【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)審員崗位職責 內(nèi)審員必須經(jīng)過專業(yè)培訓并取得相應的資格證書后方可上崗。 內(nèi)審員應按照有關的質(zhì)量體系標準和質(zhì)量手冊、程序文件及相應的第三層文件開展內(nèi)審工作。 內(nèi)審員在審核過程中應堅持獨立性，公平公正地開展審核，記錄審核結果，根據(jù)審核結果 開出不合格項報告，監(jiān)督各個部門對不合格項的整改并加以驗證。 內(nèi)審員應不斷加強學習，提高發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。3..12 檢驗員崗位職責 嚴格按產(chǎn)品技術參數(shù)、工藝規(guī)程要求對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗。 保證檢驗記錄完整、清晰、真實、準確、有效。..3 熟悉標準要求，并能按檢驗指導書正確操作。 做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 負責及時向主管領導反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄。對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析及改進意見。編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊崗 位 責 任 制 版號 A/0 頁次 11/12 負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報。 參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結論匯總上報。 技術員崗位職責 負責主管生產(chǎn)現(xiàn)場使用的各類工藝文件的編制和修改，保證工藝文件的完整、統(tǒng)一、規(guī)范。 負責工藝紀律執(zhí)行檢查、指導和監(jiān)督工藝文件的實施過程。 根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)條件，改進現(xiàn)行生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品加工制造和材料消耗成本，提出合理的工藝方案。 負責有針對性的解決生產(chǎn)中突出的質(zhì)量問題和生產(chǎn)能力薄弱環(huán)節(jié)。 負責為解決現(xiàn)場生產(chǎn)中重大產(chǎn)品質(zhì)量問題或有關技術問題而需進行的攻關性試驗研究。 負責對改進生產(chǎn)工藝等合理化建議進行評審。 組織完成部門領導交辦的各項工作。 供銷員崗位職責 根據(jù)生產(chǎn)計劃，負責采購或銷售生產(chǎn)物質(zhì)和產(chǎn)品； 負責與供方的聯(lián)絡，保證采購的各類物質(zhì)價格合理，質(zhì)量合格； 負責與顧客的溝通和聯(lián)絡。做好周到服務。避免與顧客爭吵； 負責供銷物質(zhì)的出入庫交接； 負責對顧客滿意度的調(diào)查，完善服務質(zhì)量。 倉庫保管員崗位職責 對倉庫保管的物資安全負責； 保證所管物資帳、物相符。按規(guī)定進行出入庫交接工作； 負責倉庫所屬區(qū)域物質(zhì)標識齊全，數(shù)據(jù)準確； 負責庫區(qū)不同質(zhì)量狀態(tài)物質(zhì)分區(qū)擺放做好標識； 忠于職守，秉公執(zhí)法，按章辦事，不循私情； 搞好倉庫內(nèi)外衛(wèi)生，做好防潮、防漏和防火措施。皖 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊崗 位 責 任 制 編號 版號 A/0 頁次 12/12 財務主辦會計崗位職責 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和相關法規(guī)，遵守《會計法》 ，按《會計準則》辦事； 刻苦鉆研業(yè)務，做到精通政策，熟悉業(yè)務； 堅持原則，秉公辦事，抵制弄虛做假行為； 加強企業(yè)內(nèi)部核算、壓縮開支、降低成本、提高效益； 做到帳帳相符，帳物相符，帳目日清月結，按規(guī)定按時報送報表，搞好各項 經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作，為領導決策提供依據(jù)； 認真做好年度財務預決算，當好領導的經(jīng)濟參謀； 加強資金和帳簿安全管理。 財務出納會計崗位職責 自覺遵守國家財經(jīng)紀律和法規(guī)； 努力學習，刻苦鉆研業(yè)務，做到精通政策，熟悉業(yè)務； 嚴格按企業(yè)領導指令辦事，統(tǒng)一調(diào)度資金，提高資金運作效率； 嚴格按現(xiàn)金管理辦法辦事，加強現(xiàn)金的安全管理； 嚴格審查各類報銷票據(jù)、不徇私情，為企業(yè)嚴把資金關； 認真做好現(xiàn)金帳目、銀行帳目，做到日清月結，現(xiàn)金帳目相符； 財務成本核算員崗位職責 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和相關法律法規(guī)； 刻苦鉆研業(yè)務，做到精通政策，熟悉業(yè)務； 加強企業(yè)的內(nèi)部核算，壓縮開支，降低成本提高經(jīng)濟效益； 做到按規(guī)定報送各種成本核算報表，與統(tǒng)計員協(xié)同做好各項經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作，為領導決策提供依據(jù)。