【正文】 無損檢測質(zhì)量控制程序詳見附圖9。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 無損檢測控制文件編號 按規(guī)定對分包方進行評價選擇，必要時進行重新評價。 無損檢測申請單、檢測工藝、射線底片、各種檢測記錄和檢測報告經(jīng)整理后交檔案室與產(chǎn)品檔案統(tǒng)一歸檔保管，保存期不少于五年。 無損檢測記錄、報告控制 射線底片必須經(jīng)Ⅱ級或Ⅱ級以上人員評片和審核。受壓管道和管子對接接頭做探傷抽查時，如發(fā)現(xiàn)有不合格缺陷，應做抽查數(shù)量的雙倍數(shù)的補充探傷檢查，如補充檢查仍不合格，應對該焊工焊接的全部對接接頭做探傷檢查。依據(jù)《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定：經(jīng)過部分無損探傷的焊縫，在探傷部位任意一端發(fā)現(xiàn)有缺陷延伸可能時，應在缺陷的延長方向做補充無損探傷。 在檢測中，由無損檢測人員對檢測結(jié)果進行評定。 檢測人員依據(jù)工藝內(nèi)容嚴格操作，即透照方法、曝光參數(shù)、暗室處理、底片評定級別；如有不合格焊縫應填寫“焊縫返修卡”通知有關人員，并在返修合格后重新透照。若不符合要求，應及時返回檢驗員進行處理。 根據(jù)技術(shù)文件要求，對需要檢測的原材料、零部件或產(chǎn)品，由檢驗員進行外觀檢驗合格后，提出“委托申請單”連同“施工過程卡”一并交探傷室。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 無損檢測控制文件編號 無損檢測設備，在使用中發(fā)現(xiàn)性能不穩(wěn)定，不能滿足檢測要求時，應立即停用掛上“停用”標牌，并及時修理，修復后需經(jīng)測試合格后方能使用。 無損檢測設備，按規(guī)定周期或使用前按國家有關標準校驗，使之在有效期內(nèi)并完好狀態(tài)下使用。 無損檢測工藝根據(jù)需要可編制為通用工藝規(guī)程和專用工藝卡二種形式。 無損檢測工藝 無損檢測工藝由取得Ⅱ級無損檢測資格證的技術(shù)人員負責編制，并由無損檢測責任工程師（Ⅱ級以上資格人擔任）審核后才能執(zhí)行。 無損檢測人員，每4年進行一次重新考核和資格確認，從事放射性檢測人員，每2～3年進行一次健康檢查，評片人員的視力應每年檢查一次。a. Ⅰ級人員可在Ⅱ級人員指導下進行無損檢測的操作和記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料。 控制要點 無損檢測人員，建立無損檢測人員檔案，對技術(shù)培訓、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計等資料記錄存檔。 無損檢測責任工程師負責無損檢測的具體工作，并對無損檢測質(zhì)量負責。 范圍本章適用于公司產(chǎn)品無損檢測的控制和管理。 相關文件QX/QC092007 焊接控制程序新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 焊接控制文件編號相對濕度焊條烘干溫度焊條保溫時間按要求發(fā)放使用保溫筒焊材二級庫焊接設備完好電流表、電壓表在有效期內(nèi)焊接工藝工件及試板焊接返修外觀檢驗3次返修需批準無損探傷組 裝檢 驗組 裝焊 接組 裝檢 驗水壓試驗確 認 整理資料、簽字圖8 焊接質(zhì)量控制程序圖新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 無損檢測控制文件編號 目的對無損檢測的人員資格、編制檢測工藝、檢測設備、評價及檢測操作和程序等的控制做出規(guī)定，以保證無損檢測結(jié)果的正確可靠。 焊接設備及其控制工藝參數(shù)的電流、電壓等儀表分別按《設備管理控制程序》執(zhí)行。多名焊工施焊的產(chǎn)品，試板的焊接由質(zhì)檢部指定其中的一名焊工擔任。 產(chǎn)品焊接試板應作為產(chǎn)品的一個件號正式列入綜合預算表中，由工藝人員填寫“施工過程卡”，隨產(chǎn)品圖樣一同下發(fā)，其工序流程按主要受壓元件進行控制。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 焊接控制文件編號編制焊接工藝指導書審核、批準 否焊接試板外觀檢驗 否 無損檢測 否 委托理化試驗評審 否 編制焊接工藝評定報告審核、批準焊接工藝指導書用于生產(chǎn)整理歸檔、試樣保存圖7 焊接工藝評定控制程序圖 產(chǎn)品焊接試板 為檢驗產(chǎn)品焊接接頭和其他受壓元件的力學性能和彎曲性能，應按《蒸規(guī)》的相關規(guī)定制作焊接試板，制取試樣，進行拉力、冷彎和必要的沖擊試驗。第3次焊縫返修工藝應經(jīng)質(zhì)保工程師批準，并應將返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果記入質(zhì)量證明書中。 焊縫返修，應按返修工藝進行返修，并做好返修的現(xiàn)場記錄。對無法打鋼印的，應用簡圖記錄焊工代號，并將簡圖列入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中提供給顧客。 