【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司的方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)的文件，它是公司綱領(lǐng)性文件。管理手冊(cè)由程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄支持，這些文件相互作用與協(xié)調(diào)，而且均為本公司的受控文件。 程序文件是滿足ISO9001：2008， ISO14001:2004和IECQ QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)和公司管理手冊(cè)規(guī)定要求的文件化的工作程序，它具體規(guī)定了某項(xiàng)活動(dòng)的目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序及支持文件和記錄，它是管理手冊(cè)內(nèi)容的擴(kuò)展和支持性文件。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化。本公司的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、流程、管理規(guī)定、制度辦法等。 記錄表格是為管理體系提供客觀證據(jù)的文件，是策劃、采購(gòu)管理、檢查、審核和改進(jìn)等活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果的真實(shí)記載，是證實(shí)QMS，EMS和HSPM管理體系標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊(cè)規(guī)定要求并有效運(yùn)行的重要證據(jù)。 法律法規(guī)及外來(lái)文件主要包括適用的國(guó)際環(huán)保指令，國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)性文件以及其他相關(guān)方的要求。 正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。以確保文件是充分的、適宜的，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（可在每年管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審）。其中：a) 管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；b) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄表格由各部門經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理體系文件的控制和管理。 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收標(biāo)識(shí)、處理、發(fā)放和存檔。 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的收集和更新及管理。、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)明確規(guī)定，以確保公司各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 所有受控文件的修改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，并需經(jīng)過(guò)審批。修改與審批應(yīng)由原責(zé)任人或部門進(jìn)行，特別情況需要由其它部門的人員進(jìn)行修改與審批時(shí)，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 文件和資料的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理部應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。已作廢的文件與資料應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，或進(jìn)行適宜的標(biāo)識(shí)，防止誤用。 確保文件清晰，易于識(shí)別。 儲(chǔ)存在電腦中的文件，注意消殺病毒，并備分存檔。 支持性文件《文件控制程序》　 COP – 01《外來(lái)文件控制程序》 COP – 02《技術(shù)文件控制程序》 COP – 03《圖樣及技術(shù)文件更改程序》 COP 04《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 COP – 01記錄控制 記錄控制(E:) 質(zhì)量記錄是為證明產(chǎn)品符合要求和QMS、EMS、HSPM管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，對(duì)質(zhì)量記錄的分析可為糾正和預(yù)防措施提供重要信息。 本公司制訂并執(zhí)行《記錄管理控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、格式、收集、編號(hào)、貯存和處理進(jìn)行控制。各部門應(yīng)列明本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 各部門指定專(兼)職文件管理員按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編號(hào)、存檔和處理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，歸檔和保存應(yīng)方便存取和檢索。 質(zhì)量記錄及其表格的修改按《記錄管理控制程序》、《文件控制程序》的規(guī)定要求進(jìn)行。 規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主。其它媒體形式的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)行控制。 支持性文件《文件控制程序》 COP – 01《記錄控制程序》 COP – 01 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理承諾：對(duì)QMS、EMS、HSPM管理體系的建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)以下活動(dòng)，提供依據(jù)：a) 制訂公司的質(zhì)量和環(huán)境、HSF方針；b) 制訂公司的質(zhì)量和環(huán)境、HSF目標(biāo)c) 確保提供必要的資源，使QMS、EMS、HSPM管理體系有效運(yùn)行；d) 傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；e) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和有害物質(zhì)過(guò)程管理體系；f) 將顧客要求、質(zhì)量和環(huán)境、HSF方針、目標(biāo)傳達(dá)給公司員工，不斷提高員工的質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)和為顧客提供合格產(chǎn)品的顧客意識(shí)；g) 進(jìn)行管理評(píng)審，保證管理體系的符合性，有效性，適宜性，充分性。h) 確認(rèn)公司就有害物質(zhì)清單進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部溝通；i) 確定HSF要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理必須以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保產(chǎn)品和顧客的需求、期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。 公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求,與顧客保持信息溝通,公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求,保持信息渠道暢通。 