【文章內容簡介】 糾正措施的實施； 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁碼 5/7 （ 5）技術部 —— 負責組織新產品的調研、論證，提出立項報告； —— 負責產品設計、試制、編制工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導書，保證設計和工藝文件的正確性、完整性、協調性，對其經濟性和可加工性負責； —— 負責技術文件資料管理，組織定期對文件執(zhí)行情況的檢查，并負責技術文件的發(fā)放及回收，對作廢文件的處理； —— 參與產品要求的評審和對重大不合格品、技術質量問題的分析和處理，以及對現場執(zhí)行工藝紀律的檢查、考核，負責技術資料的管理等工作。 —— 負責實施員工崗位（包括特殊過程、關鍵工序）培訓； （ 6）銷售部 —— 負責公司的市場營銷、產品要求的評 審、顧客滿意的監(jiān)視和測量等工作； （ 7）售后服務部 —— 負責市場調研、定期走訪用戶及售后服務等多項活動，使顧客滿意，廣泛收集市場信息； （ 8）采購部 —— 負責對原材料、配套件、外協件的采購，確保采購品的質量，并做到供應及時； —— 負責對原材料、外協件合格供方（包括外包過程）的選擇和評定； （ 9）生產部 —— 負責編制生產計劃，組織均衡生產，加強對生產過程的控制。在組織生產時，應貫徹“質量第一”的方針，教育職工在保證質量的前提下，按計劃完成生產任務； —— 負責生產現場和工作環(huán)境的管理，保證安全文明生產； —— 負責組織合同的實施和產品的防護、標識和可追溯性的管理； —— 負責產品防護和倉庫管理工作； —— 協助搞好不合格品評審、處置； —— 負責制造過程自檢、巡檢，嚴格執(zhí)行工藝紀律和操作規(guī)程，搞好生產現場的質量管 理，加強對關鍵、特殊工序的監(jiān)控； —— 負責本部門的生產設備、工裝模具的維護、保養(yǎng)工作； 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁碼 6/7 —— 負責本部門的定置管理，做到工位器具擺放整齊，工作環(huán)境整潔，保證安全文明生產； （ 10）財務部 —— 負責公司資金的管理和賬務的日常處理。 —— 制定成本控制計劃并監(jiān)督實施。 —— 建立公司的會計、財務制度并實施。 注 1：財務部不包括在 ISO9001認證范圍內。 注 2：各崗位職責見各部門崗位責任制。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）總經理任命孫維善為管理者代表，代表總經理行使質量管理職權； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并傳達到全體員工，以便溝通。 b) 管理者代表的職責和權限 （ 1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； （ 2）向總經理報告質量管理體系業(yè)績和任 何改進的需求； （ 3）確保公司內各部門樹立滿足顧客要求的意識； （ 4）負責有關質量管理體系相關事宜的內外部溝通聯絡。 內部溝通 總經理確保建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 a) 溝通的內容：質量要求（產品、過程和體系），質量目標和完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯絡和信息交流渠道，促進相互了解和信任，全員參與； c) 溝通的方式：簡報、會議、通知等。 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經理主持管理評審的總要求，包括 輸入和輸出要求，歸口管理部門是公司辦公室。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁碼 7/7 總則 應按策劃的時間間隔（一般不超過 12個月）進行質量管理體系的管理評審。 a) 評審目的是評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由總經理主持，有關部門人員參加，必要時請顧客代表參加； c) 評審依據是質量方針和預期的目標，必要時，考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結論應明確質量方針和目標改進的需求，以及采取措施的可 行性，以利于持續(xù)改進。 評審輸入 a) 審核結果和自我評價情況； b) 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結果； c) 過程的業(yè)績及產品的符合性包括過程和產品的測量結果； d) 預防和糾正措施的實施情況，如對顧客有重大影響的措施； e) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性； f) 可能影響管理體系正常運行各方面出現的變化，如體制、市場和顧客需求的等； g) 改進的建議。 評審輸出 a) 提出質量管理體系及過程的改進措施，如改進生產和服務過程的具體措施； b) 與顧客有關 的產品質量改進措施，如加工的配件質量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。評審的輸入和輸出記錄應予以保持； d) 評審的決定和措施的實施。在管理者代表主持下，確定責任部門，制訂實施計劃，明確完成時間。計劃報總經理批準后，下發(fā)實施。公司辦公室對實施情況進行協調、監(jiān)督、檢查。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 資 源 管 理 頁碼 1/2 6．資源管理 本章規(guī)定了資源的提供， 人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等要求。