【正文】 貯存過程產(chǎn)品的防護(hù)具體應(yīng)做到： a. 用于貯存和保管產(chǎn)品的庫房，必須滿足貯存環(huán)境要求，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)； b. 庫 存的零部件、原材料按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，并予以標(biāo)識，建立入庫、保管、發(fā)放臺帳，做到帳、物、卡相符，庫存產(chǎn)品應(yīng)定期檢查； c. 庫存成品車按《成品車管理辦法》執(zhí)行，確保產(chǎn)品交付給顧客之前符合技術(shù)要求。 產(chǎn)品標(biāo)識：在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和交付 階段，產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識可采用工序流動(dòng)卡、隨車工序卡、編號、代碼、印記、標(biāo)牌、漆標(biāo)及合格證、記錄等方式進(jìn)行。向顧客提交產(chǎn)品時(shí)，按照規(guī)定的方式執(zhí)行交付，并確保交貨期及規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓逗蟮幕顒?dòng)（如零部件的供應(yīng)、售后維修、售后技術(shù)服務(wù)等）。 必要時(shí)，公司或其代表可在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，必須在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品的放行方法，公司不能把該驗(yàn)證作為供方對其產(chǎn)品質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 采購信息與供方溝通前，公司應(yīng)采取必要的控制手段確保采購要求是充分和適宜的。 采購部根據(jù) 需要組織對供方的 復(fù)審 工作，確保 其持續(xù)的 滿足 質(zhì)量保證 的 能力。 更改評審的結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施（如相關(guān)的更改等）應(yīng)予記錄并保持。確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，批量生產(chǎn)或銷售之前進(jìn)行。 評審 必須考慮評審點(diǎn)的選擇、評審方式、評審人員、評審準(zhǔn)備、評審要求和主要內(nèi)容以及評審結(jié)果、評審意見的處理等等，評審人員可以是有關(guān)業(yè)務(wù)部門及同行 技術(shù)專家，必要時(shí)邀請顧客參加評審。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出由 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)，把設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求轉(zhuǎn)化為一系列規(guī)范性的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件，如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件和驗(yàn)證分析報(bào) 告及工藝規(guī)程等。運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性等專業(yè)工程技術(shù)，對產(chǎn)品性能、可靠性、維修性、安全性等進(jìn)行系統(tǒng)分析、綜合權(quán)衡，以求最佳的費(fèi)用效能。設(shè)計(jì) 和開發(fā)過程由產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)。修改的信息應(yīng)向公司內(nèi)有關(guān)部門及時(shí)傳遞 , 確保準(zhǔn)確滿足合同要求。 公司供貨產(chǎn)品分為： 公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 列入本公司目錄中的產(chǎn)品。這些記錄應(yīng)能證明過程運(yùn) 行和產(chǎn)品符合要求以及提供證實(shí)的充分性。 當(dāng)生產(chǎn)有環(huán)境要求時(shí)應(yīng)記錄工 作環(huán)境條件，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定或?qū)跇I(yè)務(wù)聯(lián)系為提供滿足顧客及 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務(wù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 新員工的招聘、入廠培訓(xùn) 以及 在崗人員的能力培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等 人事部門 負(fù)責(zé)， 人事 部門 負(fù)責(zé) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類員工所必需的能力；并 根據(jù) 各崗位的能力需求選擇具有相應(yīng)能力的員工從事該項(xiàng)工作。管理評審所要求的輸出應(yīng)形成書面的結(jié)論。 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 管理職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 1 頁 碼： 2/4 公司總裁任命管理者代表以推動(dòng)品質(zhì)系統(tǒng)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)把質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性和適宜性作為管理評審的輸入，并適時(shí)進(jìn)行修訂。 支持程序 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 質(zhì)量記錄 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)；總經(jīng)理 對公司的質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)起領(lǐng)導(dǎo)作用。 若因法律和 /或積累知識的目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 每份質(zhì)量文件正式發(fā)布前應(yīng) 由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系文件 公司編寫《質(zhì)量手冊》用于描述已實(shí)施的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊明確了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支 持程序以及在質(zhì)量管理體系中公司各職能部門的職責(zé)； 《 質(zhì)量手冊 》 是 公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系實(shí)施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司轎車、發(fā)動(dòng)機(jī)及系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 、 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服 務(wù)過程質(zhì)量控制的法規(guī)性文件； 質(zhì)量手冊并作為公司質(zhì)量保證能力符合GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)。 