【正文】 3 章 附錄 版次 3/0 頁次 13－ 6 職能分配表 ▼ 主要 責任 者 ▽ 相關責任者 管理者 職能總經理質量副總經理生產副總經理技術副總經理銷售副總經理委任檢驗代表質管部生產部技術部銷售部車間3. 宗旨、質量方針、目標和措施 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼5. 職責分工與權限 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼6. 組織管理6. 1 證件管理 ▼ ▼6. 2 質 量 管 理 文 件 體 系 和 工 程 技術文件體系▼ ▼ ▽ ▼ ▽ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▽6. 3 文件控制 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▽6. 4 記錄管理 ▼ ▽ ▽ ▽ ▽6. 5 資源的管理 ▼6. 6 D M I R 管理 ▼ ▽6. 7 內部審核 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▽ ▽ ▽6. 8 技術支援和使用服務 ▽ ▼ ▼7. 設計和開發(fā)控制 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽9. 制造過程9. 1 產品制造 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼9. 2 特種工藝 ▼ ▽ ▽9. 3 器材接收驗收和入庫儲存 ▼ ▼9. 4 適航性審定 ▼ ▽10 制造控制10. 1 質量控制 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▽ ▽ ▽10. 2 檢驗站 ▼10. 3 工裝與量具 ▽ ▼ ▽ ▼10. 4 試驗管理 ▼ ▽10. 6 不合格品管理 ▽ ▽ ▼ ▽11. 供應商控制 ▼12. 持續(xù)改進 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼ ▽ ▽ ▽ ▽質量職能分配表泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 13 章 附錄 版次 3/0 頁次 13－ 7 質量體系文件對 ISO90002021符合性 對照表 4 5 6 7 8質量管理體系管理職責 資源管理 產品實現(xiàn)測量分析改進▼ ▼▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼ ▼▼▼▼ ▼▼ ▼▼▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼▼▼▼▼ ▼ ▼T Y M P 01 9糾正與預防措施的管理3. 宗旨、質量方針、目標和措施4 ．組織機構5. 職責分工與權限：6. 組織管理7. 設計和開發(fā)控制8. 軟件質量控制（ N / A ）9. 制造過程11. 供應商控制10 制造控制12. 持續(xù)改進T Y M P 001 手冊程序的管理T Y M P 002 技術資料的管理T Y M P 003 工藝流程卡的管理T Y M P 00 4 檢驗與放行T Y M P 00 5 人員資格管理T Y M P 01 3 內部質量審核T Y M P 00 6 檢驗站的管理T Y M P 00 7 工量具控制與管理T Y M P 00 8 不合格品管理T Y M P 00 9 供應商管理T Y M P 01 8記錄的 管理 I SO90002021 質量體系文件T Y M P 01 4產品標識與保護T Y M P 01 5 文件傳閱T Y M P 01 6 工藝裝備的管理T Y M P 01 7 特種工藝控制程序T Y M P 01 0 庫房管理T Y M P 01 1 試驗室管理T Y M P 01 2 產品交付與售后服務泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 13 章 附錄 版次 3/0 頁次 13－ 8 程序目錄 1) TYMP001 手冊程序的管理 2) TYMP002 技術資料的管理 3) TYMP003 工藝流程卡的管理 4) TYMP004 檢驗與放行 5) TYMP005 人員資格管理 6) TYMP006 檢驗站的管理 7) TYMP007 工量具控制與管理 8) TYMP008 不合格品管理 9) TYMP009 供應商管理 10)TYMP010 庫房管理 11)TYMP011 試驗與試驗室管理 12)TYMP012 產品交付與售后服務 13)TYMP013 內部質量審核 14)TYMP014 產品標識與保護 15)TYMP015 文件傳閱 16)TYMP016 工藝裝備的管理 17)TYMP017 特種工藝控制程序 18)TYMP018 記錄的管理 19)TYMP019 糾正與預防措施的管理 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 13 章 附錄 版次 3/0 頁次 13－ 9 韓非子名言名句大全，韓非子寓言故事 ,不需要的朋友可以下載后編 輯刪除！！ 千里之堤，毀于蟻穴。預防措施的制定應考慮本手冊 條款中的四方面因素。 糾正措施的制定應從如下方面考慮： 1) 實施成本； 2) 不合格成本； 3) 產品性能； 4) 用戶滿意等。 本公司通過 質量目標管理、管理評審、審核 /評審結果的數據分析，制定 糾正、預防措施 ，達到持續(xù)改進的目的。 5) 按本手冊的要求對入庫器材進行驗收，有性能測試要求的應作好相應的測試工作。 3) 新增 供應商應報 送局方備案 。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 11 章 供應商控制 版次 3/0 頁次 11－ 1 1) 所有對本公司提供航空器材或外委工序服務的供應商、制造 商均應列入供應商清冊。 9) 當不合格品處理結論為報廢時，在不合格品上作出明顯的永久性標記（如鋼印或破壞）。 