【正文】 車間 計劃部 品質(zhì)部 計劃科 物控科 綜合管理科 儲運科 檢查科 質(zhì)量管理科 計量科 采購部 技術(shù)工藝部 汽車研究院 產(chǎn)品開發(fā)部 綜合辦公室 綜合辦公室 人事部 十七事業(yè)部 總 裁 1. 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 , 制訂和組織實施質(zhì)量方針 , 確定質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施保證實現(xiàn)質(zhì)量方針。 3. 由總裁任命管理者代表 , 管理者代表可直接向總裁匯報有關(guān)質(zhì)量問題并向總裁負(fù)責(zé) , 代 表總裁組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實施；監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正、預(yù)防措施 , 并驗證其效果；處理顧客提出的有 關(guān)質(zhì)量方面的問題。 7. 技術(shù)工藝部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司新工藝、新技術(shù)的實驗研究、引進(jìn)和推廣，以及在生產(chǎn)中的應(yīng)用； 負(fù)責(zé)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝管理指導(dǎo)及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)； 負(fù)責(zé)審定工序能力； 與產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接各種直接原材料質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 3/8 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 編制、修訂生產(chǎn)制造工藝及生產(chǎn)用材料選、定點、試驗及進(jìn)廠驗收標(biāo)準(zhǔn)等，并進(jìn)行確認(rèn)；確定關(guān)重工序，編制關(guān)重工序目錄； 負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)線建設(shè)及改造的工藝方案，編制工藝平面布置圖，進(jìn)行工藝設(shè)計，提出技術(shù)參數(shù)要 求和生產(chǎn)流程方案，進(jìn)行設(shè)備及相關(guān)工夾量具的選型和確認(rèn)； 負(fù)責(zé)沖壓模具、焊接胎具等外包項目的技術(shù)和質(zhì)量要求及接受準(zhǔn)則的制定，并負(fù)責(zé)其具體驗收工作。 9. 設(shè)備動力部職責(zé) 保證全公司動力供應(yīng)及設(shè)備正常運轉(zhuǎn)； 負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的設(shè)備、廠房的實物管理，擬定檢修計劃，設(shè)備維護計劃，并組織實施檢修，負(fù)責(zé)設(shè)備緊急情況的處理，并保存相關(guān)設(shè)備的檢修、維護記錄； 負(fù)責(zé)公司自制工具、工裝的制造； 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收、交付使用； 提出設(shè)備備件需求計劃， 提供采購部進(jìn)行 備件采購； 制定設(shè)備使用維護 、操作 規(guī)程，監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的正確使用； 編制公司生產(chǎn)經(jīng)營所需能耗計劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)能耗管理和相關(guān)統(tǒng)計工作； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)的基建工作。 負(fù)責(zé)新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。 16. 銷售公司職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 7/8 全面負(fù)責(zé)整車的銷售工作； 負(fù)責(zé)整車市場的調(diào)研、策劃工作； 負(fù)責(zé)整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負(fù)責(zé)建立新的銷售網(wǎng)點，并負(fù)責(zé)對銷售網(wǎng)點的日常管理工作； 負(fù)責(zé)了解市場動態(tài)，并及時將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部反饋； 負(fù)責(zé)整車發(fā)運過程以及銷售網(wǎng)點代銷車輛的維護工作。 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗工作； 負(fù)責(zé)轎車低污染排放產(chǎn)品一致性的申報、檢查和監(jiān)督審核工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品公告的申報和更改工作； 負(fù)責(zé)整車及零部件的性能檢測和試驗工作。 質(zhì)量管理體系文件 公司編寫《質(zhì)量手冊》用于描述已實施的質(zhì)量管理體系，質(zhì)量手冊明確了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支 持程序以及在質(zhì)量管理體系中公司各職能部門的職責(zé)； 《 質(zhì)量手冊 》 是 公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系實施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司轎車、發(fā)動機及系列產(chǎn)品的設(shè)計 、 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服 務(wù)過程質(zhì)量控制的法規(guī)性文件； 質(zhì)量手冊并作為公司質(zhì)量保證能力符合GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)。 工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)等是對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的準(zhǔn)確詳細(xì)描述，對各項質(zhì)量活動的完成做指導(dǎo)和管理，同時對所有材料的接收、 處理、包裝、保管、儲存和運輸?shù)茸雒鞔_規(guī)定。 每份質(zhì)量文件正式發(fā)布前應(yīng) 由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)。 文件和資料控制的目的是為了確?，F(xiàn)行使用的文件都是有效版本的文件。 若因法律和 /或積累知識的目的需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 公司應(yīng)制訂資料信息的保密制度，來控制和保持專用信息及質(zhì)量記錄，防止不必要的損失。 