【正文】 本組織質(zhì)量方針與組織總的宗旨相適應(yīng)，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。 f. 通 過信息識(shí)別，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，通過持續(xù)改進(jìn)使顧客的需求不斷得到滿足。 d. 有效配置資源。 b. 在關(guān)注外部顧客同時(shí)關(guān)注內(nèi)部顧客，視下道工序?yàn)樯系拦ば虻念櫩?，上道工序同樣?yīng)滿足下道工序的需求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織依存于顧客，最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為 目的，確保顧客的要求得到確XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 24/61 定并予以滿足。 注： 有效性：是指一項(xiàng)工作做好的程度。 各部門經(jīng)理確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容在本部門得以堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 d. 要以有效和有效率的形式對(duì)過程進(jìn)行驗(yàn)證，特別對(duì)關(guān)鍵過程的成本趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估 —采取和標(biāo)竿對(duì)比分析。 b. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的識(shí)別及影響效率的支持過程的識(shí)別。 過程效率 最高管理者應(yīng)定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、服務(wù)過程；支持過程包括：培訓(xùn)、文件控制、記錄控制，工裝管理、設(shè)備管理、倉儲(chǔ)、采購過程、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、不合格品控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等。 以人為本，發(fā)動(dòng)全員參與質(zhì)量管理活動(dòng)；建立有效溝通渠道，使質(zhì)量管理體系得到全面運(yùn)行和保持。 確立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針。 h. 記錄的標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保管、檢索、處置等詳見《記錄控制程序》。 f. 本組織記錄文件由派生記錄的部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)。 d. 記錄必須規(guī)定保存期和處置的規(guī)定，以滿足法規(guī)或顧客的最短期要求。記錄由各使用部門填寫，保存。 a. 記錄是提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本組織工程規(guī)范的管理具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 c. 工程規(guī)范的更改或更新必須及時(shí)，所涉及的相關(guān)文件的更改及實(shí)施必須 在兩周之內(nèi)完成，以保證文件和實(shí)施的一致性。 工程規(guī)范 a. 工程規(guī)范是組織針對(duì)顧客更改要求所建立的實(shí)施過程。 g. 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢文件必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)；若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，必須加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)隔離存放。 e. 文件必須保持清晰 ，易于識(shí)別和檢索。 c. 文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)必須明確標(biāo)識(shí)。 a. 文件發(fā)布前必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性，包括：編制、標(biāo)識(shí)、適用范圍、實(shí)施日期等。 b. 本組織管理文件由業(yè)務(wù)主管部門編制，質(zhì)量部審核，管理者代表批準(zhǔn)， 作業(yè)操作性文件由相關(guān)主管部門和使用單位共同編制，業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，詳 見《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 d. 本組織編制的程序文件目錄見附錄。 c. 本組織程序文件由業(yè)務(wù)主管部門編制，質(zhì)量部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系文件層次關(guān)聯(lián)圖 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系程序 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 第一級(jí) 文件 質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件 ,規(guī)定各體系要素的原則性要求和職責(zé)分配 第二級(jí) 文件 實(shí)施某項(xiàng)活動(dòng)或過程的規(guī)定的途徑的描述 第三級(jí) 文件 規(guī)定某項(xiàng)作業(yè)如何做的文件 補(bǔ)充性 文件 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，按原先的質(zhì)量管理體系的規(guī)定還不能滿足要求時(shí)，對(duì)于由誰、何時(shí)應(yīng)用程序和相關(guān)資源進(jìn)行實(shí)施做出規(guī)定的文件 見證性 文件 顯示管理體系運(yùn)作情況 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 21/61 程序文件 a. 程序文件是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件 (二層次文件 )。 e. 經(jīng)濟(jì)性：文件規(guī)定的詳略程度，取決于過程及相互作用的復(fù)雜程度，視需要而定。 c. 先進(jìn)性：既要實(shí)事求是，又要體現(xiàn)先進(jìn)的管理理念，如八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、 PDCA循環(huán)、精益生產(chǎn) 原則，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 《質(zhì)量手冊(cè)》編制遵循的原則： a. 系統(tǒng)性：按照標(biāo)準(zhǔn)要求，從組織的整體和實(shí)際出發(fā)，策劃、編制質(zhì)量管理體系文件。 b. 質(zhì)量管理體系的程序文件的引用，程序文件目錄和職能分配。 e. ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及體系運(yùn)行所要求的記錄。 