【正文】 相關部門執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 33 頁 共 42 頁 c)技術部在產(chǎn)品實策劃中負責編制工序作業(yè)指導書，并作為受控文件發(fā)放給生產(chǎn)單位使用，生產(chǎn)單位必須嚴格按工序作業(yè)指導書的要求執(zhí)行，技術部和質(zhì)檢部必須按照《過程監(jiān)視和測量程序》的要求對生產(chǎn)中心工藝的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 采購部必須記錄采購物資的到貨情況，及時跟蹤采購進度，并記錄交貨的準時性和配合情況。 采購 采購過程 采購物資分類 技術部制定采購物資技術標準，并根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下兩類： a)重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； b)一般物資：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。該過程中任一階段出現(xiàn)不合格，有關部門須采取措施加以改進。 設計和開發(fā)輸出 技術部根據(jù) a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場調(diào)研的結果； c)改進的需要（產(chǎn)品改型或升級換代） 中的一項或多項，由 設計人員 編制計劃書和任務書并 根據(jù)計劃書及任務書的要求進行設計活動，編制設計和開發(fā)初稿，并標明與產(chǎn)品安全和正常使用關系重大的設計特性，設計和開發(fā) 初稿的主要形式是設計圖樣、技術要求等技術文件，初稿須經(jīng)總經(jīng)理批準。相關部門應就協(xié)商的解決方案予以具體落實，同時相關責任單位應實施相應的糾正措施。 顧客溝通 銷售部負責接收顧客有關產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關部門，經(jīng)評審后由銷售部負責與顧客聯(lián)絡以最終確認產(chǎn)品要求。如評審結果為不能滿足顧客的要求，則由銷售部負責與顧客聯(lián)絡并協(xié)調(diào)解決。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 本公司承諾顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單的形式，因此對與產(chǎn)品有關的要求的評審就體現(xiàn)為合同 /訂單的評審。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技術部針 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，明確實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。 各部門在工作過程中若發(fā)生勞動安全事故，須立即啟動應急措施，組織對人員、設施的搶救，生產(chǎn)部須組織原因調(diào)查，將調(diào)查結果向總經(jīng)理報告，根據(jù)總經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時要求責 任單位實施糾正措施。 支持性服務設施 對于在設計開發(fā)、信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運輸、辦公設施等的管理參照生產(chǎn)設備的管理，必要時有關部門可制定相應的使用與維護管理規(guī)定，并確定按規(guī)定正確使用與維護該類設施。設備部負責按照設備保養(yǎng)規(guī)程的要求制定設備年度保養(yǎng)計劃并予以實施。 廠房與公用設施 廠房與公用設施的建設或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害防護，車間的布局要確保物流周圍順暢，公用設施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴大的可能，避免或減少對環(huán)境的污染。對于員工在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時，必須考慮進行在職培訓。 6 資源管理 資源的提供 公司資源需求來自于下列兩方面： a)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 21 頁 共 42 頁 內(nèi)部溝通 為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理必須確保在公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息交 流，溝通的方式包括面談、會議、通訊設施、聲像設備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物、其他書面資料等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運行信息、非正常體系運行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等。 d)對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責，確保生產(chǎn)計劃按時完成，完成公司下達的各項指標。 c)及時辦理采購物資的報檢和入庫手續(xù)，協(xié)助做好物資的標識工作。 f)負責不合格品的判定，組織處理； g)負責車間及生產(chǎn)現(xiàn)場物資、成品、在制品的質(zhì)量狀態(tài)標識。 d)負責本公司安全文明生產(chǎn)。 d)經(jīng)常性的與顧客進行溝通，使合同的履約率達 100%。 b)向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績。 c)增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 每當發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系變更性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議，以最終確認質(zhì)量體系變更的必要性： a)公司的質(zhì)量方針與目標發(fā)生重大變化； b)公司的組織結構、產(chǎn)品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時； c)公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等； d)總經(jīng)理認為有必要的其他情形。 策劃 質(zhì)量目標 為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司制定的質(zhì)量目標為： 產(chǎn)品出廠合格率達 100%；員工培訓率達 100%；用戶滿意率達 98%。 各相關部門執(zhí)行《記錄控制程序》。 c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T 190012020/ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》標準的全部要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，確保產(chǎn)品滿 足要求。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 9 頁 共 42 頁 質(zhì)量管理體系組織機構圖 辦公室 總 經(jīng) 理 管理者代表 財 務 部 生產(chǎn)、設備部 技術部 質(zhì)檢部 銷售部 采購部 涂裝組 托輥裝配組 結構一車間 結構二車間 金工車間 備料車間 倉庫 計量室 董事長 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 10 頁 共 42 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 GB/T19001 標準要求 職 能 部 門 管理層 辦公室 質(zhì)檢部 技術部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采購部 設備部 財務部 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 采購 過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購物資的驗證 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供 過程 的 確認 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量分析和改進 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：●表示主要職能部門 ○表示配合部門 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 11 頁 共 42 頁 1 范圍 總則 本公司按照 GB/T190012020//ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和有關法律法規(guī)，結合本公司質(zhì)量管理的實際狀況、產(chǎn)品特點和顧客需要，建立文件化的質(zhì)量管理體系，本手冊著重從管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進四個方面進行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客、并通過持續(xù)改進使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。 董事長：汪長征 二 0 一 四 年 九 月一日 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 7 頁 共 42 頁 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 為了強化質(zhì)量管理，滿足顧客需求，制定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾，現(xiàn)予以發(fā)布： 質(zhì)量方針： 完善管理體系 實現(xiàn)質(zhì)量承諾 提供優(yōu)質(zhì)服務 滿足用戶需求 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品出廠合格率達 100%； 員工培訓率達 100%； 用戶滿意率達 98%。 本手冊自發(fā)布之日起，原于 2020 年 03 月 01 日發(fā)布實施的質(zhì)量手冊（ C/0版）同時宣布作廢。 集團自創(chuàng)立以來，始終堅持“質(zhì)量第一，用戶至上”的經(jīng)營理念，確保從設計、開發(fā)、制造、安裝、調(diào)試和服務等質(zhì)量體系的有效持續(xù)運行。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 3 億多元，注冊資金 億元。我們真誠感謝社會各界的支持和關心，我們將更加努力，為用戶提供更多更好的產(chǎn)品和服務。 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 手冊持有者調(diào)離工作崗位時應將手冊交還檔案室，辦理核收登記。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。根據(jù)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)在聯(lián)系，可以把它們分成如下圖所示的二階文件結構： 質(zhì)量手冊 公司依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管 理體系 要求》標準要求，結合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，在原公司《質(zhì)量手冊》（ C 版）的基礎上，進行了修改和完善，編制完成了本《質(zhì)量手冊》（ C/1 版）。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件，它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 完善管理體系：要求我們建立完善、實用、高效的質(zhì)量管理體系，并且在實際運行中不斷完善，不斷提高，不斷進行持續(xù)改進。 各部門對本部門質(zhì)量目標完成的情況進行統(tǒng)計，辦公室對各部門質(zhì)量目標完成情況進行定期考核、匯總和分析。 各級領導應通過教育、培訓等形式分別與管理層和執(zhí)行層進行溝通，使全體員工掌握本崗位的職責和權限，并在質(zhì)量管理體系中認真履行自己的職責 和權限，以促進有效的質(zhì)量管理。 h)確保質(zhì)量體系運行所需的各項資源達到合理配置和有效發(fā)揮。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC20