【正文】 對(duì)從事涂漆工作的人員，必須經(jīng)過(guò)公司專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)公司考核合格，持有公司頒發(fā)的上崗證書，以。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí) 施確認(rèn)。 g)銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的控制。監(jiān)視和測(cè)量裝置的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致，需要時(shí)應(yīng)制定監(jiān) 視和測(cè)量裝置使用說(shuō)明書，以指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用與維護(hù)。有關(guān)部門或人員必須按照《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求對(duì)設(shè)備的使用與維護(hù)狀況，包括設(shè)備能力的保持情況進(jìn)行監(jiān)控。 d)技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中須明確對(duì)設(shè)備使用 方面的要求，如需增加或調(diào)整設(shè)備，則由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理應(yīng)確保能夠提供。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制與生產(chǎn)進(jìn)度的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)本公司而言，生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品的生產(chǎn)（安裝）、放行、交付和交付后活動(dòng)的過(guò)程。 . 供方的監(jiān)控 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄供方每批貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，將匯總結(jié)果提交采購(gòu)部。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到廠后由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢 驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中明確驗(yàn)證安排的方法和產(chǎn)品放行的方法。 具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員或服務(wù)接受部門進(jìn)行，采購(gòu)信息要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（技術(shù)要求）、數(shù)量、交期、單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照 采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)采購(gòu)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。 質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，無(wú)論其是屬于哪一類供方，經(jīng)質(zhì)檢部出具相應(yīng)合格樣品測(cè)試報(bào)告或服務(wù)接受部門出具合格考察報(bào)告，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接作為合格供方。 供方的評(píng)定 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)同類物資不同供方相關(guān)信息的比較，初定候選供方的名單。 各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。確認(rèn)更改可行時(shí)，則按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。上述兩類文件皆由技術(shù)部受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 31 頁(yè) 共 42 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)通過(guò)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件整理成最終 稿，形成產(chǎn)品說(shuō)明書、工序作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)規(guī)范。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)樣件驗(yàn)證通過(guò)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件初稿與檢驗(yàn)規(guī)范初稿，并指導(dǎo)生產(chǎn)部按照工藝文件初稿的要求進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢部對(duì)試生產(chǎn)中及試產(chǎn)后的產(chǎn)品按照檢驗(yàn)規(guī)范初稿的要求進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格，銷售部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品交顧客試用，顧客試用合格，則完成設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證中出現(xiàn) 的不滿足任務(wù)之處，由相關(guān)部門組織評(píng)審，進(jìn)行樣件的重新制作或設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿的重新設(shè)計(jì)。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿完成后，技術(shù)部組織所有有關(guān)的職能部門的代表對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的能力進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理做出評(píng)審結(jié)論。技術(shù)部須組織有關(guān)部門對(duì)任務(wù)書的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定保證任務(wù)書的要求之間無(wú)矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)應(yīng)予修訂。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目主要來(lái)源于下列三個(gè)方面： a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果； c)改進(jìn)的需要（產(chǎn)品改型或升級(jí)換代）。銷售部應(yīng)就 顧客投訴的處理情況及落實(shí)的糾正措施一并回復(fù)顧客。 銷售部 接到顧客投訴后，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實(shí)情況后報(bào)告管理層，并組織有關(guān)部門研究解決措施，就不合格品的處理、責(zé)任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由銷售部與顧客聯(lián)絡(luò)以取得協(xié)商一致。同時(shí)。 銷售部應(yīng)通過(guò)各種方式主動(dòng)了解潛在顧客的需求，把握市 場(chǎng)動(dòng)向，并將得到的有關(guān)信息匯總，向管理層報(bào)告，為新產(chǎn)品開發(fā)提供決策依據(jù)。當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，亦由銷售部予以接收，經(jīng)評(píng)審后再由銷售部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)并傳遞到相關(guān)部門。 合同 /訂單的修訂 對(duì)于合同 /訂單內(nèi)容的任何修 改，都需由原評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審，并需得到顧安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 29 頁(yè) 共 42 頁(yè) 客的確認(rèn)，同時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出通知以確保相關(guān)部門對(duì)有關(guān)文件做出修訂。則由銷售部與顧客確認(rèn)產(chǎn)品要求、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)輸與服務(wù)要求，并評(píng)審合理性及合同 /訂單的合法性、完整性、最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。 若評(píng)審結(jié)果不能滿足顧客要求，則由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并與有關(guān)部門共同研究解決方案。 特殊合同 /訂單的評(píng)審 技術(shù)部根據(jù)合同 /訂單中顧客明確的要求，再考慮必要的顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求后確定產(chǎn)品要求，根據(jù)該產(chǎn)品要求，技術(shù)部進(jìn)一步評(píng)審產(chǎn)品與工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的能力。 對(duì)于現(xiàn)貨數(shù)量不能滿足合同 /訂單的要求或者無(wú)現(xiàn)貨的情況下的常規(guī)合同 /訂單，由銷售部會(huì)同采購(gòu)部、生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。 常規(guī)合同 /訂單的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)輸與服務(wù)要求，并評(píng)審價(jià)格的合理性，合同 /訂單的合法性、完整性。 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 28 頁(yè) 共 42 頁(yè) b)特殊合同 /訂單 除常規(guī)合同 /訂單外的合同 /訂單均稱為特殊合同 /訂單，包括針對(duì)新產(chǎn)品中有附加技術(shù)要求的常規(guī)產(chǎn)品所訂立的合同 /訂單。合同 /訂單應(yīng)通過(guò)評(píng)審后方可正式簽訂。 b)當(dāng)在合同 /訂單中顧客已對(duì)產(chǎn)品 的質(zhì)量特性明確規(guī)定時(shí)，則由技術(shù)部根據(jù)顧客明確的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求以及對(duì)交付后活動(dòng)的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求，最終確定產(chǎn)品的要求，其中對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特 性的要求以產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書的方式表述。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 自主開發(fā)產(chǎn)品 當(dāng)公司根據(jù)顧客意向性需求、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、技術(shù)革新建議等決定自主開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，技術(shù)部根據(jù)立項(xiàng)中已明確的要求和適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合公司的附加的要求 ，最后確定對(duì)產(chǎn)品的要求，并以設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與本公司的質(zhì)量管 理體系的其他要求相一致，各有關(guān)部門應(yīng)編制適于操作的文件以指導(dǎo)過(guò)程的有效運(yùn)作。 本公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果體現(xiàn)在現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)遇到新的產(chǎn)品，現(xiàn)行體系文件不能滿足控制要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃。 企業(yè)文化建設(shè) 公司最高管理層通過(guò)確立正確的經(jīng)營(yíng)宗旨、樹立先進(jìn)的價(jià)值觀念、倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德為準(zhǔn)則等手段不斷營(yíng)造積極樂(lè)觀、奮發(fā)進(jìn)取、活潑健康的企業(yè)氛圍，確立富有時(shí)代特點(diǎn)與企業(yè)特征的企業(yè)精神，加強(qiáng)各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的積極性，為不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)的精神基礎(chǔ)。各部門應(yīng)制定相應(yīng)的清潔衛(wèi)生制度，確保各自 的工作場(chǎng)所保持整潔、明亮、衛(wèi)生。 技術(shù)部應(yīng)積極采用人機(jī)工程和動(dòng)作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以有效減輕作業(yè)者的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。 生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)各部門的勞動(dòng)紀(jì)律與安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行情況隨機(jī)抽查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。新產(chǎn)品上線前辦公室亦必須組織有關(guān)部門對(duì)該產(chǎn)品的所有工序的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)。 新進(jìn)員工必須由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行安全意識(shí)教育與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排到各崗位實(shí)習(xí)。 生產(chǎn)提供過(guò)程環(huán)境控制 環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，技術(shù)部在對(duì)產(chǎn)品工藝過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品與工藝的特點(diǎn)考慮過(guò)程環(huán)境的影響與控制要求。 各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 25 頁(yè) 共 42 頁(yè) 對(duì)于不能修復(fù)的工裝，可由設(shè)備部申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報(bào)廢。 工裝的使用部門必須按有 關(guān)工藝規(guī)程正確使用工裝，工裝使用完成后須及時(shí)入庫(kù)并涂防銹油保存。 工裝 技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的適當(dāng)階段進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)，設(shè)備部按照設(shè)計(jì)資料的要求進(jìn)行工裝制作并確定滿足產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的要求。使用單位對(duì)在日常工作中無(wú)法排除的設(shè)備故障應(yīng)向設(shè)備部申請(qǐng)檢修。 設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，使用部門必須按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保 養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。設(shè)備部每年五月份組織有關(guān)部門對(duì)廠房設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。 廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。 基礎(chǔ)設(shè)施 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 24 頁(yè) 共 42 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房與公用設(shè)施、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、工裝、支持性服務(wù)設(shè)施。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由辦公室予以記錄與保管。辦公室隨時(shí)對(duì)各崗位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。此外，公司建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 必須按照公司的人事管理規(guī)定對(duì)各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源需求確定后，由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力 資源開發(fā)，無(wú)論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的考核合格后方可上崗， 必要時(shí)還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。 上述無(wú)論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪 些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 資源需求的確定有以下三方面： a)在質(zhì)量管理體系策劃，包括對(duì)質(zhì)量管理體系更改的策劃中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求，其中對(duì)質(zhì)量管理體系更改的資源需求主要是通過(guò)管理評(píng)審，包括臨時(shí)管理評(píng)審確 定的。 各部門執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入即管理評(píng)審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； b)體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c)審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d)顧客反饋（包括顧客滿意率和投訴情況）； e)質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g)預(yù)防和糾正措施的狀況； h)以往 管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情 況； i)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表的職責(zé)權(quán)限見 。 內(nèi)審員 a) 負(fù)責(zé)分工范圍的審 核工作的完成； b) 負(fù)責(zé)編制審核檢查表； c) 記錄審核發(fā)現(xiàn)以及編制不符合報(bào)告； e) 并服從審核組長(zhǎng)的工作安排。 倉(cāng)庫(kù)保管員 a) 不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)； b) 原、輔材料、產(chǎn)品分類存放，庫(kù)容整齊、碼放整齊； c) 做到：標(biāo)識(shí)清、材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清，做到帳、卡、物相符； d) 對(duì)機(jī)械裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)。 操 作工 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的”意識(shí)，遵守工廠各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)做好本職工作； b) 熟悉和掌握本崗位的操作技能，嚴(yán)格工藝和勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件內(nèi)容規(guī)范操作，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中的各種質(zhì)量記錄； d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行分析和改進(jìn)； e) 積極參加質(zhì)量管理、技術(shù)技能培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，努力提高專 業(yè)技能，確?？己撕细瘢? f) 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備做好維護(hù)和保養(yǎng)工作，執(zhí)行定置管理要求，切實(shí)保持工作環(huán)安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 20 頁(yè) 共 42 頁(yè) 境的清潔，做好安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。 c)根據(jù) 生產(chǎn)發(fā)展需求對(duì)設(shè)備的更新，工藝的改進(jìn)，人員調(diào)整提出合理化建議。 生產(chǎn)車間主任的職責(zé)和權(quán)限 a)積級(jí)組織生產(chǎn)、加