16. 銷售公司職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 7/8 全面負(fù)責(zé)整車的銷售工作； 負(fù)責(zé)整車市場的調(diào)研、策劃工作； 負(fù)責(zé)整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負(fù)責(zé)建立新的銷售網(wǎng)點(diǎn)，并負(fù)責(zé)對銷售網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作； 負(fù)責(zé)了解市場動(dòng)態(tài)，并及時(shí)將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部反饋； 負(fù)責(zé)整車發(fā)運(yùn)過程以及銷售網(wǎng)點(diǎn)代銷車輛的維護(hù)工作。 9. 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé) 保證全公司動(dòng)力供應(yīng)及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的設(shè)備、廠房的實(shí)物管理，擬定檢修計(jì)劃，設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，并組織實(shí)施檢修，負(fù)責(zé)設(shè)備緊急情況的處理，并保存相關(guān)設(shè)備的檢修、維護(hù)記錄； 負(fù)責(zé)公司自制工具、工裝的制造； 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、交付使用； 提出設(shè)備備件需求計(jì)劃， 提供采購部進(jìn)行 備件采購； 制定設(shè)備使用維護(hù) 、操作 規(guī)程，監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的正確使用； 編制公司生產(chǎn)經(jīng)營所需能耗計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)能耗管理和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)的基建工作。 3. 由總裁任命管理者代表 , 管理者代表可直接向總裁匯報(bào)有關(guān)質(zhì)量問題并向總裁負(fù)責(zé) , 代 表總裁組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施；監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正、預(yù)防措施 , 并驗(yàn)證其效果；處理顧客提出的有 關(guān)質(zhì)量方面的問題。 公司目前生產(chǎn)的車型是自主開發(fā)的主導(dǎo)產(chǎn)品 QCJ7080、 QCJ7081BD1 和QCJ7083A、 QCJ7111A、 QCJ7160A 轎車。理由是：本公司過程不涉及顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容。這些副本不作統(tǒng)一的編號并蓋有“非 受 控”章 , 手冊更改時(shí)將不再對其進(jìn)行跟蹤。 總裁負(fù)責(zé)手冊的批準(zhǔn)。 2. 手冊的發(fā)行和修改 手冊的發(fā)行及版本狀況要在封面及每一頁中給出 , 手冊的版本編號按 26 個(gè)英文字母順序依次遞增。 受控副本有唯一的編號 , 蓋在手冊封面。 3. 外包過程的識別： 本公司外包項(xiàng)目包含以下內(nèi)容： a) 沖壓模具、檢具的設(shè)計(jì)和制造； b) 裝焊夾具、主要輔具、檢具、模具的設(shè)計(jì)和制造； c) 檢測、檢驗(yàn)設(shè)備周期校驗(yàn)。 QCJ7081BD QCJ7083A 和 QCJ7111A三種車型自投放市場以來，以其設(shè)計(jì)緊湊、結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、油耗低、性能好和 價(jià)格低廉而倍受用戶青睞，是家庭用車、出租用車和中、小企業(yè)公務(wù)用車的理想車型。 4. 總裁職責(zé) : 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 , 制訂和組織實(shí)施質(zhì)量方針 , 確定質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施 保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 監(jiān)督和審核質(zhì)量管理 體系 ,使之不斷改進(jìn)和完善； 制定公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施； 與國內(nèi)外客戶就合同中重大技術(shù)問題進(jìn)行談判； 策劃新產(chǎn)品的開發(fā)項(xiàng)目； 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 負(fù)責(zé)配備質(zhì)量管理體系所需的相應(yīng)資源，維護(hù)和發(fā)展質(zhì)量管理體系； 主持公司的全面經(jīng)營管理工作，組織公司管理評審。 10. 生產(chǎn)部職責(zé) 合理、有效組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝，反饋工藝執(zhí)行情況，完成生產(chǎn)計(jì)劃，保證及時(shí)交貨； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證整潔、文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品和成品的管理工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與匯報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確地反應(yīng)生產(chǎn)情況和存在的問題； 及時(shí)組織產(chǎn)品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務(wù)等零星工作； 負(fù)責(zé)模具、工具、工裝、設(shè)備的日 常維護(hù)、保養(yǎng)、管理工作，負(fù)責(zé)模具的維修工作，建立日常的維護(hù)、保養(yǎng)、維修記錄； 制定生產(chǎn)目標(biāo)和品質(zhì)目標(biāo)，控制不良品率，減少物料消耗，降低生產(chǎn)成本； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)安全的檢查、控制工作； 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)以及設(shè)備安全操作、廠內(nèi)交通安全工作，并負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查處理； 配合技術(shù)工藝部對作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)工藝培訓(xùn)，提高作業(yè)質(zhì)量。 17. 