【文章內容簡介】 司的方針、目標、組織結構、職責的文件，它是公司綱領性文件。管理手冊由程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄支持，這些文件相互作用與協(xié)調，而且均為本公司的受控文件。 程序文件是滿足ISO9001：2008， ISO14001:2004和IECQ QC080000：2005標準和公司管理手冊規(guī)定要求的文件化的工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、適用范圍、職責、工作程序及支持文件和記錄，它是管理手冊內容的擴展和支持性文件。 作業(yè)指導書是某項工作的進一步細化。本公司的作業(yè)指導書指工作標準、操作規(guī)程、流程、管理規(guī)定、制度辦法等。 記錄表格是為管理體系提供客觀證據的文件，是策劃、采購管理、檢查、審核和改進等活動的過程和結果的真實記載，是證實QMS，EMS和HSPM管理體系標準和管理手冊規(guī)定要求并有效運行的重要證據。 法律法規(guī)及外來文件主要包括適用的國際環(huán)保指令，國家法律、法規(guī)和行業(yè)標準，上級部門的業(yè)務指導性文件以及其他相關方的要求。 正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應經有關授權人員審批。以確保文件是充分的、適宜的，必要時對文件進行評審（可在每年管理評審會議上評審）。其中：a) 管理手冊由管理者代表審核，總經理批準；程序文件由管理者代表批準；b) 作業(yè)指導書和記錄表格由各部門經理批準； 質量管理部負責管理體系文件的控制和管理。 工程部負責技術性文件的控制和管理，負責外來文件的接收標識、處理、發(fā)放和存檔。 行政部負責環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的收集和更新及管理。、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應明確規(guī)定，以確保公司各個場所都能得到相應文件的有效版本。 所有受控文件的修改應按規(guī)定進行，并需經過審批。修改與審批應由原責任人或部門進行，特別情況需要由其它部門的人員進行修改與審批時，應熟悉了解修改和審批文件的有關背景資料。 文件和資料的更改應注明更改原因，并以適宜的方式進行標識。 質量管理部應制定現行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關部門。已作廢的文件與資料應及時從現場撤出，或進行適宜的標識，防止誤用。 確保文件清晰，易于識別。 儲存在電腦中的文件，注意消殺病毒，并備分存檔。 支持性文件《文件控制程序》　 COP – 01《外來文件控制程序》 COP – 02《技術文件控制程序》 COP – 03《圖樣及技術文件更改程序》 COP 04《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 COP – 01記錄控制 記錄控制(E:) 質量記錄是為證明產品符合要求和QMS、EMS、HSPM管理體系運行的有效性提供客觀證據，對質量記錄的分析可為糾正和預防措施提供重要信息。 本公司制訂并執(zhí)行《記錄管理控制程序》，對質量記錄的標識、格式、收集、編號、貯存和處理進行控制。各部門應列明本部門重要的質量記錄清單。 各部門指定專(兼)職文件管理員按規(guī)定要求對質量記錄進行收集、編號、存檔和處理。質量記錄的標識，歸檔和保存應方便存取和檢索。 質量記錄及其表格的修改按《記錄管理控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定要求進行。 規(guī)定各類記錄應按規(guī)定的時間要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質量記錄的丟失或損壞。 本公司所有的質量記錄以紙面表格為主。其它媒體形式的記錄參照以上規(guī)定進行控制。 支持性文件《文件控制程序》 COP – 01《記錄控制程序》 COP – 01 管理職責 管理承諾總經理承諾：對QMS、EMS、HSPM管理體系的建立、實施和有效性持續(xù)改進。通過以下活動，提供依據：a) 制訂公司的質量和環(huán)境、HSF方針；b) 制訂公司的質量和環(huán)境、HSF目標c) 確保提供必要的資源，使QMS、EMS、HSPM管理體系有效運行；d) 傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；e) 持續(xù)改進質量、環(huán)境和有害物質過程管理體系；f) 將顧客要求、質量和環(huán)境、HSF方針、目標傳達給公司員工，不斷提高員工的質量和環(huán)保意識和為顧客提供合格產品的顧客意識；g) 進行管理評審，保證管理體系的符合性，有效性，適宜性，充分性。h) 確認公司就有害物質清單進行相關的內部溝通；i) 確定HSF要求。以顧客為關注焦點 以顧客為關注焦點 公司總經理必須以實現顧客滿意為目標，確保產品和顧客的需求、期望得到確定，轉化為要求，并予以滿足。 