī)定保存記錄。11 技術(shù)文件管理 對與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件進行控制，以確保各有關(guān)場合使用文件為有效版本。 適用于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系運行中的工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、標準等技術(shù)文件的管理。 、實施、更改； ； 、管理和歸檔。 。 ，文件由文件名稱作為標識。 。 “受控”和“非受控”兩種，受控文件以發(fā)放號管理，并在文件封面加蓋“受控”印章；非受控文件只進行登記。 ； 、按文件發(fā)放范圍進行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號，文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號，以便于追溯。 “文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”范圍外，需要領(lǐng)用的人員，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用/補發(fā)申請表”，經(jīng)本部門負責(zé)人同意，廠長批準后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 。并在申請理由中作出說明，文件補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的