【正文】 類專業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4．1．2各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。3．3各部門(mén) A．編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； B．負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 6．1人力資源控制程序 6．2 章節(jié)號(hào)：6．2人力資源控制程序編號(hào)：DS/QM6201版本號(hào)：A生效日期：1．目的確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄7． 1管理評(píng)審計(jì)劃6．2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?．3管理評(píng)審記錄單6．4管理評(píng)審報(bào)告6．5糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：6．0資源管理發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：A．實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B．通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；C．確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。4．7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4．5．2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。B．總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4．3．3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d. 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容。a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g. 其他情況需要時(shí)。4．程序4．1管理評(píng)審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2．范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。4．2．4各部門(mén)之間的溝通對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。4．2．2自下而上的溝通各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。3．職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理 A．全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B．批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表；；；3．2副經(jīng)理A． 按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；B．負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；3．3市場(chǎng)部A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審；B．對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響；C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理；D．組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查。4． 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 5．2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄6．1 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件6．2《文件更改申請(qǐng)表》章節(jié)號(hào)：5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。B．在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4．6．2綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。4．5．2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4．4．2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4．2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。3． 要求總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1． 范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。6．公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4． 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)。顧客滿意率三年內(nèi)達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。釋義：重信守約：對(duì)所答應(yīng)的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3．2．2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過(guò)程的要求。3．1．5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。2．范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。4．6．2記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。4．5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4．5．1各部門(mén)向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用登記表》；4．5．2各部門(mén)保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記表》。4．4．2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。4．3．4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片。4．3．2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。3． 職責(zé)3．1綜合部是記錄的歸口管理部門(mén)；3．2公司各部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；3．3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式；3．4記錄人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫(xiě)，各欄目應(yīng)填全。4．相關(guān)文件4．1《記錄控制程序》 5．標(biāo)準(zhǔn)表格5．1《文件配備表》5．2《文件領(lǐng)用、回收記錄》6．3《文件更改申請(qǐng)》6．4《文件銷毀申請(qǐng)表》6．5《受控文件清單》 6．6《文件借閱、復(fù)制登記表》 質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：1． 目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。3．8．3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。3．8．2質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。3．8文件的管理3．8．1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由各部門(mén)列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門(mén)或人員。3．7 文件的換版與作廢4．7．1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以A、B、C、D依次后延；3．7．2作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。3．5文件的評(píng)審每年底由綜合部組織使用部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。3．4．5當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件收回。3．4．4公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。3．4．2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。3．3．3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。3．3文件的編寫(xiě)和審批3．3．1質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)由綜合部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．1．2按文件載體分類：a)紙張性文件；b)非紙張性文件；3．2文件的編號(hào):見(jiàn)《文件和資料編號(hào)規(guī)則》.3．2．6技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 職責(zé)2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；2．2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已規(guī)定的除外）；2．3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理；2．4綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；2．5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。防止誤用失效或作廢的文件和資料。4．2．4．6記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，各部門(mén)辦理“資料銷毀申請(qǐng)”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。4．2．4．3記錄的填寫(xiě)必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。4．2．4．1記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。4．2．4記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索，執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。4．2．3．2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門(mén)為綜合部。4．2．2．4質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施。4．2．2．3質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。4．2．2．1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。 第一級(jí)文件質(zhì)量方針 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其它質(zhì)量控制文件 第二級(jí)文件4．2．3質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。4．2．1總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。4．1．2外包過(guò)程的識(shí)別本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入的資源。4．1．1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別綜合部應(yīng)組織職能部門(mén)系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)：版本：A頁(yè)次：1 總經(jīng)理 副經(jīng)理QMS管理者代表 技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部綜合部