焊工應按焊接工藝指導書或焊接工藝卡進行施焊，焊接檢驗員應對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好記錄。 焊接過程控制 鍋爐的焊接應按焊接工藝組織有相應項目資格的焊工進行施焊。 焊接工藝卡編制完成后，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后方可下發(fā)執(zhí)行。 焊接工藝評定控制程序見圖7 焊接工藝卡由焊接責任工程師依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求、標準、規(guī)范和焊接工藝評定報告，并結(jié)合實際能力進行編制。 焊接工藝評定完成后，焊接工藝評定報告和焊接工藝指導書應經(jīng)焊接質(zhì)保工程師批準，并存入技術(shù)檔案。，儀表、儀器及參數(shù)調(diào)節(jié)裝置應在檢定有效期內(nèi)。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 焊接控制文件編號 焊接工藝評定，應按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定進行焊接工藝評定。 焊接材料在使用前按規(guī)定進行烘干、發(fā)放應有記錄。 焊接材料的驗收和檢驗按有關標準進行。 檢驗員負責焊工焊接質(zhì)量的考核統(tǒng)計工作，經(jīng)焊接責任工程師整理后裝入焊工檔案。 每名焊工具有唯一的鋼印代號，用于焊縫標識。 控制要點 焊接人員控制 焊接鍋爐的焊工，必須按照《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行考試合格后，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。 材料責任工程師負責焊接材料的驗收。 施焊焊工負責按規(guī)定位置打焊工鋼印，用白色油漆圈上并經(jīng)檢驗員確認。 范圍本章適用于鍋爐受壓元件制造中焊接全過程的控制. 職責和權(quán)限 質(zhì)保工程師負責焊接工藝文件的審批，焊縫同一部位第三次返修方案的審批。必要時工裝應經(jīng)試用，驗證合格后才能用于生產(chǎn)。 工裝設計應遵循“結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、科學合理和成本最低”的原則，并逐步向標準化和系列化發(fā)展。 定期進行工藝紀律檢查，作好檢查記錄并保存。對工藝技術(shù)文件的執(zhí)行情況，工藝責任工程師和檢驗員應進行巡檢和抽查。 產(chǎn)品制造完成后，零部件工藝流程卡，總裝工藝流程卡、工藝更改通知單等工序控制文件，由檢驗人員收集整理，用于編制產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 操作者完成本工序的工作并經(jīng)自檢合格后，按有關規(guī)定經(jīng)有關人員確認后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件的實施 技術(shù)部將工藝文件下達到車間和部門，需要時由工藝員進行技術(shù)交底。 工藝文件內(nèi)容；:包括工藝過程卡、工藝卡、工序卡、工藝守則；、材料定額及匯總表。 工藝文件類別 通用工藝文件：不針對某一具體的產(chǎn)品或工程而編制的工藝文件。 控制要點 工藝文件編制依據(jù)和要求 編制工藝文件以產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求和本公司工序能力實際情況為依據(jù)。 檢驗人員對在檢驗中發(fā)現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題,應及時向工藝責任工程師提出改進意見。 工藝責任工程師。 范圍本章適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝、工裝及其管理的控制。 對外協(xié)、外購件按有關規(guī)定進行檢驗、保管和發(fā)放。a. 用強度低的材料代替強度高的材料；b. 用厚度小的材料代替厚度大的材料（受熱面管子除外）；c. 代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。 鍋爐受壓元件代用的鋼板和鋼管，應采用化學成分和力學性能相近的鍋爐用鋼材。 材料標記移植a. 鍋爐受壓元件用的鋼材應有標記；b. 用于受壓元件的鋼板切割下料前，應作標記移植，且便于識別；c. 標記移植應得到確認。 材料責任工程師應隨時對保管工作進行監(jiān)督和檢查，不斷改進保管工作質(zhì)量。 材料保管與發(fā)放 合格入庫材料應分區(qū)分類、按批號擺放；并有明顯標志，且做到帳、卡、物、證一致。 應制定材料驗收及復驗的具體規(guī)定。 對驗收不合格的材料應做好標記，隔離存放，并交質(zhì)保工程師處理。用于鍋爐受壓元件的原材料，還需經(jīng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門駐廠員檢查確認。 