公司執(zhí)行過(guò)程控制文件，實(shí)現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意。 公司制定和執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》,識(shí)別顧客的要求和期望，并轉(zhuǎn)化為要求。 支持性文件《顧客滿意度調(diào)查分析控制程序》 COP – 01《合同評(píng)審控制程序》 COP – 01《與顧客溝通控制程序》 COP – – 02環(huán)境因素 環(huán)境因素 制定和實(shí)施《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 ，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總和登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素識(shí)別的范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的各個(gè)方面。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，并從大氣排放、水體排放、廢棄物處置、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、能源資源和原材料的消耗、其他地方性環(huán)境問(wèn)題（生態(tài)破壞和污染地下水等）等7個(gè)方面進(jìn)行考慮，識(shí)別后記錄于《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》中： 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等。 根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定《重大環(huán)境因素清單》，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)推行小組進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重大環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。 相關(guān)文件《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 法律法規(guī)及其他要求 法律法規(guī)及其他要求（E：） 制定并實(shí)施《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》，以獲取相關(guān)環(huán)境法律與其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律與其他要求的定期獲取、確認(rèn)及更新，并保存法律法規(guī)及其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)與其他要求文件； 行政部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。 行政部建立適用的環(huán)境法律與其他要求清單； 根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求； 相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 .質(zhì)量、環(huán)境、HSF方針 質(zhì)量、環(huán)境、HSF方針 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、HSF方針和目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。該方針是本公司質(zhì)量、環(huán)境、HSF工作的宗旨和方向。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適宜方式進(jìn)行宣傳貫徹，確保各級(jí)員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境/HSF方針一致理解和堅(jiān)持執(zhí)行。質(zhì)量和環(huán)境/HSF方針的內(nèi)容包括：a) 與組織的宗旨相適應(yīng)；b) 承諾持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、滿足顧客需求要求；c) 承諾遵守法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求；d) 提供了建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、HSF目標(biāo)的框架；e) 在公司的各層面上得到溝通和理解；f) 對(duì)質(zhì)量和HSF方針通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)適宜性。g) 可為公眾所獲取。 制訂質(zhì)量和HSF方針是總經(jīng)理的職責(zé)。 公司質(zhì)量方針：以客戶滿意為目標(biāo)，不斷發(fā)現(xiàn)和抓住機(jī)遇，堅(jiān)持創(chuàng)新和優(yōu)化內(nèi)部管理，持續(xù)積累核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司文件經(jīng)營(yíng)之道質(zhì)量、HSF方針 公司的環(huán)境/HSF方針遵紀(jì)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改善環(huán)境尊重自然，以人為本，提供環(huán)保產(chǎn)品釋意：1. 我們要遵守與環(huán)境有關(guān)的適用法律法規(guī)及其他要求，特別是HSF有關(guān)的RoHS要求，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)等過(guò)程中采取清潔生產(chǎn)，預(yù)防污染措施來(lái)控制和降低對(duì)環(huán)境的污染，不斷地改善環(huán)境；公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，尊重自然環(huán)境，堅(jiān)持以人為本的原則，向顧客提供綠色環(huán)保產(chǎn)品。2. 環(huán)境/HSF方針是公司在環(huán)境保護(hù)和危害物質(zhì)過(guò)程管理方面的宗旨和航標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要運(yùn)用各種方式組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)境/HSF方針，并堅(jiān)決貫徹落實(shí)。 策劃 質(zhì)量/環(huán)境/HSF目標(biāo)（E：）策劃，質(zhì)量/環(huán)境/HSF目標(biāo) 公司的質(zhì)量、環(huán)境和HSF目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃并形成文件，并按職能的不同分解至各有關(guān)部門實(shí)施。 各部門對(duì)本部門的質(zhì)量、環(huán)境和HSF目標(biāo)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。各目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其持續(xù)適用性進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和HSF目標(biāo)的要求：a) 明確質(zhì)量、環(huán)境和HSF目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)與管理方針一致，目標(biāo)指標(biāo)是可測(cè)量的；b) 各部門根據(jù)本部門實(shí)際需要建立質(zhì)量、環(huán)境和HSF分目標(biāo)；c) 質(zhì)量、和HSF分目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容；環(huán)境的目標(biāo)指標(biāo)要包括污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)及其他方面的要求。