【文章內容簡介】 SGTQMSPD01《管理評審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關的過程控制程序》 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。公司應確定并提供所需的資源，包括：人力資源、專項技能、技術、基礎設施和工作環(huán)境。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質量管理體系的運行。 a) 實施、保持公司管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求和相關方要求，增進顧客和相關方的滿意度； 本公司為上述方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎設施與工作環(huán)境及供方、信息、技術、專項技能 等。 人力資源 總則 建立并保持《員工能力、意識和培訓管理控制程序》，對公司與管理體系有關的所有人員進行培訓（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職工作。以滿足相應崗位的能力要求，并從教育、培訓、技能和經驗等方面綜合考核和評估其能力。人?？曝撠煂θ藛T能力進行評估和總結，各職能部門配合實施。 能力、意識和培訓 a) 人?？曝撠熃逃⑴嘤柕目刂乒芾砉ぷ?。人?？茟罁w系運行過程各崗位對人員能力的需求，進行識別并確定從事物業(yè)管理活動的質量運行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權責及任職要求，明確規(guī)定相應人員學歷、培 訓、技能及工作經驗的具體要求，經管理者代表批準后，作為招聘、上崗、換崗和調崗的依據；特殊作業(yè)人員必須經過專門培訓，合格上崗； b) 各崗位人員權責及任職要求作為員工考評和培訓的主要依據； c) 人?？茟y(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓計劃，經批準后組織實施，并對培訓效果進行評估。培訓計劃內容應包括質量管理知識培訓、專業(yè)技術培訓及體系適用的法律法規(guī)培訓等；培訓要確保員工意識到其從事的活動與質量管理的相關性的重要性； d) 人?？曝撠煂T工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄予以保存和歸檔。 基礎設施 人?？曝撠煿緝壬a科研設備、設施的確定 和維護。 最高管理者負責確定、提供為達到產品符合要求所需的設施。 a) 人保科負責相適應的工作場所和相關的基礎設施（建筑物、廠房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號： 6 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 2頁 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) b) 生產設備科等負責相應的設備、計算機硬件和軟件； c) 人?？曝撠熖峁┲С中苑眨ㄈ纾哼\輸和通訊）。 各部門對所配備的設備設施應正確使用并進行適當的維護。 工作環(huán)境 公司在進行管理體系策劃時，應確定和管理為達到服務提供或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、振動等，同時也包括充分調動員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 人?？婆c生產科等應負責確定工作環(huán)境 中相關的人和物的因素，盡可能地創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識和培訓管理控制程序》 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 7 產品實現(xiàn)與運行控制 產品的實現(xiàn)與運行控制的策劃 技術部門 依托總公司 組織相關部門對產品的實現(xiàn)策劃，并對產品生產的主要過程及以關鍵的運行活動進行控制，確保質量方針、目標的實現(xiàn)。 策劃內容 a) 產品和生產過程達到的質量目標和技術要求； b) 針對產品確定所需過程和子過程、文件和資源； c) 為實現(xiàn)過程及產品滿足要求所 需的檢驗、試驗方法、監(jiān)控方法及相應的驗收準則； d) 為實現(xiàn)過程及產品要求所需的記錄。 過程控制內容要求 a) 文件中必須明確全過程的控制及相應操作規(guī)程； b) 嚴格執(zhí)行相關程序和作業(yè)文件； c) 生產設備科負責設備維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。 對產品實現(xiàn)過程和所需子過程進行策劃，并對以上過程制定相應的程序文件，使它與管理體系其他過程相協(xié)調一致。 針對特定服務管理項目或合同，總經理下達質量策劃任務，質量技術科、生產科、質量技術科等公司相關部門編制質量計劃或服務實施方案。 公司日用陶瓷產品鉛鎘溶出量的控制是一 項重要工作，對此項目的控制涉及公司各級領導和各個部門，詳見 公司下頁日用陶瓷鉛鎘控制管理機構圖，并制訂了相應質控點管理要求。 與顧客有關的過程 供銷科負責與顧客有關過程的實施與控制，為此制定《與顧客有關的過程控制程序》。 與產品有關要求的確定 供銷科通過查閱法律、法規(guī)和相關產品國家、國際標準與顧客交流，確定與產品及有關要求。這一過程應考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產品有關的法律法規(guī)要求，如有關國 際標準、產品輸入國相關要求、行業(yè)標準； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設計開發(fā)要求、 操作流程，檢驗規(guī)程等。 