7) 處理不合格品應填寫不合格品處理單，并作為質量記錄保存。 5) 不合格品由技術 部門負責提出處理意見，質量 部門提出處理結論。 3) 不合格品評審委員會由質量 部門和技術部門組成。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 10 章 制造控制 版次 3/0 頁次 10－ 3 不合格品管理 1) 建立相應的程序文件以 對 不合格品的處理 對進行管理。 外委試驗單位應是國家認可或經局方批準、有資質的單位。 2) 試驗設備經過檢定，有合格標識， 試驗 設備的精度 滿足產品 標準 的要求 。 試驗按照局方批準的試驗大綱進行。 試驗管理 本公司制造的產品或零部件按照局方批準的 型號 設計數據進行規(guī)定的試驗。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 10 章 制造控制 版次 3/0 頁次 10－ 2 對受控的工量具 進行定期檢定和標識，并且量值的傳遞可追溯 到國家計量部門認可的標準。 檢驗站 本公司在生產現(xiàn)場設立了五處檢驗站（詳見本手冊 ），站內配置驗證產品符合性的工具和設備、授權人員清冊、有關的手冊文件和處理不合格器材的隔離設施等。 3) 使用新制成或返修工裝生產的第一個零件或裝配件。 工藝 流程卡中確定的檢驗工序經質 管 部會簽。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 10 章 制造控制 版次 3/0 頁次 10－ 1 質量控制 產品制造質量控制過程包括：原材料接收檢驗、工序檢驗和最終檢驗放行。 成品交付給用戶前或零、部 件實施裝配前，必須滿足圖紙和技術標準的所有要求。 8) 質量人員應對每個儲存區(qū)進行定期檢查 并作出報告、監(jiān)督 糾正。 6) 應記錄并保存 有溫度 儲存要求 器材 的環(huán)境溫度 。 4) 經檢驗合格 并掛有 相應 標識后方可 辦理 入庫 手續(xù) 。 2) 待檢與合格器材不應 混放。 6) 特種工藝制造外協(xié)加工頁需滿足上述 要求。 4) 工藝參數發(fā)生 偏離工藝規(guī)范的規(guī)定時，應及時采取有效的糾正措施。 2) 特種 工藝的制造過程中使用的設備必須滿足產品或零件的精度要求，儀器、 工 量具、設備應定期檢定合格并有合格標簽。 特種工藝 特種工藝是指不經過試驗無法使用常規(guī)檢驗方法或儀器設備來判明其質量狀況項目 的 制造過程，例如發(fā)泡、焊接、膠接、熱處理 和表面處理 等。 9) 完工產品 應 按 要求 進行標識。 7) 施工流程卡應有必要的檢驗、試驗工序。 5) 上崗人員都須經過培訓、考核，取得相應的操作證。 3) 產品制造過程中使用的 施工 流程卡 應完整、清晰并與 加工中 的 產品 一起流轉 。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 9 章 制造過程 版次 3/0 頁次 9－ 1 產品制造 1) 產品制造過程中的所有零部件和工序都經過檢驗，符合批準的型號設計標準。 3) 確認結果應有必要的措施和記錄。 設計和開發(fā) 確認 1) 確認的目的是 確保新產品滿足標準和預期的使用要求。 2) 驗證的方法： ? 變換方法計算； ? 與已證實的類似設計和開發(fā)進行比較； ? 試驗或演示； ? 需要時可重新進行驗證等。 2) 評審 結果應有必要的措施和記錄。 此外，設計和開發(fā)的輸出文件還應包括： 以本公司企業(yè)標準的方式形成的《產品 接收準則 》，該準則涵蓋了產品檢驗和試驗要求、對產品安全性有影響的特征等。以為公司相關部門提供適當的信息，更好地滿足設計和開發(fā)的輸入要求。 設計 和開發(fā)的 輸入 ，應以任務書的方式形成文件，內容包 括： 1) 產品性能、功能和安全要求； 2) 適用的規(guī)章和標準； 3) 用戶隱含的需求（ 過去類似設計和開發(fā)中證明是必要的而合同未明示 ） ； 4) 產品危險因素和風險評估； 5) 其他要求。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 7 章 設計和開發(fā)控制 版次 3/0 頁次 7－ 1 和開發(fā) 控制 本公司技術部是負責 新 產品設計和開發(fā)的主管部門。 技術支援和使用服務 對使用本公司產品發(fā)生故障、失效、缺陷應進行記錄、報告和調查，并按 CCAR21 第 條的規(guī)定，在 48 小時內將原因分析和采取的糾正措施報告局方。 質量審核人員負責評估、驗證各責任部門制定的糾正措施。 質量 審核 人員負責編制審核大綱，并按審核大綱對本公司質量管理系統(tǒng)各要素、職能和與產品質量有關的生產活動進行評審。 內部審核 制定相應的程序文件，以規(guī)定質量內審的相關過程。 本公司將提供相應的資源 ，確保 DMIR 能夠公正、客觀和獨立地行使局方賦予的 職責。 本公司主要的生產設備、試驗設備和工裝 詳見本手冊《附錄 》。 泰興市銀鷹航空器材制造有限公司質量手冊 編號： TYQM 日期： 080601 章節(jié) 第 6 章 組織管理 版次 3/0 頁次 6－ 6 ? 建立授權人員清冊，以對人員資格進行動態(tài)管理。 ? 質量管理部門負責建立培訓記錄、人員技術 檔 案。 ? 所有被授權的人員均應參加 三年 至少 一次的 復訓。 3) 所有從事 產品制造 操作 、工程技術 和 質量管理工作的人員必需： ? 接受上崗前 培訓，取得相應的資格 授權 。 ? 具備的 工作能力與特長。 2) 根據崗位職責對人員的能力要求，從以下方面進行識別 和擇優(yōu)選用 ： ? 已 接 受 過 的 教育 程度。 資源的支配和提供由總經理負責 并由總經理授權相關 分管副總經理或 部門具體實施 ， 。 本公司的記錄至少包括： 1) 產品的監(jiān)視 、試驗 和測量記錄； 2) 不合格品處理記錄； 3) 人員培訓及授權記錄； 4) 工量具檢定記錄； 5) 質量審核 及糾正和預防措施記錄； 6) 與用戶溝通過程記錄等。 各類記錄應清晰、完整、易于識別、便于檢索。 記錄管理 建立相應的程序文件以對記錄的保存地點、保存時限 等 進行管理。 工藝規(guī)范局部更改是通過 《 工