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求和確保質量管理體系有效性運行所需資源的要求。 a) 根據公司的宗旨、產品特點和規(guī)模的需求來確定自身應具備的和可借用的外部資源。 b) 提供資源的目的 （ 1）為實現和改進管理體系的各過程提供資源，以實現質量目標； （ 2）為滿足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達到增強顧客滿意。 c) 對資源的要求 （ 1）提供實施和改進質量管理體系所需的資源，確保資源 與體系需要相適應，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2）提供達到顧客滿意所需的資源，應注意時效，并對市場和顧客做出快速反應； （ 3）驗證資源提供的有效性。 人力資源 本節(jié)規(guī)定了對承擔質量管理體系職責的人員的能力要求，明確了教育、培訓、技能和經歷方面去判斷其能力是否符合要求，歸口管理部門是辦公室。 總則 a) 對承擔管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應有不同的能力要求，應使其能力與崗位職責要求相適應； b) 對人員能力的判斷應從其接受教育的程度、培訓效果，技能水平，個人職務和崗位經歷等綜合考慮，選拔能 勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、意識和培訓 a) 識別和確定影響產品質量工作的人員所必需的能力； b) 提供培訓機會或職業(yè)教育，使有關人員掌握本崗位所需知識，并達到技能要求； c) 通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定、評價經過培訓的人員所具備的能力，并確定培訓的有效性； d) 確保全體員工（包括領導）認識到所從事活動的相關性和重要性，鼓勵員工為實現質量目標作出貢獻； 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 資 源 管 理 頁碼 2/2 e) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 ? 具體執(zhí)行 YKQP03《人力資源管理程序》 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護達到產品符合要求所需基礎設施要求，歸口管理部門是生產部。 基礎設施的范圍 （ 1）生產廠房或庫房、工作場所，及相關的設施（如水、電供應等）； （ 2）過程設備：包括硬件和軟件（如各類過程運行、控制和檢測設備等）； （ 3）支持性服務設施（如配套用的運輸和通訊服務等）。 生產部組織相關部門進行策劃，確定實現產品的符合性所必需的基礎設施，并在 提供這些基礎設施的同時，生產部負責組織對基礎設施進行必要的維護、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產過程有效運行。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達到產品符合性所需工作環(huán)境的要求，歸口管理部門是生產部。 a) 識別和管理工作環(huán)境因素 （ 1）人的因素應考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等。 （ 2）物的因素應考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪聲及其他環(huán)境備件。 b) 生產部應為實現產品符合性提供必要的環(huán)境備件，并實施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進行策劃、設計和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質量來促進產品質量。 c) 各有關部門為各種設施操作編制相應的作業(yè)指導書和安全操作規(guī)程。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質量手冊 版本 /修改碼 A/0 標 題： 產 品 實 現 頁碼 1/7 7．產品實現 本章規(guī)定了與產品實現直接相關的各主要控制過程的要求。 本章適用于對實現產品的各過程及其子過程的控制與管理。 產品實現的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產品實現進行策劃的主要內容與要求，包括確定產品質量目標與要求，以及產品實現所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是技術部。 策劃的 內容包括： a) 產品、項目或合同規(guī)定的質量特性、質量目標和要求，即應滿足顧客、法律法規(guī)的全部要求。 b) 確定產品實現需要建立的相應過程、文件、資源，以確保產品能夠實現。 c) 確定產品實現過程中涉及的驗證和確認活動及驗收準則； （ 1）采購過程中的原材料、外購件、外協件的驗證和驗收； （ 2）按作業(yè)指導書和相關標準，對生產過程進行驗證和驗收。 d) 確定為實現過程及產品滿足要求提供證據的有關記錄。 策劃的時機 a) 開發(fā)新產品，采用新技術、新工藝、新材料時； b) 顧客要求時； c) 現有體系文 件末覆蓋的特殊要求。 必要時，針對合同或項目的質量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質量計劃。 策劃的實施 由技術部領導策劃工作，下達質量計劃編制任務，組織編制質量計劃。 與產品有關的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是銷售部、售后服務部 、技術部 。 與產