【正文】 檢驗和試驗記錄應(yīng)能清楚地表明其所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗、試驗結(jié)果，包括檢驗和試驗的項目、次數(shù)、發(fā)現(xiàn)的不合格品的項目和數(shù)量等內(nèi)容，各種檢驗和試驗記錄均應(yīng)有授權(quán)的檢驗和試驗人員簽署。正確填寫檢驗和試驗記錄，確保檢驗、試驗記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。 產(chǎn)品按規(guī)定完成各檢驗和試驗項目，且檢驗和試驗的結(jié)果滿足了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各項要求，方可交付。 除非批準(zhǔn)例外放行，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 過程的檢驗和試驗 公司在生產(chǎn)過程中設(shè)立檢驗點，通過自檢、互檢、抽檢等方式驗證產(chǎn)品質(zhì)量。 因生產(chǎn)急需，來不及檢驗和驗收不合格的產(chǎn)品需要讓步接收時，由授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好標(biāo)識和相應(yīng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求能立即追回或更換。質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 監(jiān)視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/4 進貨檢驗和試驗 凡是上線的外購配套件及主要的化工材料必須經(jīng)過進廠驗收，合格后方可用于生產(chǎn)；庫房待驗、驗收合格、驗收不合格的產(chǎn)品分別存放，并做出明顯標(biāo)識，防止待驗和驗收不合格品的采購產(chǎn)品投入使用。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)保持，并形成記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)工藝部、各生產(chǎn)車間配合。 在過程監(jiān)視和測量中或其后，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對問題進行分析，如：控制圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗等。 要求a. 過程的監(jiān)視和測量應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力；b. 不同產(chǎn)品的各個實現(xiàn)過程是不相同的，所以應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量方法，對內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動、過程及輸出的監(jiān)視和測量以及過程有效性進行評價等；c. 當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)資料、記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔。 責(zé)任部門根據(jù)不合格報告制訂改進措施, 并負(fù)責(zé)實施。 審核組組長根據(jù)審核計劃組織審核小組, 確定審核項目并實施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過專門培訓(xùn)的有相應(yīng)資格且對被審核部門沒有直接責(zé)任的人員進行。 內(nèi)部審核 公司進行內(nèi)部質(zhì)量審核目的是為了驗證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性得以保持。 監(jiān)視系統(tǒng)按月由售后服務(wù)部統(tǒng)計,反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門進行分析利用。 可通電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪問詢、網(wǎng)站等方式收集顧客滿意度信息，收集方式包括但不局限于：a. 接受顧客的投訴與報怨，比如800電話投訴、網(wǎng)站投訴等；b. 與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪問詢、問卷調(diào)查等；c. 市場調(diào)研，收集市場或消費者組織、媒體以及行業(yè)組織的報告。質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 監(jiān)視、測量和改進文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 監(jiān)視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)，建立顧客滿意度監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視顧客滿意程度。 為有效實施這一過程，公司應(yīng)對監(jiān)視和測量活動進行策劃，過程策劃要以上述目的要求為出發(fā)點，一般需考慮監(jiān)視、測量、分析和改進活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。這種機制還要求進一步發(fā)揮持續(xù)改進的效能，通過改進活動不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。 計量管理人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)，取得上崗資格證書。 有環(huán)境要求的，必須保證檢驗、測量和試驗設(shè)備的環(huán)境條件。 送外校準(zhǔn)的計量器具，應(yīng)選擇有資格的商業(yè)/獨立實驗室或顧客認(rèn)定的政府機構(gòu)來進行校準(zhǔn)活動。 計量器具或試驗設(shè)備使用人員應(yīng)按照規(guī)定的計量器具或?qū)嶒炘O(shè)備的操作規(guī)程和維護制度執(zhí)行，以保證計量器具得到較好的維護和保養(yǎng)。 因條件限制無法進行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)器具、 標(biāo)準(zhǔn)樣件或供應(yīng)商提供的標(biāo)準(zhǔn)或方法，進行校準(zhǔn)。 計量器具的校準(zhǔn)必須由具有計量器具校準(zhǔn)資格的人員進行；調(diào)試和維修工作由設(shè)備動力部或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)或計量科外委有能力的單位調(diào)試、維修。 計量器具的采購應(yīng)優(yōu)先選用質(zhì)量保證能力強、公司長期使用良好、維修服務(wù)和備件能夠保證的供應(yīng)商。對所有檢驗、測量和試驗設(shè)備均須進行控制、定期校準(zhǔn)和維護，以保證檢驗和作業(yè)過程所使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備能力能夠滿足規(guī)定的要求。c. 成品車在交付至顧客過程中由于防護措施不當(dāng)而造成質(zhì)量問題，由銷售公司負(fù)責(zé)。 交付過程產(chǎn)品的防護a. 產(chǎn)品交付過程必須采取嚴(yán)格的防護措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。 