【正文】 、 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按照廠《質(zhì)量記錄控制程序》進行保存。、 審核組對內(nèi)審中的《糾正預(yù)防措施表》進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入報告里。i、 產(chǎn)品的一致性。g、 評價體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、實施程度和實施有效性。d、審核綜述。b、審核依據(jù)文件。、 內(nèi)審報告：、由審核組長或其授權(quán)內(nèi)審員編寫《內(nèi)審報告》，審核組組長確認(rèn)及簽字，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報廠長及有關(guān)科室。、審核結(jié)束由審核組長向受審科室負(fù)責(zé)人宣布審核結(jié)果。、受審科室確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。、內(nèi)審實施計劃的內(nèi)容：a、 受審核科室b、 審核項目、內(nèi)容、日期c、 依據(jù)的文件d、 審核的主要內(nèi)容及時間安排e、 審核員分工f、 產(chǎn)品的一致性要求。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命有內(nèi)審資格的人員為內(nèi)審員（內(nèi)審員應(yīng)回避本科室的審核工作）、審核組長組織審核組成員準(zhǔn)備有關(guān)文件，審核組長應(yīng)編制內(nèi)審實施計劃，審核員應(yīng)針對各被審核科室編制檢查表。特殊情況下，如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，顧客投訴，組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝及裝備等有較大改變時追加內(nèi)審。4 工作程序：、審核組長制訂年度內(nèi)審計劃，并根據(jù)各科室現(xiàn)狀與重要性以及結(jié)合前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，決定審核頻次，每年至少一次，內(nèi)容包括《機動車輛強制認(rèn)證實施細(xì)則〈摩托車發(fā)動機產(chǎn)品〉》附件2《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》所有要素，所有科室。、內(nèi)審員負(fù)責(zé)分配審核范圍的檢查表的編制，提供不合格證據(jù)，配合組長工 作。任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。2 適用范圍： 適用于廠內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 進貨檢驗時，經(jīng)檢驗為不合格品時，由成品庫作出退貨和交換的決定，并作好記錄。 不合格品由技質(zhì)科處理，并填寫相關(guān)記錄或填寫《不合格品處理單》,必要時報廠長批準(zhǔn)處理。 不合格品經(jīng)評審后的處置方法： 拒收 報廢 降級使用，有規(guī)定時需得到顧客批準(zhǔn)。 進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，對不合格品隔離放置，并按照《外協(xié)件檢驗規(guī)范》執(zhí)行。并執(zhí)行《改進控制程序》。4．2．1 外部不合格品的管理： 主要包括由客戶返回的不合格品，及采購的不合格品A、 客戶返回的不合格品，由成品庫在確認(rèn)數(shù)量與實際不合格品數(shù)相符合之后，簽單接受。4．1．2 經(jīng)檢驗判為不合格的產(chǎn)品，由審定技質(zhì)科認(rèn)可，做好該不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄。3．2標(biāo)準(zhǔn)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗規(guī)定。2． 適用范圍： 運用于從成品進貨到成品銷售過程中的不合格品的控制過程。執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。e)有出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量總是或用戶投訴的內(nèi)容。廠其他部門若要變更，必須首先向技術(shù)質(zhì)管部提出，得到同意后，由技術(shù)質(zhì)管部按本條款以上程序執(zhí)行。 b)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實施向認(rèn)證機構(gòu)申報，獲得批準(zhǔn)后，及時把批文反饋給標(biāo)準(zhǔn)科\技質(zhì)科\生產(chǎn)車間等相關(guān)部。 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料與《關(guān)鍵零部件清單》不一致或準(zhǔn)備發(fā)生變更、結(jié)構(gòu)等的變更而影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的控制由技術(shù)質(zhì)管部牽頭控制。c. 技質(zhì)科按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進行產(chǎn)品一致性檢查，并及時將信息傳遞給技術(shù)質(zhì)管部。 