【文章內(nèi)容簡介】 求：A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé) 收集、整理。B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識分類，并按記錄形成時間先后編目、裝訂。C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識別。、質(zhì)量記錄的歸檔、保存： A、質(zhì)量記錄保存在通風(fēng)良好、溫度和濕度適當(dāng)?shù)膱鏊捶诸愒O(shè)柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一~ 五年為長期保存；一年以下為短期。質(zhì)量記錄保管期限見《質(zhì)量記錄清 單》C、 合同要求時，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其 代表。、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。、質(zhì)量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者，應(yīng)按照《文件控制程序》的 要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復(fù)印登記記錄》上簽名之后，方可 借閱。5． 相關(guān)文件：《文件控制程序》6． 質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》采購控制程序 目的：對廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本廠所需的關(guān)鍵零部件和材料控制。 職責(zé)：、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負(fù)責(zé)采購。、采購前申請經(jīng)廠長（或受廠長委托者）批準(zhǔn)之后才能購買。、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制：，對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。，將采購物資分為A、B類。A類物資應(yīng)在《A類物資目錄》中說明。A類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料B類物資有： 其它物資、庫數(shù)量及《生產(chǎn)任務(wù)書》，配套科對A類物資采購,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。、采購、驗收和保管：“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后配套科采購。，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗規(guī)范進行質(zhì)量檢驗，我廠無該物資檢測能力時可以由供方進行，當(dāng)由供方進行檢驗時廠應(yīng)對供方提出明確的檢驗要求。如以供方檢驗為主時供方提供產(chǎn)品時應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量證明材料。倉庫確認(rèn)數(shù)量（或者重量）。、質(zhì)量驗收后，填寫《入庫單》登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。，應(yīng)立即通知成品庫由成品庫負(fù)責(zé)更換或者退貨?！豆?yīng)商的評定方法》的規(guī)定進行評定,物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進行。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。： .1 當(dāng)采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采購資料的準(zhǔn)確性和有效性。 .2當(dāng)本廠或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場所驗證采購產(chǎn)品時，配套科應(yīng)在有關(guān)采購資料中詳細(xì)描述驗證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。4． 2應(yīng)商的評定：?！豆?yīng)商評分表》的打分。4．2． 3將供應(yīng)商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為10～ 9分是合格的；～；。、規(guī)模大小、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、歷史業(yè)績、質(zhì)量保證體系是否完備、廠信譽等情況。、財務(wù)及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。《供應(yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格?！逗细窆?yīng)商目錄》上并應(yīng)向廠長報告。，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到廠長批準(zhǔn)。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按CCC認(rèn)證相關(guān)法律法規(guī)進行申請，并得到批準(zhǔn)。 供應(yīng)商的日常管理。統(tǒng)計的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。，可考慮對供應(yīng)商目錄進行變更?？刹捎玫姆绞椒椒梢允菍?yīng)商進行質(zhì)量保障能力的培訓(xùn)、要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系認(rèn)證、和供應(yīng)商進行質(zhì)量技術(shù)溝通等方式。5 相關(guān)文件 《檢驗規(guī)范》、《A類物資目錄》6質(zhì)量記錄《供應(yīng)商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃》《供應(yīng)商評定表》設(shè)備管理控制程序 目的： 為了對廠的設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，對生產(chǎn)設(shè)備進行有效控制。 適用范圍: 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)備控制過程。 職責(zé):、生產(chǎn)車間是本廠設(shè)備的歸口管理部門。、生產(chǎn)車間按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護檢修、質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核工 作，并對生產(chǎn)部門的設(shè)備日常使用、維護、保養(yǎng)工作進行過程管理、監(jiān)督 工作。、生產(chǎn)使用設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。 工作程序：、設(shè)備登記編號方法：SB X X 設(shè)備序號 SB表示設(shè)備、設(shè)備操作人員上崗前的培訓(xùn)：，必須經(jīng)過技術(shù)教育。其中包括了解設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，掌握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術(shù)教育和實際操作訓(xùn)練?！皞鳌?、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后，具有獨立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。，確保每臺設(shè)備都有有資格者進行專人操作和維護。. 設(shè)備的日常檢查制度：，設(shè)備組進行監(jiān)督檢查。、及早覺察故障隱患，并采取對 其及時維修。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺器官，對設(shè)備的各部位進行狀況檢查。凡涉及到安全的部位要重點進行檢查。、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán) 境和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的部位構(gòu)成。、修理容易解決的問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應(yīng)填由維修人員解決；對修理工作量大，時間要求長的設(shè)備修理向設(shè)備組報告，由設(shè)備組安排解決。、 設(shè)備潤滑管理制度：、按機器設(shè)備要求，根據(jù)季節(jié)應(yīng)選用合適的合格潤滑油。、配套科根據(jù)規(guī)定要求進行選購，經(jīng)檢驗合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。、使用部門發(fā)現(xiàn)潤滑油不符合使用要求應(yīng)及時通知倉庫，及時向質(zhì)保部匯報，同時暫停使用。 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運轉(zhuǎn)后，更換下來的油料應(yīng)回收處理。、設(shè)備潤滑示意圖要求和保管方法：a、 各機器按設(shè)備的不同部位，不同潤滑要求進行潤滑（見各設(shè)備潤滑點示 意圖）。b、各設(shè)備的潤滑點示意圖應(yīng)注明潤滑部位，使用潤滑