支持程序 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 質(zhì)量記錄 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)；總經(jīng)理 對公司的質(zhì)量管理體系建立、實施和改進(jìn)起領(lǐng)導(dǎo)作用。 公司制定《售后技術(shù)服務(wù)》程序，定期分析顧客滿意趨勢和不滿意的主要因素，并形成報告提交管理者評審。公司應(yīng)把質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性和適宜性作為管理評審的輸入，并適時進(jìn)行修訂。 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)以下列形成文件的適當(dāng)形式輸出： a. 設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b. 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、工作指示； c. 生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)； d. 檢測設(shè)備的檢定規(guī)程和接收標(biāo)準(zhǔn)； e. 質(zhì)量計劃等。 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 管理職責(zé) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 1 頁 碼： 2/4 公司總裁任命管理者代表以推動品質(zhì)系統(tǒng)，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評審 公司總裁定期組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性并滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司訂立的質(zhì)量方針及目標(biāo)的 要求，必要時可適時進(jìn)行管理評審。管理評審所要求的輸出應(yīng)形成書面的結(jié)論。 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，資源主要指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。 新員工的招聘、入廠培訓(xùn) 以及 在崗人員的能力培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)等 人事部門 負(fù)責(zé)， 人事 部門 負(fù)責(zé) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類員工所必需的能力；并 根據(jù) 各崗位的能力需求選擇具有相應(yīng)能力的員工從事該項工作。能力、意識和培訓(xùn)按程序文件 CQP 《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)確定或?qū)跇I(yè)務(wù)聯(lián)系為提供滿足顧客及 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務(wù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 這些基礎(chǔ)設(shè)施是指： a. 公司辦公場所、生產(chǎn)場所及其它場所配備的相關(guān)設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)和水、電、氣、汽等設(shè)施）； b. 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件和質(zhì)量管理體系的要求必須配備的設(shè)備、工裝、檢 具、模具、檢驗、試驗和測量設(shè)備、儀器儀表以及計算機的硬 件、軟件等等； c. 支持性服務(wù)（如通訊服務(wù)以及交付后的維護網(wǎng)點等等）。 當(dāng)生產(chǎn)有環(huán)境要求時應(yīng)記錄工 作環(huán)境條件，確保生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。 產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)階段的產(chǎn)品策劃，包括以下內(nèi)容： a. 設(shè)計任務(wù)書、確定各階段的職責(zé)、工作目標(biāo)以及各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； b. 產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)、檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c. 滿足顧客和國家法律法規(guī)的要求。這些記錄應(yīng)能證明過程運 行和產(chǎn)品符合要求以及提供證實的充分性。 支持性程序文件 CQP 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 CQP 《質(zhì)量策劃》 CQP 《質(zhì)量記錄控制程序》 CQP 《合同評審》 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 1/1 與顧客有關(guān)的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 負(fù)責(zé)確定與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)工藝部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售公司、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)配合產(chǎn)品開發(fā)部的此項工作。 公司供貨產(chǎn)品分為： 公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品： 列入本公司目錄中的產(chǎn)品。對非公司標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品 ， 由計劃部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門進(jìn)行 詳細(xì)的 合同評審，以確保合同要求明確 , 條款清楚 , 且公司具有實現(xiàn)合同的能力。修改的信息應(yīng)向公司內(nèi)有關(guān)部門及時傳遞 , 確保準(zhǔn)確滿足合同要求。 公司可采用電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪問詢等方式與顧客進(jìn)行溝通。設(shè)計 和開發(fā)過程由產(chǎn)品 設(shè)計 開發(fā)部 門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)。 設(shè)計任務(wù)書應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度加以修改。運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性、維修性等專業(yè)工程技術(shù)，對產(chǎn)品性能、可靠性、維修性、安全性等進(jìn)行系統(tǒng)分析、綜合權(quán)衡，以求最佳的費用效能。