公司應完全理解顧客和法律法規(guī)要求,與顧客保持信息溝通,公司內部傳達顧客要求,保持信息渠道暢通。 公司執(zhí)行過程控制文件，實現顧客要求，使顧客滿意。 公司制定和執(zhí)行《合同評審控制程序》,識別顧客的要求和期望，并轉化為要求。 支持性文件《顧客滿意度調查分析控制程序》 COP – 01《合同評審控制程序》 COP – 01《與顧客溝通控制程序》 COP – – 02環(huán)境因素 環(huán)境因素 制定和實施《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素進行識別和評價，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應的控制措施。 ，并負責環(huán)境因素的匯總和登記，組織有關人員進行環(huán)境因素評價。 環(huán)境因素識別的范圍必須覆蓋公司活動、產品和服務中的各個方面。 識別環(huán)境因素時應考慮過去、現在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，并從大氣排放、水體排放、廢棄物處置、土地污染、對社區(qū)的影響、能源資源和原材料的消耗、其他地方性環(huán)境問題（生態(tài)破壞和污染地下水等）等7個方面進行考慮，識別后記錄于《環(huán)境因素識別和評價表》中： 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等。 根據環(huán)境因素評價結果，確定《重大環(huán)境因素清單》，并策劃相應的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響。 當公司的活動、產品和服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并報推行小組進行環(huán)境因素評價以重新確定重大環(huán)境因素并適時采取控制措施。 相關文件《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》 法律法規(guī)及其他要求 法律法規(guī)及其他要求（E：） 制定并實施《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，以獲取相關環(huán)境法律與其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以便及時更新。 行政部負責環(huán)境法律與其他要求的定期獲取、確認及更新，并保存法律法規(guī)及其他要求的原件，負責發(fā)放法律法規(guī)與其他要求文件； 行政部負責將適用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求傳達到公司相關部門和員工。 行政部建立適用的環(huán)境法律與其他要求清單； 根據公司活動、產品和服務的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求； 相關文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 .質量、環(huán)境、HSF方針 質量、環(huán)境、HSF方針 本公司的質量、環(huán)境、HSF方針和目標由總經理批準。該方針是本公司質量、環(huán)境、HSF工作的宗旨和方向。 總經理負責以適宜方式進行宣傳貫徹，確保各級員工對質量和環(huán)境/HSF方針一致理解和堅持執(zhí)行。質量和環(huán)境/HSF方針的內容包括：a) 與組織的宗旨相適應；b) 承諾持續(xù)改進、污染預防、滿足顧客需求要求；c) 承諾遵守法律法規(guī)和其它應遵守的要求；d) 提供了建立和評審質量、環(huán)境、HSF目標的框架；e) 在公司的各層面上得到溝通和理解；f) 對質量和HSF方針通過管理評審進行定期評審，確保其持續(xù)適宜性。g) 可為公眾所獲取。 制訂質量和HSF方針是總經理的職責。 公司質量方針：以客戶滿意為目標，不斷發(fā)現和抓住機遇，堅持創(chuàng)新和優(yōu)化內部管理，持續(xù)積累核心競爭能力，實現公司文件經營之道質量、HSF方針 公司的環(huán)境/HSF方針遵紀守法，預防污染，持續(xù)改善環(huán)境尊重自然，以人為本，提供環(huán)保產品釋意：1. 我們要遵守與環(huán)境有關的適用法律法規(guī)及其他要求，特別是HSF有關的RoHS要求，在設計、生產、銷售及服務等過程中采取清潔生產，預防污染措施來控制和降低對環(huán)境的污染，不斷地改善環(huán)境；公司在經營活動中，尊重自然環(huán)境，堅持以人為本的原則，向顧客提供綠色環(huán)保產品。2. 環(huán)境/HSF方針是公司在環(huán)境保護和危害物質過程管理方面的宗旨和航標。各部門負責人要運用各種方式組織本部門人員認真學習環(huán)境/HSF方針，并堅決貫徹落實。 策劃 質量/環(huán)境/HSF目標（E：）策劃，質量/環(huán)境/HSF目標 公司的質量、環(huán)境和HSF目標由總經理負責組織策劃并形成文件，并按職能的不同分解至各有關部門實施。 