生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)品的防護a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應(yīng)的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；b. 當(dāng)合同有要求時，這些防護措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 貯存過程產(chǎn)品的防護。 搬運過程產(chǎn)品防護a. 沖壓件、機加產(chǎn)品、零部件、化工原材料應(yīng)輕拿輕放。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護包括生產(chǎn)和服務(wù)過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和發(fā)動機總成、整車；通過對搬運、貯存、防護和交付的質(zhì)量控制，確保提供顧客的產(chǎn)品符合合同或技術(shù)文件的規(guī)定，避免在交付至顧客之前由于搬運、貯存、交付過程造成喪失、破壞或降低產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 批次管理a. 生產(chǎn)部、計劃部結(jié)合產(chǎn)品特點對產(chǎn)品實行批次管理；b. 品質(zhì)部、生產(chǎn)部和計劃部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品批次管理要求作好記錄；c. 批次標(biāo)識與原始記錄保持一致；d. 實行批次管理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工序。采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)的標(biāo)識由產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部或品質(zhì)部制定，相關(guān)部門具體實施。 記錄過程、設(shè)備的確認(rèn)和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。本公司的特殊過程有涂裝過程、裝焊過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過程結(jié)束時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務(wù)過程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使用或服務(wù)交付后才顯露出來，這種過程通常為“特殊過程”。監(jiān)視和測量的活動包括對特性的測量監(jiān)視、人員的操作技能、設(shè)備的維護調(diào)整以及操作過程、工作環(huán)境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求；g. 對產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行。受控狀態(tài)包括：a. 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，作業(yè)人員須得到相關(guān)產(chǎn)品特性和技術(shù)信息（如產(chǎn)品的特性、工藝規(guī)程、維修手冊等），以指導(dǎo)規(guī)范作業(yè)。 支持文件：CQP 《采購產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》CQP 《供方考核評定程序》CQP 《不合格品控制程序》 《配套件試裝程序》質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/3質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)控制由產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部、設(shè)備動力部、品質(zhì)部、計劃部、人事部門、采購部、銷售公司、售后服務(wù)部和生產(chǎn)部按職能分工實施。 在采購產(chǎn)品驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均按CQP 《不合格品控制程序》處理。 驗收檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和流程實施采購產(chǎn)品的驗收，確保只有經(jīng)過驗收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實地反饋不合格情況。公司根據(jù)供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、質(zhì)量分級以及驗收的必要性來規(guī)定其驗證活動的方式和要求。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品的驗收技術(shù)要求。制定采購要求的信息形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件圖樣等）、質(zhì)量協(xié)議和采購計劃等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。 采購信息質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/3 公司需提供正確、全面的采購信息、規(guī)定采購要求，以保證采購質(zhì)量，采購部負(fù)責(zé)建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和責(zé)任應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定，有特殊要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采購時，應(yīng)按提供的圖樣、規(guī)格、過程要求等采購資料進行采購； 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門負(fù)責(zé)提供外購物資的采購技術(shù)資料； 供方提交產(chǎn)品的程序為：樣件確認(rèn)、對接、試裝三個階段，《配套件試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購委員會批準(zhǔn)后方可納入《合格供方明細(xì)》，轉(zhuǎn)入批量供貨； 供方從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，必需具備相應(yīng)的資格； 供方質(zhì)量管理體系應(yīng)該通過ISO 9000（2000版）質(zhì)量管理體系認(rèn)證；公司鼓勵供方通過QS 9000 或 ISO/TS 16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 若出現(xiàn)因供方供貨質(zhì)量問題影響到生產(chǎn)、產(chǎn)品、聲譽時，公司將依照有關(guān)合同的要求進行索賠。 采購部應(yīng)與供方建立伙伴關(guān)系，以保證獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，達到雙方互贏的結(jié)果。 所有監(jiān)控、評審、評價的結(jié)果均應(yīng)予以記錄并按照規(guī)定予以保存。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方品質(zhì)監(jiān)控體系，記錄并評價其供貨品質(zhì)業(yè)績，負(fù)責(zé)及時將信息反饋給供方和采購部，協(xié)助供方持續(xù)改進；采購部負(fù)責(zé)供方的供貨業(yè)績（包括品質(zhì)、供貨能力、服務(wù)等）綜合評價，同時作為對供方定期復(fù)審的依據(jù)。 