【文章內(nèi)容簡介】 a)生產(chǎn)總經(jīng)理 助理負(fù)責(zé)確保 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告 上一級負(fù)責(zé)人 ，以采取糾正措施。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 管理代表 見 。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理 被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代 表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等方面的要求。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理 依據(jù)《 BOS 和管理評審程序》（ ）的要求，每季度進(jìn)行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有 效性。管理評審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： a)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e)顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) 記錄評審結(jié)果。 管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指 標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計劃要求進(jìn)行。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人力資源 總則 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《人員配置過程》（ ） 的規(guī)定，確保 所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計人員滿足設(shè)計技能要求；負(fù)責(zé)對從事特殊工作的人員（如起重工 、叉車工、電工、鍋爐工、司機(jī)等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)控制程序》（ ）的要求；評估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計劃；實施培訓(xùn)。 人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務(wù)站人員。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時， 人事 部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境， 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》 ( )的規(guī)定， 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符 合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組 在 APQP 過程中 進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng) 評估工廠設(shè)施策劃的有效性， 做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 －自動化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作 者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《 5S 程序》（ ） 的規(guī)定，管理和維護(hù) 工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 多功能小組 負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》 ( )的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品 質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品和過程設(shè)計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（ ） 的規(guī)定， 通過培訓(xùn)、標(biāo)識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ )的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。 多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗和驗收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。 多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 當(dāng)出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部 負(fù)責(zé)根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競爭性分析； d） 任何其它由本公司確定的附加要求。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（ )的規(guī)定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn) 品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。 顧客溝通 銷售公司應(yīng)通過包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、 INT 網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（ APQP）過程 本公司的 APQP 活動包括但不限于： －項目的確定和管理 －多功能小組的組建 －制訂工作計劃、確定時間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評估 －制造可行性評審 －設(shè)計失效模式及影響分析 (DFMEA) －設(shè)計驗證計劃和報告 (DVPamp。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標(biāo)識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技 術(shù)（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認(rèn)（見 ） －試驗設(shè)計（ DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ），《測量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《 工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（ ）。 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán) APQP 小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計算機(jī)輔助設(shè)計為手段，開展產(chǎn)品設(shè)計、制造過程設(shè)計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計工作。 APQP 小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。 APQP 小組必須通過 DFMEA 和 PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。過程文件中（如 FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書）必須標(biāo)上本公司的符號，以表明那 些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP 小組必須評審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 APQP 小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設(shè)計。 APQP 小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（ ） APQP 小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ）和 AIAG 的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程》（ ）。 APQP 小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。 采購 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購控制程序》（ ）的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要 求及適用法律法規(guī)的要求。 采購部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以 “開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系” 為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級控制。 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行 PP