d) 在建立和實(shí)施環(huán)境的目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，要確定相應(yīng)的管理方案，明確各職能部門和層次的職責(zé)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表； 公司的質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目目標(biāo)客戶滿意度≥95 分直通率整機(jī)≥95%返修率整機(jī)年返修率5%HSF 產(chǎn)品達(dá)成率 100%交付達(dá)成率≥85% 公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)潛在火災(zāi)事故為0次，危險(xiǎn)廢棄物100%交資質(zhì)單位處理節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約紙張策劃，質(zhì)量/環(huán)境/HSF目標(biāo) 公司的HSF目標(biāo)：HSF產(chǎn)品 100%符合歐盟RoHS、客戶RoHS要求公司HSF制程的重要污染源100％管制公司對(duì)危害物質(zhì)濃度值超標(biāo)的HSF產(chǎn)品100%召回 支持性文件《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核辦法》 PQA－WI－026 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》《HSF目標(biāo)、指標(biāo)及削減計(jì)劃控制程序》QMS、EMS、HSPM管理體系策劃 QMS、EMS、HSPM管理體系策劃 本公司總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)QMS、EMS、HSPM管理體系進(jìn)行策劃以滿足QMS、EMS、。 本公司的QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃應(yīng)形成管理體系文件。 本公司QMS、EMS、HSPM管理體系的策劃通常是指對(duì)各個(gè)具體的產(chǎn)品制定的管理方案。質(zhì)量策劃，也包括對(duì)各項(xiàng)工作或質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃。 不同產(chǎn)品，根據(jù)合同進(jìn)行策劃，由工程部制定設(shè)計(jì)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。 如遇特殊需要，則由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃。 對(duì)QMS、EMS、HSPM管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要采取措施以保證所引起的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保QMS、EMS、HSPM管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通（E：） 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動(dòng)公司管理體系的有效運(yùn)行,公司對(duì)各級(jí)管理者和各部門的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定,并傳達(dá)到相關(guān)部門。 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)、權(quán)限與溝通（E：） 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動(dòng)公司管理體系的有效運(yùn)行,公司對(duì)各級(jí)管理者和各部門的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定,并傳達(dá)到相關(guān)部門。 組織結(jié)構(gòu)圖 本公司質(zhì)量管理體系涉及公司各部門，其職責(zé)如下：a. 總經(jīng)理職責(zé)●負(fù)責(zé)按照GB/T190012008， ISO14001:200IECQ QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)以要求制定公司的質(zhì)量、環(huán)境，HSF方針和目標(biāo)以及HS削減計(jì)劃，采取措施使各級(jí)人員均理解質(zhì)量、環(huán)境/HSF方針并貫徹執(zhí)行；●負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司《管理手冊(cè)》及程序文件,并保證其有效運(yùn)行；●負(fù)責(zé)任命管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，確保QMS，EMS，HSPM管理體系所需過(guò)程得到充分實(shí)施和保持，確保上述管理體系持續(xù)和改進(jìn)需求；●負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制定；●負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)建立的QMS，EMS，HSPM管理體系的適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)；●建立與QMS，EMS，HSPM管理體系相適應(yīng)的組織體系，明確各職能部門的質(zhì)量、環(huán)境，HSF職責(zé)并督促其嚴(yán)格履行；●全面主持公司日常業(yè)務(wù)的管理等工作；●負(fù)責(zé)提供必要的資源；b. 副總經(jīng)理職責(zé)●對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)和安排各職能部門的日常工作，保證各職能部門各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行；●制定各部門領(lǐng)導(dǎo)的崗位考核目標(biāo)；●負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和品質(zhì)控制并實(shí)施每月目標(biāo)考核評(píng)審工作；●組織各相關(guān)部門就生產(chǎn)的組織和協(xié)調(diào)以及產(chǎn)品質(zhì)量的溝通進(jìn)行工作例會(huì)；●負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公司的技改以及協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題?！駞⑴c管理評(píng)審；●審批簽發(fā)各部門日產(chǎn)常工作文件。c. 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)● 負(fù)責(zé)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，IECQ QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和保持管理體系所需的過(guò)程；●負(fù)責(zé)公司《管理手冊(cè)》的起草；●協(xié)助總經(jīng)理策劃和組織管理評(píng)審,指導(dǎo)內(nèi)部管理體系審核；●向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)的需求；●負(fù)責(zé)組織監(jiān)督不合格項(xiàng)目的糾正,預(yù)防措施的實(shí)施；●提出與管理體系相關(guān)的培訓(xùn)要求；●負(fù)責(zé)在本廠內(nèi)組織質(zhì)量環(huán)保意識(shí)教育，確保全體員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；●負(fù)責(zé)本廠管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)絡(luò)；●確保供應(yīng)商組織認(rèn)知他們的環(huán)境及HSF 相關(guān)要求與責(zé)任。● 向員