【正文】 方式的問(wèn)詢、訂單或合同 及對(duì)其的修改，都應(yīng)認(rèn)真解答與記錄，并予妥善解決。 與顧客有關(guān)的過(guò)程詳見(jiàn) 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 。并由銷(xiāo)售部下達(dá)“合同更改通知單”，通知相關(guān)部門(mén)作為生產(chǎn)安排的變動(dòng)依據(jù)。 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審應(yīng)確保： a)有關(guān)產(chǎn)品的要求得到確定； b)雙方不一致的表述得到統(tǒng)一； c)公司有能力滿足顧客的要求 ； 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 B/0 版 d)若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，應(yīng)在接 受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審應(yīng)在 銷(xiāo)售 合同簽訂之前或在 銷(xiāo)售 合同 形成過(guò)程中進(jìn)行。交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與 產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的確定 銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)顧客的有關(guān)產(chǎn)品要求予以識(shí)別，并評(píng)審這些要求。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng) 確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求 和 質(zhì)量目標(biāo)； b)針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程、文件和資源需求； c)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)活動(dòng)，以 及 產(chǎn)品接 收準(zhǔn)則； e)證明產(chǎn)品和過(guò)程符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控 和檢驗(yàn)記錄。 本章程序文件 《人力資源管理程序》 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 B/0 版 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮產(chǎn)品的運(yùn)作過(guò)程，各職能部門(mén)就主要過(guò)程 (活動(dòng) )制定出“過(guò)程流程圖”，以明確各活動(dòng)的順序和相互作用 。 各作業(yè)場(chǎng)所工作人員應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行妥善愛(ài)護(hù)與維護(hù)。 有關(guān)人力資源具體內(nèi)容見(jiàn) 《人力資源管理程序》。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) a)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)包括對(duì)培訓(xùn)對(duì)象所取得成果的評(píng)價(jià)及對(duì) 培訓(xùn)工作本身的評(píng)價(jià) ； b)每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織部門(mén)應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)有效性作出評(píng) 價(jià)，并將書(shū)面評(píng)價(jià)與 培訓(xùn)記錄一起保存。特殊崗 位工作人員和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)由技術(shù)部組織培訓(xùn)。 通過(guò)培訓(xùn)使員工能勝任 自己的工作，并使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性和相關(guān)性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 B/0 版 本章程序文件 《管理評(píng)審程序》 杭州越西客車(chē)制造有 限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 6 章 資源管理 第 B/0 版 資源的提供 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意，公司及時(shí)確定和提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。 品質(zhì)部 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě) “ 管理評(píng)審報(bào)告 ” ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)，對(duì)所采取的措施進(jìn)行跟蹤，并記錄實(shí)施情況。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )； b)顧客投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果以及顧客反饋的重 要信息； c)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量事故處理情況； d)質(zhì) 量方針、目標(biāo)及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況； e)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審 總則 品質(zhì)部負(fù)責(zé) 編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理主持管 理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及實(shí)施的有效性等信息得到傳遞和溝通。 管理者代表 總經(jīng)理在公司管理人員中任命一人作為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，另外賦予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)確保按 IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 管理體系； b)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)及任何改進(jìn) 的需求； c)確保公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與 認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客、供方、合 作伙伴、社會(huì)等相關(guān)方的外部方聯(lián)絡(luò)工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和 權(quán)限，以書(shū)面形式發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為此： a)質(zhì)量管理體系策劃的主要內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定 的框架內(nèi)展開(kāi)，并且具體、可測(cè)量、經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的制定。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 f)交付后活動(dòng)內(nèi)容的確定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a)總經(jīng)理遵循并在全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí) 現(xiàn)顧客滿意為目的的最終目標(biāo)。公司編制 《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和 處置等作出規(guī)定。 