【正文】 4．5監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護(hù)和貯存控制4．5．1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。4．程序4．1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收根據(jù)監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收4．2監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn) A．經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，使用前應(yīng)由采購部門檢查廠家出廠時的計量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。4．8．2產(chǎn)品的保存 A．生產(chǎn)安裝再未交付前，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護(hù)安裝現(xiàn)場； B．如材料保存需要，倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； C．對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4．9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制4．9．1對原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》進(jìn)行標(biāo)識； B．當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為：驗收合格證 安裝日志 所購產(chǎn)品標(biāo)識 4．6．4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；4．7顧客財產(chǎn)的控制4．7．1顧客的財產(chǎn)一般包括： A．顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件，安裝、檢測用的設(shè)備； B．顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； C．顧客直接提供的包裝材料； D．代表顧客提供的服務(wù)； E．顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖紙等。4．4．2二次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后，進(jìn)行二次線安裝并報最終檢驗。5．相關(guān)文件5．1《改進(jìn)控制程序》5．2《監(jiān)視與測量控制程序》6．記錄6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業(yè)績評定表》6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》6．5《采購計劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節(jié)號：7．5生產(chǎn)安裝控制程序編號：DS/QM7501版本號：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運行并不斷改進(jìn)，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。4．4．3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4．2．8對外包加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對同類物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致?！渡a(chǎn)安裝要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．范圍 適用于對顧客采購我公司的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。4．5質(zhì)量計劃的編制原則為： A．質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； B．應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D．根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如《安裝計劃》、《采購質(zhì)量計劃》，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； E．質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件的一部分。3．2綜合部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4．3．3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。建立質(zhì)量管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件。4．1．3《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4．公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C．資源需求等。4．1．3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2．3部門內(nèi)部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。4．6．4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A．需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；B．識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C．對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；D．根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。章節(jié)號：5．4質(zhì)量管理體系策劃控制程序編號：DS/QM5401版本號：A生效日期：1．目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標(biāo)。2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：生產(chǎn)安裝驗收合格率100%。3．2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：3．2．1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。5．相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格6．1《質(zhì)量記錄清單》6．2《文件領(lǐng)用、回收記錄》6．3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6．4《文件銷毀申請表》章節(jié)號：5．0管理職責(zé)受控號：版本號：A生效日期：1．目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。4．3．3填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。3．9 外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。3．4．6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)。3．3．2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB／T 19001 文件控制程序 　 記錄控制程序 編號：DS/QM4201版本：A生效期：1 目的和范圍對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。4．2．3．5文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行文件控制程序。4．2．3文件控制 本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(含程序文件)4．2．2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。4．1總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設(shè)備為主。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系中的過程得到建立和保持；2． 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求；3． 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4． 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則。2．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000－2000 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語(idt ISO 9000：2000)GB/T 19001－2000 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO 9001：2000)3．術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000中的術(shù)語和定義。產(chǎn)品以其良好的機(jī)械性能和電氣性能受到供電部門的好評。4．1．2外包過程的識別本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應(yīng)予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施見《采購控制程序》、《生產(chǎn)安裝過程控制程序》相關(guān)條款中實現(xiàn)。4．2．2．3質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理評審。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識；c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。4．2．4．3記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。3．1．2按文件載體分類：a)紙張性文件；b)非紙張性文件；3．2文件的編號:見《文件和資料編號規(guī)則》.3．2．6技術(shù)圖樣和文件的編號按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3．4．4公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。3．8．3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。4．5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4．5．1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》；4．5．2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實。釋義：重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。4． 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3． 要求總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。4．6．2綜合部對策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4．3．3綜合部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及評審計劃和有關(guān)資料。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄7． 1管理評審計劃6．2管理評審?fù)ㄖ獑?．3管理評審記錄單6．4管理評審報告6．5糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號：6．0資源管理發(fā)行號：版本號：A生效日期：1．公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便：A．實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B．通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；C．確保和公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。3．3各部門 A．編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B．負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 C．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4．2．10綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。章節(jié)號：7．1安裝策劃控制程序編號：DS/QM7101版本號：A生效日期：1．目的 對安裝項目規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，應(yīng)確認(rèn)所需資源； C．運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； D．確定過程涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； E．確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4．7．3質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4．2．2．2合同評審市場部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4．4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3．3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》；3．4 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對外包協(xié)作方進(jìn)行評估和考核；3．5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計