【正文】 作人員包括公司現(xiàn)有的員工、臨時(shí)工及外部供方。 公司制定《人力資源管理程序》，實(shí)施對公司人員的能力管理。 能力公司應(yīng)： a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c）需要時(shí)采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。在確定和維護(hù)公司知識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮內(nèi)部和外部來源，主要有：a）知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利、標(biāo)準(zhǔn)、專有技術(shù)等）；b）從失敗和成功中得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；c）獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；d）獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的）；e）根據(jù)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果更新必要的組織知識(shí)；g）從顧客、供應(yīng)商和其他合作伙伴收集的知識(shí)；h）與競爭對手比較。 組織的知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)測量設(shè)備目前還沒有相關(guān)國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司應(yīng)制定測量設(shè)備的自校規(guī)程，并在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)，由有相應(yīng)能力/資質(zhì)的人員進(jìn)行校準(zhǔn)。 測量溯源 當(dāng)測量設(shè)備用于驗(yàn)證符合要求并為測量結(jié)果的準(zhǔn)確性提供信任時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)： a）對照溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動(dòng)來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司既要建立一個(gè)有適宜溫、濕度及通風(fēng)照明良好的清潔有序的工作環(huán)境，也要營造一個(gè)和諧安定、心情舒暢、團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上、勞逸結(jié)合的企業(yè)氛圍。 公司既要重視物理因素對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響，又要重視社會(huì)因素和心理因素對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響。 過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并制定和運(yùn)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，確保運(yùn)行過程獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 公司應(yīng)圍繞所確定的質(zhì)量管理體系范圍分析、評(píng)估現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和受限條件（局限性），識(shí)別出公司現(xiàn)有內(nèi)部資源中不能滿足顧客需求和適用的法律法規(guī)要求的環(huán)節(jié)和確定需要從外部供方獲得的資源。7. 支持 資源 總則 資源是組織有效實(shí)施質(zhì)量管理體系所必須的條件。變更方案得到授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。 公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求和自身實(shí)際情況，制定以下質(zhì)量目標(biāo)：序號(hào)目標(biāo)名稱目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)周期計(jì)算方法歸口部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門備注1顧客滿意程度≥90%年按顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)定供銷部供銷部2出廠產(chǎn)品合格率≥%月、年三包、退貨數(shù)/交付數(shù)*100%質(zhì)量部供銷部“三包”退貨PPM3產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率≥95%月、年準(zhǔn)時(shí)交付批/應(yīng)交付批*100%供銷部供銷部4內(nèi)外部質(zhì)量損失率≤1%月、年內(nèi)外部質(zhì)量損失金額/總產(chǎn)值*100%質(zhì)量部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部5新產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入的比例10%季、年新產(chǎn)品銷售收入/總產(chǎn)值*100%技術(shù)部供銷部供銷部財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目不低于5項(xiàng)年技術(shù)部辦公室 公司策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成； e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 面對來自內(nèi)外部環(huán)境帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司應(yīng)策劃應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并確保如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，以及如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 6. 策劃，應(yīng)考慮公司現(xiàn)處在的環(huán)境的內(nèi)外部因素、相關(guān)方的需求和期望等，并在年度管理評(píng)審或年度經(jīng)營計(jì)劃制定前，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3）負(fù)責(zé)提出成本方面的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的方法、措施。 財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)匯總工作，編制不良質(zhì)量成本報(bào)表。做好每月成品率等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。13）負(fù)責(zé)做好對過程能力的分析工作。并負(fù)責(zé)對外部實(shí)驗(yàn)室的確認(rèn)。對于顧客反饋的質(zhì)量信息（投訴、退貨）組織責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，進(jìn)行整改。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品各類標(biāo)識(shí)的管理工作，檢查和督促有關(guān)部門按顧客的不同要求做好標(biāo)識(shí)的加貼工作。7）負(fù)責(zé)不合格品信息的傳遞、評(píng)審和處理工作，并做好不合格品處理記錄。6）負(fù)責(zé)對成品的檢驗(yàn)工作。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量巡視檢查工作。4）負(fù)責(zé)進(jìn)廠大宗原材料入庫檢驗(yàn)工作。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。11）做好模具、工裝正確使用、定期檢查及日常維修保養(yǎng)工作，并做好維修保養(yǎng)記錄；12）參與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)樣件制作和試生產(chǎn)等；13）組織本部門人員，積極開展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)崗位員工的操作技能。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求生產(chǎn)設(shè)備操作工對設(shè)備能做到“三好”（ 管好、用好、修好）“四會(huì)”（ 會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故）。 8）負(fù)責(zé)建立設(shè)備備品配件清單，做好備品配件管理工作。編制設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程。6）負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備。4）負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，生產(chǎn)現(xiàn)場做到整潔、有序，為員工營造一個(gè)適宜的工作環(huán)境。認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括3C標(biāo)志）工作，確保產(chǎn)品的可追溯性；3）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡視檢查，認(rèn)真做好生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理工作。做好生產(chǎn)進(jìn)度控制和各工序之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保計(jì)劃進(jìn)度的完成和滿足用戶的交付期；2）負(fù)責(zé)抓好各崗位的日常生產(chǎn)管理工作。13）做好本部門從事產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，使其掌握適用的設(shè)計(jì)工具和技術(shù)技能，有能力達(dá)到從事設(shè)計(jì)工作的資格要求。對于顧客反饋的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)填寫《質(zhì)量信息反饋表》傳遞給質(zhì)量部，并積極協(xié)助質(zhì)量、供銷部門解決顧客提出的有關(guān)技術(shù)和技術(shù)服務(wù)問題。