售后服務(wù)部職責(zé) 確保售后服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)； 負(fù)責(zé)全國各地特約維修站日常管 理 的規(guī)范 工作，建立健全維修站檔案； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司售后服務(wù)管理?xiàng)l例等有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)對特約維修站的監(jiān)督、檢查和技術(shù)指導(dǎo)工作； 嚴(yán)格審核各維修站的“三包”費(fèi)用結(jié)算單，做好服務(wù)、及時(shí)結(jié)算； 負(fù)責(zé)“三包”索賠舊件的入庫、檢查、分類及登記管理，并及時(shí)向采購部提供三包件索賠清單； 負(fù)責(zé)建立用戶檔案工作。 公司質(zhì)量管理體系文件分為四層 , 分別為： 第一層：質(zhì)量手冊； 第二層：程序文件； 第三層：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 (操作規(guī)程或工作指示 )等； 第四層 : 質(zhì)量記錄表格、標(biāo)簽等。每份質(zhì)量文件都必須標(biāo)明其版本狀態(tài) 。 支持程序 CQP 《文件控制程序》 CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 文件控制 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 質(zhì)量記錄 對采購訂單、質(zhì)量檢測試驗(yàn)記錄、隨車過程跟單、計(jì)量鑒定記錄、試裝記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)記、收集、整理、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。公司領(lǐng)導(dǎo)層對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，其內(nèi)容包括： 總經(jīng)理及時(shí)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 總裁制定公司的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，用于評審質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性； 總裁對質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性、有效性進(jìn)行評審，以達(dá)到公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求； 總裁確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，總經(jīng)理負(fù)質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 管理職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 1 頁 碼： 1/4 責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限： a. 負(fù)責(zé)推動(dòng)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品一致性控制程序的建立，并確保其實(shí)施和保持； b. 負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施公司產(chǎn)品質(zhì)量評審、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及產(chǎn)品一致性審查； c. 向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需要的改進(jìn)； d. 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)員工形成滿足顧客要求的意識； e. 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理評審的輸出包括以下幾個(gè)方面： a. 通過對評審輸入的業(yè)績分析，就質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施并予以記錄； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括顧客規(guī)定要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時(shí)投放市場的能力以及認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求等方面的改進(jìn)和措施； c. 根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況考慮自身資源的適宜性。員工的能力可以從教育程度、所受培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 采購部負(fù)責(zé)需要的基礎(chǔ)設(shè)施的采購。 當(dāng)工藝對溫度、濕度、潔凈度、照度等有要求時(shí)，應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。質(zhì)量計(jì)劃的編制按 CQP 《質(zhì)量策劃》執(zhí)行，質(zhì)量記錄的控制按 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 非公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 未列入本公司目錄中的其它產(chǎn)品。 合同評審以“合同評審記錄 表 ”的形式予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開 發(fā)和過程設(shè)計(jì)開發(fā)。 設(shè)計(jì)和開 發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入由 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部門 、技術(shù)工藝部 按職責(zé) 負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)達(dá)到： a. 輸出文件如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤以及外包項(xiàng)目等應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 給采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包括采購標(biāo)準(zhǔn)、性能要求、質(zhì)量要求、工藝操作規(guī)程和使用說明書、維修手冊等等； c. 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，包括在采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務(wù)過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； d. 輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和產(chǎn)品安全性有影響的特性予以確定，如關(guān)鍵零部件、關(guān)重工序等。每次評審均要記錄重點(diǎn)審查的問題，評審要有明確的結(jié)論，形成書面正式評審報(bào)告，評審報(bào)告交經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求。 支持性程序文件 CQP 《設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制程序》 CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 設(shè)計(jì)和