新開發(fā)供方的評價，品質(zhì)部負(fù)責(zé)評價供方質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門負(fù)責(zé)評價技術(shù)要求，采購部負(fù)責(zé)評價與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨情況等方面的信息。 采購部牽頭組織相關(guān)部門對供方進行評價和選擇，公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力制定合格供方評價辦法，明確規(guī)定評價依據(jù)、評價內(nèi)容、方法及審批權(quán)限。 支持性程序文件CQP 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 設(shè)計和開發(fā)文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 4/4質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/3 采購 采購過程 所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的任何外購零部件、原材料等在正式采購前，其供方必須是已經(jīng)過評定合格。必要時，應(yīng)對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認(rèn)，以證實更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行控制，更改在實施之前需得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認(rèn)的設(shè)計結(jié)果的更改，這些更改均應(yīng)在《汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件采用與更改通知書》中加以記錄，并予以保存。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計）以滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計和開發(fā)驗證之后，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應(yīng)進行設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，包括對設(shè)計外包項目的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和已知的預(yù)期用途的要求。 所有的性能試驗活動都應(yīng)跟蹤，并及時監(jiān)視是否完成和符合要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應(yīng)在設(shè)計和開發(fā)過程中的適當(dāng)階段，依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃中確定的驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方式進行設(shè)計和開發(fā)驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，并保留驗證記錄。每次評審均要記錄重點審查的問題，評審要有明確的結(jié)論，形成書面正式評審報告，評審報告交經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。對各階段設(shè)計成果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求能力做出評價，對識別和發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。評審未通過不得轉(zhuǎn)入下一階段。有些設(shè)計外包項目的輸出可采用計算機磁盤、光盤、電子媒體等形式。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)達到：a. 輸出文件如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、計算機磁盤、光盤以及外包項目等應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b. 給采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括采購標(biāo)準(zhǔn)、性能要求、質(zhì)量要求、工藝操作規(guī)程和使用說明書、維修手冊等等；c. 包含或引用產(chǎn)品驗證準(zhǔn)則，包括在采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求；d. 輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和產(chǎn)品安全性有影響的特性予以確定，如關(guān)鍵零部件、關(guān)重工序等。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的成果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在批生產(chǎn)和銷售前得到批準(zhǔn)。 評審應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、復(fù)雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，可以是有關(guān)職能部門一起評價（會議評審），也可以是責(zé)任人的審查批準(zhǔn)或其它形式。 公司應(yīng)對所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入進行評審。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)的輸入由產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部按職責(zé)負(fù)責(zé)。對產(chǎn)品確認(rèn)采取評審、會簽、對接、試制(或試裝)以及產(chǎn)品認(rèn)證和可靠性道路試驗等方式。設(shè)計任務(wù)書由產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部按職責(zé)負(fù)責(zé)編制。內(nèi)容應(yīng)確定設(shè)計的各個階段和活動的內(nèi)容，包括設(shè)計外包項目、責(zé)任單位及具備資格的人員要求、職責(zé)、進度要求、接口關(guān)系、資源配備等。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)過程包括產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和過程設(shè)計開發(fā)。 支持程序：CQP 《合同評審》CQP 《售后技術(shù)服務(wù)》質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 與顧客有關(guān)的內(nèi)容文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/2質(zhì) 量 手 冊標(biāo) 題: 設(shè)計和開發(fā)文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