評審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與設(shè)計和開發(fā)項目負(fù)責(zé)人一起洽談和解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。設(shè)計和開發(fā)輸出由 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)部門 和技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)，把設(shè)計和開發(fā)的輸入要求轉(zhuǎn)化為一系列規(guī)范性的設(shè)計和開發(fā)的輸出文件，如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件和驗證分析報 告及工藝規(guī)程等。 設(shè)計和開發(fā)評審 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo) 題 : 設(shè)計和開發(fā) 文件編號： CQ M 版 號： C 修改號： 0 頁 碼： 2/4 依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，按照新設(shè)計、改進(jìn)設(shè)計、設(shè)計修改等不同產(chǎn)品設(shè)計類 型以及產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各階段，對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行全面、系統(tǒng)、嚴(yán)格的評審包括對設(shè)計外包項目的評審，通過評審實施設(shè)計和開發(fā)的階段控制，以便使設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足輸入要求。 評審 必須考慮評審點的選擇、評審方式、評審人員、評審準(zhǔn)備、評審要求和主要內(nèi)容以及評審結(jié)果、評審意見的處理等等，評審人員可以是有關(guān)業(yè)務(wù)部門及同行 技術(shù)專家，必要時邀請顧客參加評審。設(shè)計和開發(fā)驗證方式包括： a. 變換方法進(jìn)行計算； b. 把新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較； c. 進(jìn)行試驗和性能檢測； d. 設(shè)計評審、工藝評審、質(zhì)量評審； e. 對發(fā)放前的設(shè)計和開發(fā)階段文件進(jìn)行評審。確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計和開發(fā)完成后，批量生產(chǎn)或銷售之前進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)更改時，按照 CQP 《技術(shù)狀態(tài)更改控制程序》執(zhí)行，對更改范 圍大或更改比較重要的內(nèi)容進(jìn)行評審、驗證或確認(rèn)。 更改評審的結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施（如相關(guān)的更改等）應(yīng)予記錄并保持。這種能力一般指供方產(chǎn)品的符合性、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括生產(chǎn)過程、交貨期和交付后的服務(wù) ），以及公司認(rèn)為 必要的其它 方面如價格等； 經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方明細(xì)》。 采購部根據(jù) 需要組織對供方的 復(fù)審 工作，確保 其持續(xù)的 滿足 質(zhì)量保證 的 能力。 當(dāng)公司需要在供方貨源處驗 證時，品質(zhì)部檢查科可提出申請，品質(zhì)部經(jīng)理審批后，由采購部與供方確定相關(guān)事宜。 采購信息與供方溝通前，公司應(yīng)采取必要的控制手段確保采購要求是充分和適宜的。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購 零部件、原材料的驗收工作。 必要時，公司或其代表可在供方的現(xiàn)場實施驗證活動，必須在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品的放行方法，公司不能把該驗證作為供方對其產(chǎn)品質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 公司 策劃并識別出 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)作業(yè)、裝配、服務(wù)過程，形成文件并實施控制，使這些過程處于受控狀態(tài)。向顧客提交產(chǎn)品時，按照規(guī)定的方式執(zhí)行交付，并確保交貨期及規(guī)定適當(dāng)?shù)慕桓逗蟮幕顒樱ㄈ缌悴考墓?yīng)、售后維修、售后技術(shù)服務(wù)等）。 特殊過程控制內(nèi)容 a. 對特殊過程，制定工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定需要控制的工藝參數(shù)和操作要領(lǐng)； b. 正式生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行工藝參數(shù)確認(rèn)等工藝驗證活動，確保達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量要求； c. 對設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)，確保滿足預(yù)期的過程能力； d. 特殊過程操作人員必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的上崗資格。 產(chǎn)品標(biāo)識：在生產(chǎn)、檢驗和交付 階段，產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識可采用工序流動卡、隨車工序卡、編號、代碼、印記、標(biāo)牌、漆標(biāo)及合格證、記錄等方式進(jìn)行。 發(fā)動機總成、 成品車的貯存、保護、標(biāo)識的要求由產(chǎn)品開發(fā)部門制定，計劃部負(fù)責(zé)實施；成品車搬運、交付的要求由銷售公司 制定和實施；生產(chǎn)過程中的半成品的搬運、貯存、 保護、標(biāo)識及交付的要求由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和實施；配套零部件、化工原材料 （包括零庫存件）的搬運、貯存、保護、標(biāo)識及交付由計劃部負(fù)責(zé)制定和實施。貯存過程產(chǎn)品的防護具體應(yīng)做到： a. 用于貯存和保管產(chǎn)品的庫房，必須滿足貯存環(huán)境要求，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)； b. 庫 存的零部件、原材料按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，并予以標(biāo)識，建立入庫、保管、發(fā)放臺帳，做到帳、物、卡相符，庫存產(chǎn)品應(yīng)定期檢查； c. 庫存成品車按《成品車管理辦法》執(zhí)行，確保產(chǎn)品交付給顧客之前符合技術(shù)要求。 b.