各部門對本部門的質量、環(huán)境和HSF目標負責貫徹實施。各目標指標的實現情況將在每年的管理評審會議中進行評價，并對其持續(xù)適用性進行評審，以達到持續(xù)改進的目的。 對質量、環(huán)境和HSF目標的要求：a) 明確質量、環(huán)境和HSF目標指標，應與管理方針一致，目標指標是可測量的；b) 各部門根據本部門實際需要建立質量、環(huán)境和HSF分目標；c) 質量、和HSF分目標包括滿足產品要求所需內容；環(huán)境的目標指標要包括污染預防，持續(xù)改進和遵守適用法律法規(guī)及其他方面的要求。d) 在建立和實施環(huán)境的目標指標時，要確定相應的管理方案，明確各職能部門和層次的職責，以及實現目標指標的方法和時間表； 公司的質量目標：項目目標客戶滿意度≥95 分直通率整機≥95%返修率整機年返修率5%HSF 產品達成率 100%交付達成率≥85% 公司的環(huán)境目標指標潛在火災事故為0次，危險廢棄物100%交資質單位處理節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約紙張策劃，質量/環(huán)境/HSF目標 公司的HSF目標：HSF產品 100%符合歐盟RoHS、客戶RoHS要求公司HSF制程的重要污染源100％管制公司對危害物質濃度值超標的HSF產品100%召回 支持性文件《質量目標統(tǒng)計考核辦法》 PQA－WI－026 《目標、指標及管理方案控制程序》《HSF目標、指標及削減計劃控制程序》QMS、EMS、HSPM管理體系策劃 QMS、EMS、HSPM管理體系策劃 本公司總經理應確保對QMS、EMS、HSPM管理體系進行策劃以滿足QMS、EMS、。 本公司的QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃應形成管理體系文件。 本公司QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃通常是指對各個具體的產品制定的管理方案。質量策劃，也包括對各項工作或質量管理體系改進的策劃。 不同產品，根據合同進行策劃，由工程部制定設計方案并負責實施。 如遇特殊需要，則由副總經理負責項目策劃。 對QMS、EMS、HSPM管理體系的更改進行策劃和實施時，要采取措施以保證所引起的更改在受控狀態(tài)下進行，以確保QMS、EMS、HSPM管理體系的完整性。職責、權限與溝通 職責、權限與溝通（E：） 職責和權限 為有效推動公司管理體系的有效運行,公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和權限進行規(guī)定,并傳達到相關部門。 組織結構圖 職責、權限與溝通（E：） 職責和權限 為有效推動公司管理體系的有效運行,公司對各級管理者和各部門的相互關系職責和權限進行規(guī)定,并傳達到相關部門。 組織結構圖 本公司質量管理體系涉及公司各部門，其職責如下：a. 總經理職責●負責按照GB/T190012008， ISO14001:200IECQ QC080000：2005標準以要求制定公司的質量、環(huán)境，HSF方針和目標以及HS削減計劃，采取措施使各級人員均理解質量、環(huán)境/HSF方針并貫徹執(zhí)行；●負責批準發(fā)布公司《管理手冊》及程序文件,并保證其有效運行；●負責任命管理者代表、質量負責人，確保QMS，EMS，HSPM管理體系所需過程得到充分實施和保持，確保上述管理體系持續(xù)和改進需求；●負責公司經營目標,經濟指標的制定；●負責管理評審，對建立的QMS，EMS，HSPM管理體系的適應性和有效性負責；●建立與QMS，EMS，HSPM管理體系相適應的組織體系，明確各職能部門的質量、環(huán)境，HSF職責并督促其嚴格履行；●全面主持公司日常業(yè)務的管理等工作；●負責提供必要的資源；b. 副總經理職責●對總經理負責,協(xié)助總經理協(xié)調和安排各職能部門的日常工作，保證各職能部門各項工作的正常運行；●制定各部門領導的崗位考核目標；●負責生產計劃和品質控制并實施每月目標考核評審工作；●組織各相關部門就生產的組織和協(xié)調以及產品質量的溝通進行工作例會；●負責組織產品設計、公司的技改以及協(xié)調解決生產技術問題?！駞⑴c管理評審；●審批簽發(fā)各部門日產常工作文件。c. 管理者代表/質量負責人職責● 負責按照ISO9001:2008標準、ISO14001：2004標準，IECQ QC080000：2005標準要求，建立和保持管理體系所需的過程；●負責公司《管理手冊》的起草；●協(xié)助總經理策劃和組織管理評審,指導內部管理體系審核；●向總經理報告管理體系的績效以及改進的需求；●負責組織監(jiān)督不合格項目的糾正,預防措施的實施；●提出與管理體系相關的培訓要求；●負責在本廠內組織質量環(huán)保意識教育，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識；●負責本廠管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡；●確保供應商組織認知他們的環(huán)境及HSF 相關要求與責任?！?向員