【正文】 4． 5． 3 對本公司通過 3C認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，在每批進行驗證的基礎(chǔ)之上，每季度還需進行確認檢驗，確認檢驗的項目應包括關(guān)鍵元器件相應標準的全部內(nèi)容。 4． 3． 2采購的實施 A． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； B． 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明 確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； C． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D． 采購前由采購人員核實提供給供方技術(shù)要求是否有效。 4． 2． 5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，技術(shù)生產(chǎn)部應向供方發(fā)出《糾正和預防 措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 3． 3副經(jīng)理批準《供方評定記錄表》； 3． 4 技術(shù)生 產(chǎn)部 負責按要求對外包協(xié)作方進行評估和考核； 3． 5副經(jīng)理批準《采購計劃》 及《合格供方名錄》 。 4． 4產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同 、）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 2． 2． 2合同評審 市場部負責將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關(guān) 部門進行評審。 4． 7． 3質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。應確認主要過程和支持性過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，應確認所需資源； C． 運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； D． 確定過程涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準則； E． 確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 7． 1 安裝策劃控制程序 編號： DS/QM7101 版本號： A 生效日期： 1．目的 對安裝項目規(guī)定必 要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 4． 2． 10 綜合部負責建立員工能力檔案、保存員工 的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 6． 2 人力資源控制程序 編號： DS/QM6201 版本號： A 生效日期： C． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格、持證上崗。 3． 3各部門 A． 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B． 負責本部門員工的崗位技能培訓。 5．相 關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6．記錄 7． 1管理評審計劃 6． 2管理評審通知單 6． 3管理評審記錄單 6． 4管理評審報告 6． 5糾正和預防措施處理單 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 6． 0 資源管理 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 1．公司應及時確定并提供所需的資源，以便： A． 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； B． 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； C． 確保和公司產(chǎn)品、活動及服務有關(guān)的因素得到控制。 4． 3． 3綜合部負責向參加評審的人員發(fā)放《管 理評審通知單》，及評審計劃和有關(guān)資料。 4．程序 4． 1管理評審計劃 4． 1． 1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要 安排。對于溝通的方式，應予以確定。 4． 6． 2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)凋相應的資源。 3． 要求 總經(jīng)理應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求。 4． 公司應不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 釋義： 重信守約：對所答應的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達標：嚴格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標準建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 3． 1． 4總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復制，要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制登記表》。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。 3． 8． 3 任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。文件 更改時注明更改標記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 :見《文件和資料編號規(guī)則》 . 3． 2． 6技術(shù)圖樣和文件的編號按機構(gòu)標準及設(shè)計文件完整性標準執(zhí)行。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準涂改，記錄應有記錄人簽名或蓋章。在受控文件上有“受控”紅色印章標識； c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結(jié)果報管理評審。 4． 1． 2 外包過程的識別 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施見《采購控制程序》、《生產(chǎn)安裝過程控制程序》相關(guān)條款中實現(xiàn)。 產(chǎn)品以其良好的機械性能和電氣性能受到供電部門的好評。 1． 2 應用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進行生產(chǎn)及安裝，不承擔設(shè)計責任，故將標準第 7 章中的“ 設(shè)計與開發(fā)”予以刪減。 本質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO9001： 20xx 標準 和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求 ，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。 總經(jīng)理： 年 月 日 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 目 錄 要求 條款 備注 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 目 錄 要求 條款 備注 0． 1目錄 0． 2質(zhì)量手冊說明 0． 3質(zhì)量手冊修改控制 1． 0企業(yè)概況 2． 0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0質(zhì)量管理體系過程職責分配表 4． 0質(zhì)量管理體系 4． 1文件控制程序 4． 2記錄控制程序 5． 0管理職責 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 5. 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5． 2職責、權(quán)限和溝通 5． 3管理評審控制程序 6． 0資源管理 6． 1人力資源控制程序 7． 0產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1安裝策劃控制程序 7． 2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3采購控制程序 7． 4生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7． 6 CCC認證標志 的使用控制程序 7． 7認證產(chǎn)品一致性控制程序 8． 0測量、分析和改進 8． 1顧客滿意度測量程序 8． 2內(nèi)部審核程序 8. 3監(jiān)視與測量控制程序 8． 4不合格品控制程序 8． 5改進控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 5． 3, 5． 4. 1 5. 4 5． 5 5． 6 6． 2 7． 1 7． 2 7． 4 7． 5 7． 6 8． 2． 1 8． 2． 2 8． 2. 3； 8. 2. 4 8. 3 8． 5 3C要求 3C要求 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 1 范圍 1． 1 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/19001－ 20xx(idt ISO9001： 20xx)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及相互的作用。采用國內(nèi)先進的組合式柜架結(jié)構(gòu)，被大多數(shù)在 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家標準 和 GB390691。必須做到： a)識別建立質(zhì)量管 理體系所需的過程，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識別其中的簡單過程、復雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。 4． 2． 3． 1 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件，如標準、法律法規(guī)等。本過程歸口為綜合部。 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管 領(lǐng)導審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》，發(fā)放文件。 3． 4． 7提供的認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。綜合部負責分發(fā)并控制其版本。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； C．總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識， 都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。 保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行 。 2． 職責 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準手冊、質(zhì)量管理體系文件。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及溝通。對于日常事務的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預防措施處理單》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效日期： 1．目的 公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 4． 2管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： A． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C． 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； D． 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的