由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的一致性控制； 配套科、技質(zhì)科\標(biāo)準(zhǔn)科等相關(guān)部門應(yīng)配合技術(shù)質(zhì)管部進行產(chǎn)品一致性的控制； 認(rèn)證工程師負(fù)責(zé)進行認(rèn)證機構(gòu)的通知。5相關(guān)文件 《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》、《設(shè)備操作規(guī)范》、《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《設(shè)備保養(yǎng)計劃》、《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》產(chǎn)品變更控制程序目的為確保本廠產(chǎn)品的一致性而制定本程序。 B．配置適用的消防器材，保持工作的溫度、濕度、職業(yè)衛(wèi)生及安全。、設(shè)備的購置、啟封、報廢等，均需設(shè)備組申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施。、設(shè)備驗收由設(shè)備組進行驗收。（5）、設(shè)備圖紙資料編號的管理按（設(shè)備編號方法）執(zhí)行。（4）、有關(guān)設(shè)備說明書、原圖、底圖等作為設(shè)備的技術(shù)資料進行保管。 （2）、認(rèn)真執(zhí)行檔案的借閱管理辦法，防止丟失。 e、其他資料。 c、設(shè)備技術(shù)改造記錄資料。（6）、設(shè)備驗收投產(chǎn)后有關(guān)維修方面的資料: a、計劃檢驗記錄及驗收評價資料（包括大修）。（4）、隨機附件及工具的清點移交清單。（2）、制造廠出廠檢驗合格證書極其附件。、設(shè)備技術(shù)資料檔案管理：，由設(shè)備組負(fù)責(zé)管理。b、通用設(shè)備的備件在不影響修理周期的情況下，盡量少備。、設(shè)備備件管理制度： 在設(shè)備使用過程中易損的需要按儲備原則，在備件倉庫內(nèi)儲備的零部件稱 作備件。對隱瞞不報、損失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者，廠可以作出開除處理。4）設(shè)備事故，應(yīng)上報，任何人不得隱瞞，設(shè)備事故單要存入設(shè)備檔案。3） 設(shè)備修理工作完成后，由維修工填寫設(shè)備事故處理報告。重大事故由設(shè)備組與設(shè)備廠商的主管設(shè)備人員聯(lián)系，會同事故部門進行事故分析。：1） 備發(fā)生事故時立即切斷電源，保持現(xiàn)場，并逐級上報。3） 、自然事故；凡因遭受自然災(zāi)害及外界影響引起的事故。3)、在上述范圍以下者均為一般事故。b、設(shè)備修理費用在2000元以上的。2)、造成下列情況之一者，均為設(shè)備重大事故。4）、設(shè)備上的計量器具廠內(nèi)部無法校正時，送外定期進行校正。2）、調(diào)換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。、特殊設(shè)備的檢修、保養(yǎng)：、由于特殊設(shè)備對日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。（2） 道路暢通，油窗明亮。：以維修人員為主，操作工配合進行，工作內(nèi)容是有針對性的，它除對一般部位進行檢查、修整外，還需對局部進行解體，更換磨損零件，調(diào)整機床精度，并清洗加油。（2） 班中嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，使設(shè)備靈活、可靠、安全運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報上級有關(guān)部門進行處理。（1） 班前對設(shè)備進行檢查，并加以潤滑。、 設(shè)備保養(yǎng)制度：、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計劃檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來。、設(shè)備維修后的驗收：（1）、大修理后的驗收：以設(shè)備組為主，組織有關(guān)人員共同參加，根據(jù)驗收情況填寫“設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表”。 （2）、針對性維修：按具體情況，確定部位，進行局部維修。：對新員工及工作調(diào)動者必須由帶領(lǐng)師傅做好設(shè)備潤滑的教育工 作，掌握潤滑方法之后方可獨立上崗工作。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺漏。 b 其他潤滑點由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結(jié)合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標(biāo)記位置。、設(shè)備潤滑示意圖要求和保管方法：a、 各機器按設(shè)備的不同部位，不同潤滑要求進行潤滑（見各設(shè)備潤滑點示 意圖）。、使用部門發(fā)現(xiàn)潤滑油不符合使用要求應(yīng)及時通知倉庫，及時向質(zhì)保部匯報，同時暫停使用。、 設(shè)備潤滑管理制度：、按機器設(shè)備要求，根據(jù)季節(jié)應(yīng)選用合適的合格潤滑油。、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán) 境和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感