公司編制 《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括適宜 的外來(lái)文件）進(jìn)行控制，以確保： a)文件在發(fā)放前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 B/0 版 b)在適當(dāng)時(shí)間對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，發(fā)放前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)各類(lèi)文件歸口管理部門(mén)編制文件一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本和實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d)按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放受控文件，確保文件相關(guān)的各部門(mén)獲得有關(guān)版本的適用文件； e)指定人員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記和管理，集中、分類(lèi)、有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別、便于檢索； f)識(shí)別 與體系有關(guān)的 外來(lái)文件，編制 “ 外來(lái)文件控制清單 ” ，經(jīng) 批準(zhǔn)后按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄； g)所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并予記錄，在監(jiān)控場(chǎng)合下統(tǒng)一銷(xiāo) 毀；保留的作廢文件在加蓋印章后集中保存。質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件和記錄； 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 B/0 版 d)支持性文件（工藝操作規(guī)程、設(shè)計(jì)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各項(xiàng)管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)等）； e)質(zhì)量記錄； 公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 相關(guān)法律法規(guī) 設(shè)計(jì)規(guī)范、工藝操作規(guī)程 第三級(jí)文件 管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu) 、質(zhì)量管理體系職能分配 和部門(mén)職責(zé)描述； c)質(zhì)量管理體系范圍； d)對(duì)程序文件的概述或引用； e)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述； f)有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、更改和控制的規(guī)定。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 d)公司對(duì)其它外 包過(guò)程的控制，除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任外，還應(yīng)考慮潛在因素影響、分擔(dān)程度和采購(gòu)控制要求。這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程； b)為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過(guò)程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，本公司建立了一個(gè)滿足 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系； c)公司的“汽車(chē)綜合性能檢測(cè)”工作目前是外包完成，其中有尾氣排放、燈光、側(cè)滑、制動(dòng)、車(chē)速、軸重等項(xiàng)目的檢測(cè)，檢測(cè)的準(zhǔn)確性直接影響顧客的滿意程度。 各車(chē)間 a)教育員工增強(qiáng)滿足顧客需求的意識(shí)，嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)和程序 文件的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 3 章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 第 B/0 版 控制； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控； c)遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)范操作，對(duì)生產(chǎn)制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； d)加強(qiáng)在制品 管理，改善工作環(huán)境，實(shí)行文明生產(chǎn)； e)實(shí)施和保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求； f)負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝與測(cè)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)與管理工作； g)加強(qiáng)班組建設(shè)，堅(jiān)持開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動(dòng)，積極 實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 辦公室 a)根據(jù)工作能力要求，對(duì)所需要的教育水平、業(yè)務(wù)能力、操作 技藝、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期及年度培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，并組織實(shí)施； b)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作有效性，建立并保持員工培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)檔案； c)負(fù)責(zé)配備各部門(mén)各崗位適宜的人力資源； d)對(duì)員工的工作績(jī)效定期進(jìn)行抽查與考核； 采購(gòu)部 a)負(fù)責(zé)供方的選擇、確定和定期評(píng)價(jià)； b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，按要求簽訂采購(gòu)合同 ； c)保證采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時(shí)與供方聯(lián)系并妥善處理質(zhì) 量問(wèn)題，督促配套企業(yè)糾正與預(yù)防措施的開(kāi)展。 技術(shù)部 a)參與市場(chǎng)調(diào) 研，提出開(kāi)發(fā)意向建議，組織設(shè)計(jì)策劃評(píng)審； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，編制產(chǎn)品試制和試驗(yàn)計(jì)劃及產(chǎn)品質(zhì)量計(jì) 劃，制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 3 章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 第 B/0 版 c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品定型試驗(yàn)工作； e)歸口管理工藝工作，組織制訂工藝方案 ，確定工藝流程，編制工藝文件，設(shè)計(jì)工藝裝備； f)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放和管理。 管理者代表 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系的有效運(yùn)行， 向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求； b)審核內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，評(píng)價(jià)糾正、 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果； c)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成和提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 杭州越西客車(chē)制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) :YXK/QM0012020 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 3 章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 第 B/0 版 總工程師 a)對(duì)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)； b)對(duì)技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)； c)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品