產品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 7頁 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 公司日用陶瓷鉛鎘控制管理機構圖 與產品有關要求的評審 供銷科負責在承諾公司提供產品 (如簽訂合同、訂單 )前，對與產品有關的要求進行評審，評審應確定： a) 顧客對產品的各項要求已得到規(guī)定，當顧客沒有提供書面要求時，公司在接受顧客要求前，應對顧客要求進行書面確認；合同或訂單中以前表述不一致的要求已經得到解決。當產品要求發(fā)生修改或變更時，應再次評審，對相關文件進行修改，并將變更的信息及時傳達到相關職能部門； b) 對每一個合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應進行評審，以確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時應進行產品實現(xiàn)的策劃。要記錄評審的結果及評審中提出問題的跟蹤措施。 c) 總公司下達的指令性任務 及設計開發(fā)要求 ，供銷科 應聯(lián)合質量技術科與總公司技術開發(fā)部門對接， 對任務要求進行評審，并將任務與評審結果傳達相關部門執(zhí)行。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，供銷科應保持與顧客有效聯(lián)系的方法和溝通渠道，與顧客保持的溝通，由總公司指令的客戶，供銷科應依托總公司、借助總公司的商務平臺與總公司及客戶保持溝通。 產品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 7頁 總經理 副總經理 生產科 （各生產工段） 質量技術科 質量技術科 產品總檢 成品質量把關 出廠產品鉛鎘最終送測 生產過程控制 投產產品試燒質量 成型燒成過程鉛鎘送測 原料入庫儲存管理 工藝技術 原料質量把關 生產工藝下達 鉛鎘檢測 計量檢定 供銷科 要求確認 原輔料采購 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 通過市場調查、市場開拓、訪問顧客等了解顧客關于產品要求的信息，同時確保公司所提供產品的信息 (產品廣告、目錄、宣傳冊、網頁資料等 )的真實性。既不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾，做好前期溝通； b) 在洽談和履行合同或協(xié)議的過程中，或當顧客需要了解、查詢有關產品的信息或者修改合同、協(xié)議時，供銷科應對顧客的詢問給予答復和處理，并通過識別、評審顧客要求，實現(xiàn)溝通； c) 產品交付以后，若顧客有抱怨意見或需要反饋其它信息時，供銷科必須做好記錄并及時安排相關部門處理。 設計和開發(fā) 本 公司所有產品全部采用母公司提供的完善的產品技術工藝組織生產，經識別不具備設計開發(fā)過程，故刪減標準 ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品的能力。 所有顧客需求的產品，均由總公司負責提供設計開發(fā)。公司由總公司獲取顧客要求的產品的全套設計開發(fā)資料與開發(fā)樣品，公司對照總公司的設計開發(fā)資料與樣品組織產品的試生產，對產品進行試燒與檢測，滿足要求后，編制相關的生產工藝技術指導文件并正式投產。 采購 采購過程 建立并保持《采購過程控制程序》及《相關方影響控制程序》，供銷科負責評價和選擇合格的供方，對采購 的產品及資源供方、外包過程供方等進行控制，確保采購產品符合規(guī)定要求，以及對供方施加影響，促使其符合規(guī)定的要求。本公司考慮便于商務操作及成本因素，一些原輔材料的采購有時會通過總公司高淳陶瓷進行采購或調撥。 供銷科根據采購物資對產品生產過程及最終產品的影響程度， 分類管理， 對供方的評價和選擇根據供方提供產品的能力和以往提供產品的質量、價格、交貨及時性、服務等情況進行，經評價合格的供方列入合格供方名錄。每年年底對所有供方重新評價和選擇，對合格供方名錄進行更換，實施動態(tài)管理?？偣咀鳛楸竟镜墓┓?，不需進行評價即自動 列為合格供方。當發(fā)生重大質量問題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時，應及時進行重新評價和選擇更換。當決定所需物資實施招投標采購，其中標方須具備公司規(guī)定合格供方的資質。 評價供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對供方的相關經歷進行評價； b) 對供方的產品質量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審； 產品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修 改： 頁碼：第 3頁 共 7頁 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c) 對供方的質量管理體系進行審核并對其按計劃提供所需的產品的能力進行評價； d) 調查供方的顧客滿意程度、 e) 調查供方的財務狀況、服務支持及后勤 能力。 采購信息 供銷科依據采購計劃、采購技術標準／顧客特定要求進行采購。 向合格供方采購產品時，可與其簽訂合同，明確質量要求、技術標準、交貨要求、驗收條件、違約責任等相關內容、條款。必要時，要求供方提供質量管理體系、組織結構、過程、資源等方面的情況。 具體采購時，采購員按編制的采購清單實施。采購清單要包括采購產品的名稱、規(guī)格等級、數量、交貨日期、方式、驗收標準等，經質量技術科負責人確認后實施。 采購產品的驗證 對采購產品的驗證，通過在本公司實施進貨檢驗或驗證方式進行，由進貨檢驗部門按進貨檢驗規(guī)程和執(zhí)行標準 檢驗合格后方可入庫使用，以保證采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 當公司規(guī)定或顧客要求在供方的生產現(xiàn)