皖 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量職能分配表 編號 版號 A/0 頁次 1/1職 能 部 門 或 人 員ISO9001:2000標準條款編號廠長 管理者代 表 生產(chǎn)技術 部 質(zhì)檢部 綜合辦 公室 供應部 銷售部 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆說明: 1. 本廠產(chǎn)品是按顧客要求加工生產(chǎn),廠質(zhì)量管理體系將此部分做為刪剪范圍。2. ★ 表示負有主要職責的部門、人員。 ☆ 表示負有次要職責的部門、人員。編號 WBA3皖 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊適 用 范 圍 和 引 用 標 準 版號 A/0 頁次 1/1WBA3 適用范圍和引用標準 適 用 范 圍1. 本 廠 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 適 用 范 圍本手冊適用于本廠各種規(guī)格中密度纖維板生產(chǎn)、銷售服務的各項質(zhì)量管理活動。 。2． 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 的 適 用 范 圍A .《 質(zhì)量手冊 》 —— 適用于所有部門及員工，規(guī)定了其在貫徹實施 ISO 9001：2022 國際標準以及廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程中的總體要求。B .《程序文件 》 —— 適用于相關部門及員工，規(guī)定了其工作規(guī)范和工作要求，并規(guī)定了在廠生產(chǎn)、經(jīng)營、內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量控制要求。C.《管理文件》 ——適用于相關部門及員工，對其工作規(guī)范和工作要求進行細化和量化。3． 并結合實際情況，對標準中“”章節(jié)的要求進行裁剪，即廠質(zhì)量管理體系將此部分作為刪減范圍。 引 用 標 準本廠質(zhì)量管理體系以及體系文件的建立，主要依據(jù)以下標準：ISO 9000：2022 質(zhì)量管理體系 — 基礎和術語ISO 9001：2022 質(zhì)量管理體系 — 要求ISO 9004：2022 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊總 要 求 版號 A/01 頁次 1/3WBA4 質(zhì)量管理體系 總 要 求本廠按照“ ISO 9001：2022 質(zhì)量管理體系 —— 要求” ，建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。廠長和管理者代表負有保持并持續(xù)改進廠質(zhì)量管理體系的職責。本廠質(zhì)量管理體系的總要求如下：1. 采 用 過 程 模 式 設 計 廠 生 產(chǎn) 、 經(jīng) 營 和 內(nèi) 部 管 理 過 程本廠按 ISO 9001：2022 標準的要求，采用“過程模式”來策劃和管理整個生產(chǎn)、經(jīng)營和內(nèi)部管理過程。廠各項活動所涉及的主要過程有如下四個：● 管理職責● 資源管理● 產(chǎn)品實現(xiàn)● 測量、分析和改進 廠 生 產(chǎn) 、 經(jīng) 營 和 內(nèi) 部 管 理 的 過 程 關 系廠按照ISO9001：2022標準并結合廠實際，確定各個過程關系如下：編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊總 要 求 版號 A/0 頁次 2/3? 質(zhì)量管理體系　總體要求　文件要求? 管理職責　管理承諾　以顧客為關注焦點　質(zhì)量方針　策劃　職責、權限和溝通　管理評審? 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境? 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制? 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進策劃過程策劃過程采購過程策劃過程人力資源管理過程生產(chǎn)過程不合格品控制過程糾正/預防措施控制過程檢驗和試驗過程編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊總 要 求 版號 A/0 頁次 3/3 GB/T19001 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此按以下要求實施： a）. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）. 確定這些過程的順序和相互作用；c）. 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；d）. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e）. 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）. 