需要時(shí)，應(yīng)組織評(píng)審、驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄。9）負(fù)責(zé)和CQC認(rèn)證中心聯(lián)系，按3C認(rèn)證要求，做好十七方面的產(chǎn)品變更工作。8）負(fù)責(zé)模具、工裝的設(shè)計(jì)開發(fā)、評(píng)審和驗(yàn)收。7）負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理。6）負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)布及修改等工作。4）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料清單、DFMEA、工藝流程圖、特殊特性清單、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范等。2）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求具體組織實(shí)施。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反映和處理。不同物料/產(chǎn)品必須分開擺（堆）放。 2）負(fù)責(zé)對出入庫物料/產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)/規(guī)格進(jìn)行核對和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫制度和先進(jìn)先出原則； 3）負(fù)責(zé)做好庫房物料/產(chǎn)品的擺（堆）放工作。20）組織本部門人員開展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 11）保留客戶的訂貨記錄，口頭訂單必須要有記錄。增加或減少關(guān)鍵零部件材料供應(yīng)商必須按規(guī)定程序進(jìn)行，必須事先申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。16）組織本部門人員開展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力。 公司的組織/質(zhì)量結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部技術(shù)部財(cái)務(wù)部辦公室 模具組生產(chǎn)組庫房總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部部長供銷部部長技術(shù)部部長質(zhì)量部部長辦公室主任 檢驗(yàn)員 崗位職責(zé) 總經(jīng)理按照按照ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)條款對各部門崗位進(jìn)行崗位職責(zé)和權(quán)限設(shè)計(jì)，公司的崗位職責(zé)如下： 辦公室1）負(fù)責(zé)每月/季/年收集各個(gè)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門。同時(shí)，應(yīng)確保其職責(zé)和權(quán)限的溝通和理解。 溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a）作為形成文件的信息，可獲得并保持； b）在公司內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用，使全體員工都知道，各部門及各層次人員應(yīng)得到充分溝通，達(dá)到上下理解一致； c）在相關(guān)方有需要時(shí)，可向其提供。公司通過公示、宣貫等手段，把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工。1）市場至上：不斷滿足顧客的要求，讓顧客滿意；2）以質(zhì)取勝：不斷提高質(zhì)量水平，以質(zhì)量求生存；3）管理創(chuàng)優(yōu)：不斷提高企業(yè)自身管理水平，靠管理創(chuàng)效益；4）科技領(lǐng)先：積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝，使產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量在國內(nèi)保持領(lǐng)先水平；5）開拓創(chuàng)新：在思想、思維上要與時(shí)俱進(jìn)，將新思想、新思維落入實(shí)際行動(dòng)中；6）持續(xù)改進(jìn)：在管理上、質(zhì)量上不斷創(chuàng)新、不斷改進(jìn)。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與公司的經(jīng)營宗旨、內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致；b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c) 對滿足顧客要求、適用法律法規(guī)和其他要求作出承諾；d) 對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理在應(yīng)用和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”這一質(zhì)量管理原則方面，應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和做出承諾： a) 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）關(guān)注顧客需求和期望的變化，始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。不合格和糾正措施報(bào)告以上文件和記錄的管理按照《成文信息管理控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量管理體系測量、分析、評(píng)價(jià)的相關(guān)資料25質(zhì)量部F）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。不合格處置記錄讓步接收報(bào)告不合格決定人員的授權(quán)書2測量、分析和評(píng)價(jià)總經(jīng)理組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績效和有效性。形成文件的信息應(yīng)包括：A） 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)B） 授權(quán)放行人員的可追溯信息成品出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告、放行人員授權(quán)書22質(zhì)量部包括任何的讓步以及做出不合格處理決定的人員或授權(quán)機(jī)構(gòu)的文件化信息。20技術(shù)部組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。18生產(chǎn)部若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且應(yīng)保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄19供銷部如果顧客、外供方的財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或其他不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外供方報(bào)告并保存所發(fā)生事實(shí)的文件化信息。設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的技術(shù)資料，變更申請表，評(píng)審記錄表，授權(quán)書，預(yù)防措施1產(chǎn)品和服務(wù)的控制供銷部對于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。證實(shí)設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求是否得到滿足的相關(guān)資料12技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文件的信息設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的資料13技術(shù)部F）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄、驗(yàn)證記錄和確認(rèn)記錄14技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。9供銷部，組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：A） 評(píng)審結(jié)果B） 針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求與產(chǎn)品和服務(wù)要求有關(guān)的評(píng)審記錄10供銷部若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求的文件、記錄等，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的其他必要的文件、記錄等8生產(chǎn)部E）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1） 證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2） 證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。能證明人員滿足能力要求的記錄，包括任職要求、員工檔案、培訓(xùn)記錄、考核記錄等。A）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施結(jié)果的證據(jù)3總經(jīng)理質(zhì)量方針應(yīng)：A）作為形成文件的信息，可獲得并保持。公司質(zhì)量管理體系過程及相互作用如下圖：組織環(huán)境理解和分析風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理質(zhì)量目標(biāo)管理顧客滿意質(zhì)量管理體系的結(jié)果產(chǎn)品和服務(wù)支持和運(yùn)行（8）組織及其環(huán)境策劃實(shí)施績效評(píng)價(jià)（9）領(lǐng)導(dǎo)作用（5） 策劃 （6） 顧客要求檢查處置改進(jìn)（10）有關(guān)相關(guān)方的需求和期望顧客滿意監(jiān)視過