檢驗員根據(jù)JB/T3375《鍋爐用材料入廠驗收規(guī)則》對入廠的受壓元件用材料全部進行入廠復驗，匯同保管員（需要時匯同材料責任工程師）對材料進行檢查驗收，并編寫材料新的入廠編號，檢查驗收的項目包括：；、規(guī)格尺寸和測厚檢查；；。 材料驗收新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 材料、零部件控制文件編號 材料驗收前應存放在待驗區(qū)按批號分別擺放，保管員負責臨時保管，并防止物資損壞、丟失和混料。 采購合同簽訂前應經(jīng)總經(jīng)理審批。 采購合同應對采購產(chǎn)品的要求表述清楚，適當時包括：、準則或標準；；，如對外協(xié)件所涉及的鑄造和焊接等特殊工序的要求；；；，如要求供方通過認證或取得相應的許可證等。供應部應保存評價結(jié)果、記錄，包括與供方溝通和供方供貨業(yè)績的記錄。 職責和權(quán)限 供應部按生產(chǎn)部提供的采購計劃，選擇合格供方進行采購，并對采購質(zhì)量負責； 檢驗責任工程師負責材料入廠檢驗工作，并對檢驗結(jié)果負責； 理化責任工程師對試驗數(shù)據(jù)的準確性負責； 材料責任工程師的職責、保管、供應全過程的質(zhì)量控制負責，對理化試驗結(jié)論的準確性負責；，并對材料質(zhì)量符合產(chǎn)品的要求負責；；，對有爭議性的問題進行裁決；。對采購信息、驗收、保管與發(fā)放、標記與移植，以及材料代用等方面的控制做出規(guī)定，以確保鍋爐用材料準確無誤，且有可追溯性。 應編制適用法規(guī)、標準目錄。 設計質(zhì)量控制流程圖見圖3。 對以下鍋爐設計修改必須按規(guī)定程序?qū)Ω暮蟮腻仩t設計文件重新進行鑒定：a．對鍋爐受壓元件、主要支承及吊掛結(jié)構(gòu)的設計圖樣進行修改；b．用強度低的材料代替強度高的材料；c．用厚度小的材料代替厚度大的材料（）；d．代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 設計控制文件編號，設計責任工程師審核，在更改實施前，應得到總工程師批準,并實施必要的驗證和確認。 設計更改的控制 更改設計文件時,應明確更改原因；a. 法律法規(guī)及強制性標準的更改；b. 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；c. 評審、驗證、確認過程中提出的改進意見。 確認的時機應在產(chǎn)品交付運行一定時間后進行。 驗證的結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄，并保存。 設計驗證 驗證的目的是確保設計輸出滿足要求。 評審的內(nèi)容；、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求；；；。 識別存在的問題，并制定出必要的措施。 設計評審 新產(chǎn)品在技術(shù)人員設計完成后，設計責任工程師負責組織在適當階段，依據(jù)策劃安排進行評審。，應當形成設計文件，包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣、關鍵重要件目錄等。輸入數(shù)據(jù)、信息記錄后予以保存。 設計的輸入 輸入的內(nèi)容a. 由公司主管領導下達“設計任務書”，確定所設計產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求；b. 確定適用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求；c. 以前類似的設計提供的適用信息；d. 其他必要的要求。 確定適合于每個階段的評審、驗證和確認活動。 檢驗責任工程師負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗的控制及產(chǎn)品監(jiān)檢的聯(lián)絡工作。 生產(chǎn)責任工程師負責生產(chǎn)的控制工作。，更改的設計文件必須經(jīng)設計責任工程師審核，質(zhì)保工程師批準。 范圍本章適用于公司對產(chǎn)品設計過程實施有效的控制系和驗證。 相關文件QX/QC022007 文件和記錄控制程序QX/QC032007 合同控制程序 QX/QC042007 供方評價控制程序新疆庫爾勒恒坤機械設備安裝部 質(zhì)量保證手冊版次/修改碼頁碼標題 設計控制文件編號對設計范圍、設計程序、設計評審、設計文件的編審、發(fā)放、更改、圖樣歸檔管理及設計人員基本職責作出規(guī)定。 文件和資料管理 與合同評審相關的記錄由銷售責任工程師整理交檔案室與產(chǎn)品檔案一同保存，保存期五年。 合同執(zhí)行情況的檢查銷售部負責檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給公司主管領導及有關部門，確保正確履行合同。 合同的修改 顧客或本公司提出合同修改要求時，經(jīng)供、需雙方協(xié)商，按原評審級別評審并簽署后生效實施。 對顧客口頭的要求，應形成文件，并得到顧客的確認，以確保雙方理解的一致。評審經(jīng)過充分討論研究，取得共同意見后，填寫“產(chǎn)品要求評審表”相應欄，報總經(jīng)理審批。由