實施必要的措施， 以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本廠生產(chǎn)的防爆電器產(chǎn)品在廠內(nèi)制造，在用戶使用處安裝，主要零部件均為外購。計量、檢測儀器委托當?shù)厥芯钟嬃胯b定部門進行計量鑒定。以上外包過程均有控制規(guī)定的要求。產(chǎn)品運輸委托具有運輸條件的機構進行。編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊文 件 要 求 版號 A/0 頁次 1/4 文件要求 則本廠質(zhì)量管理體系文件由廠長主持組織編寫，并由質(zhì)量工作組會同各部門具體承辦各章節(jié)的編纂工作。質(zhì)量管理體系文件由廠長審批后發(fā)布。廠定期對質(zhì)量管理體系文件進行評審，以保持持續(xù)的適宜性。質(zhì)量管理體系文件的構成如下：A —《質(zhì)量手冊》 ：闡明了本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對廠質(zhì)量管理體系的構成進行了描述，規(guī)定了各項質(zhì)量工作的總體要求。是質(zhì)量管理體系文件中的綱領性文件。B—《 程序文件》 ：規(guī)定了本廠相關部門及員工的工作規(guī)范和工作流程，并規(guī)定了在本廠生產(chǎn)、經(jīng)營和內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量控制要求。是質(zhì)量管理體系文件中的第二層文件。C —《管理文件》 ：規(guī)定了所有環(huán)節(jié)及崗位的產(chǎn)品和服務質(zhì)量規(guī)范，是質(zhì)量管理體系的基礎。主要用于指導工作現(xiàn)場各崗位如何完成某項管理任務。 《管理文件》的構成包括管理指導書、實施細則、管理規(guī)定和辦法、規(guī)章制度以及各種質(zhì)量記錄表格式等。D —《質(zhì)量記錄》：質(zhì)量記錄是指與質(zhì)量管理體系有關的記錄，包括生產(chǎn)、經(jīng)營和內(nèi)部管理過程中填制的各種記錄表。 量 手 冊《質(zhì)量手冊》是受控文件，其支持性文件是《程序文件》和《管理文件》 ，由此構成廠質(zhì)量管理體系文件。它包括對《程序文件》的引用?！顿|(zhì)量手冊》規(guī)定了本廠質(zhì)量管理體系的范圍， 適用范圍 。因廠各項活動的全過程中不涉及到“設計和開發(fā)”工作，所以廠根據(jù)實際情況和編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊文 件 要 求 版號 A/0 頁次 2/4ISO9001：2022 標準的相關規(guī)定，對 “ 設計和/或開發(fā) ” 章節(jié)的要求進行裁剪，即廠質(zhì)量管理體系將此部分作為刪減范圍?！顿|(zhì)量手冊》描述了本廠質(zhì)量管理體系的各個過程之間的關系， 總要求 。3. 文 件 控 制為確保與質(zhì)量管理體系有關的所有文件和資料都得到有效的控制，保證本廠內(nèi)部文件、外來文件和資料得到有效的控制，對文件采取以下控制辦法：（注：文件可以呈任何媒體形式，如書面、硬拷貝或圖文、聲光等電子媒體信息等。 ）a) 文件的批準和發(fā)布：文件起草后，需按照規(guī)定的細則，對文件進行評審，評審通過后報批發(fā)布（修改后要進行重新評審） 。本廠質(zhì)量管理體系文件由廠廠長批準和發(fā)布。其它文件根據(jù)職責劃分由相關人員批準和發(fā)布。b)文件的版本控制：本廠對質(zhì)量管理體系文件實行版本控制，體系文件的編號按以下編號規(guī)則 實行控制：Ａ層次文件：《質(zhì)量手冊》編號規(guī)則WB－Ａ[ ].[ ]WB：表示廠漢語拼音縮寫Ａ ：表示Ａ層次文件：《質(zhì)量手冊》[ ]．[ ] ：表示本廠質(zhì)量體系條款與序號例：WB－　表示皖北煤電集團有限公司機電修造廠質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊》的“管理承諾”條款。Ｂ層次文件：《程序文件》編號規(guī)則[ ]．[ ]WB：表示廠漢語拼音縮寫Ｂ[　] ：Ｂ表示Ｂ層次文件：《程序文件》 ，[ ]表示廠質(zhì)量體系條款序號．[ 　] ：表示某條款中的程序文件的流水順序號編號 北 煤 電 集 團 有 限 公 司 機 電 修 造 廠 質(zhì) 量 手 冊文 件 要 求 版號 A/0 頁次 3/4例：　　表示皖北煤電集團有限公司機電修造廠 “管理職責”條款中的第一個程序文件，即《策劃過程控制程序》 。C 層次： 《管理文件》編號規(guī)則[ ].[ ]WB：表示廠漢語拼音縮寫C[ ]：C表示C層次文件：《管理文件》 ，[ ]表示廠管理文件類別代號[ ]：表示某條款中的管理文件的流水順序號例： 表示皖北煤電集團有限公司機電修造廠“管理文件”條款中的第一個程序文件，即《安全生產(chǎn)管理責任制》 。c) 文件的執(zhí)行控制：發(fā)文承辦者負責與文件的執(zhí)行、實施部門和崗位責任人聯(lián)系，使之得到有效的文本或準確的信息；并負責做好發(fā)文登記工作或負責撤回已作廢、失效或更改的文本。受控文件統(tǒng)一由綜合辦公室編目，并填制 ，以確保在使用現(xiàn)場能得到適用的版本。各職能部門的發(fā)文及收文工作按廠規(guī)定辦理。受控文件需蓋上“受控章” ，作為有效受控版本標識，按發(fā)放范圍發(fā)放。d)文件的更改：由有關部門提出更改申請,原發(fā)文承辦部門按細則報廠長或其它分管領導批準修改并發(fā)布。同時要在新文本中的適當位置,標明改動的標識。e) 外來文件的管理：對顧客提供的商標、圖紙、說明書等技術性資料，