公司應(yīng)確保對(duì)外包過程的控制，不應(yīng)免除組織對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任，即公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品負(fù)最終責(zé)任。 f) 外包過程為產(chǎn)品的外表面噴涂、電鍍，將外包方列入本公司供應(yīng) A 類產(chǎn)品（重要產(chǎn)品）的供方加以控制，方法為對(duì)其生產(chǎn)、質(zhì)保等能力進(jìn)行業(yè)績調(diào)查及評(píng)價(jià)，滿足要求者列入合格供方名錄中，并與其簽定《質(zhì)量保證協(xié)議書》，適當(dāng)時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員到外包方驗(yàn)證，若需現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)將驗(yàn)證的內(nèi)容與時(shí)間等有關(guān)信息與該方溝通。 d) 公司建立了組織機(jī)構(gòu)， 落實(shí)了職責(zé)和權(quán)限，制定了規(guī)章制度，健全了銷售服務(wù)體系，定期對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量合格率及其特性和趨勢(shì)進(jìn)行分析；為了生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，及時(shí)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研和定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，隨時(shí)傾聽顧客的聲音，以不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以滿足顧客需求。顧客導(dǎo)向過程（ COP）包括：市場(chǎng)分析 /顧客要求、投標(biāo)、訂單 /要求、產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證 /確認(rèn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品支付、擔(dān)保 /服務(wù)、售后 /顧客反饋等；支持過程（ SOP）包括人力資源管理、文件控制、記錄控制、工裝設(shè)備控制、不合格品控制、糾正 /預(yù)防措施控制、進(jìn)貨檢驗(yàn) 、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室管理、儀器檢定 /校準(zhǔn)管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、倉庫管理、采購管理、控制計(jì)劃管理等；管理過程（ MOP）包括業(yè)務(wù)計(jì)劃、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等均進(jìn)行了識(shí)別和控制。 a) 通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過程的識(shí)別，本公司建立的質(zhì)量管理體系 覆蓋的產(chǎn)品范圍為汽車電機(jī)、風(fēng)機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 14/61 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 總經(jīng)理 批 量 采 購 綜合部 生產(chǎn)部 銷售部 質(zhì)量部 技 術(shù) 部 采 購 部 財(cái)務(wù)部 轉(zhuǎn) 子 車 間 部 件 車 間 裝 配 車 間 實(shí) 驗(yàn) 室 庫 房 XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 15/61 質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 質(zhì)量管理體系要素 （★）主管部門（○）配合部門 總經(jīng)理 管 代 綜 合 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷售部 庫 房 車 間 4 質(zhì)量管理體系 ★ 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ★ 文件的控制 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工程規(guī)范 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄保存 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ○ 過程效率 ★ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量成本 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ 質(zhì)量職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ 顧客代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ★ 質(zhì)量管理體系業(yè)績 ○ ★ 評(píng)審輸入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ★ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ XXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 16/61 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 質(zhì)量管理體系要素 （★）主管部門（○）配合部門 總經(jīng)理 管 代 綜 合 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷售部 庫 房 車 間 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 ★ 培訓(xùn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 在職培訓(xùn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 員工激勵(lì) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ 工廠、設(shè)施及設(shè)備策 劃 ★ 應(yīng)急計(jì)劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ★ ○ ○ 人員安全 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 ○ ★ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 — 補(bǔ)充 ★ ○ 接收準(zhǔn)則 ★ ○ 機(jī)密性 ★ ○ 更改控制 ★ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ★ ○ ○ 顧客指定的特殊特性 ★ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審— 補(bǔ)充