【正文】 產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)備、顧客滿意度等滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與持續(xù)改進的承諾的質(zhì)量方針相一致，企管部每半年對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行一次統(tǒng)計，檢查實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改進。策劃輸出形式的文件包括《質(zhì)量手冊》（程序文件）及標(biāo)準(zhǔn)記錄表格等，這些文件按本公司《文件控制程序》要求實施控制，確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進行，保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。針對特定的產(chǎn)品、項目過程和合同，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全適應(yīng)時，有管理者代表組織制定質(zhì)量計劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司為促進有序的管理，根據(jù)實際需要設(shè)立了組織機構(gòu)（見附錄 1：組織機構(gòu)圖）， 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了各部門及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見附錄 2：質(zhì)量職能分配表）。各部門具體的職能與相互管理關(guān)系在《質(zhì)量手 冊》及公司相關(guān)文件的具體條款中做出了規(guī)定，其中公司最高管理層及主要部門的質(zhì)量職責(zé)為： 1） 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系整體策劃和持續(xù)改進策劃； 2） 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程； 3） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達到全體員工，利用一切可能的形式和手段對員工灌輸“顧客至上”的思想； 4） 確定組織機構(gòu)和主要管理人員，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 5） 負責(zé)提供質(zhì)量活動所必須的資源； 16 6） 任命管理者代表； 7） 主持管理評審； 8） 向全體員工傳達滿足顧客要求以及法律法規(guī)要求的重要性； 9） 確保顧客的需求和期望得到確定，實現(xiàn)使顧客滿意的目的； b 生產(chǎn)辦（含鑄造分廠） 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2） 負責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； 4） 負責(zé)生產(chǎn)過程的控制和工序產(chǎn)品的檢驗； 5） 負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制； 6） 負責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 3/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 7） 負責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 8） 負責(zé)各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)的匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 9） 負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理； 10） 負責(zé)識別本部門的改進機會并實施改進。 d 供應(yīng)科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2） 負責(zé)本部門文件和記錄的控制 3） 負責(zé)材料的采購及對供方的評價和選擇 4） 負責(zé)入庫材料的防護及標(biāo)識； 5） 負責(zé)識別本部門的改進機會并實施改進。 f 辦公室（企管辦） 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2) 負責(zé)公司文件和記錄管理與監(jiān)督； 3）負責(zé)公司人力資源管理與員工培訓(xùn)； 17 4）負責(zé)公司的內(nèi)部審核工作； 5）負責(zé)公司質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量； 6）負責(zé)公司外包過程的管理； 7）負責(zé)識別本部門的改進機會并實施改進； h 質(zhì)檢科 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2） 負責(zé)本部門文件和記錄的管理； 3) 負責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗，對不合格品進行控制 ； 4) 負責(zé)原材料的檢驗； 5) 負責(zé)生產(chǎn)過程中重點工序質(zhì)量檢驗； 6) 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的匯總； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 4/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 7) 負責(zé)識別本部門的改進機會并實施改進； 。 內(nèi)部溝通 公司通過《質(zhì)量手冊》、《公司文件》及記錄表格規(guī)定各職能部門的關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系運行有效。辦公室是質(zhì)量管理體系的日常管理部門，負責(zé)處理和溝通在體系運行中的問題。包括質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的適宜性、變更的需求。以后每年進行（在每次內(nèi)審結(jié)束一個月內(nèi)進行），必要時如企業(yè)外部環(huán)境或內(nèi)部條件發(fā)生較大變化，或質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題時可隨時進行管理評審。由總經(jīng)理主持，與會人員簽到，由辦公室做好會議記錄。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括： a)辦公室提供審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果材料 ； b)銷售科提供銷售的數(shù)據(jù)、競爭對手的信息及顧客的反饋信息； c)供應(yīng)科提供供方數(shù)據(jù)； d)技術(shù)科提供產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)； e)生產(chǎn)辦提供生產(chǎn)過程績效的數(shù)據(jù)； f)質(zhì)檢科提供預(yù)防與糾正措施的實施情況； g)管理者代表提供以前管理評審的跟蹤措施； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 5/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 h)各相關(guān)部門報告體系在本部門運行的情況及存在的問題和可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況； i）各部門提出改進的建議； 評審輸出 管理評審會議結(jié) 束后，由管理者代表根據(jù)會議內(nèi)容及結(jié)論寫出管理評審報告。 管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，有關(guān)部門按要求采取糾正措施，糾正措施由管理者代表或由管理者代表組織有關(guān)部門進行驗證。 人力資源 人員配置 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員，特別是管理者代表、內(nèi)審員、過程的監(jiān)視和測量人員等從事影響產(chǎn)品要求的人員應(yīng)具有適當(dāng)?shù)奈幕?，并進行了專業(yè)培訓(xùn)或技能培訓(xùn)，有一定企業(yè)實際工作經(jīng)驗，經(jīng)招聘或考核能勝任其工作，具有強烈 的上進心和團隊精神，各相關(guān)質(zhì)量人員應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)熟悉 ISO090012020 質(zhì)量體系，在質(zhì)量活動中能有效實施質(zhì)量管理； b)能對相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，能獨立解決相關(guān)的質(zhì)量問題（生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等）； 能力、培訓(xùn)和意識 a）總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，對管理層人員的工作能力的需要進行識別、各部門負責(zé)人對本部門人員的工作能力的需要進行識別，通過培訓(xùn)或采取其它措施，確保組織的人員工作能力滿足工作需要； b）辦公室每年 2 月份編制本年度的培訓(xùn)計劃并由辦公室組織各部門 實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)包括新員工培訓(xùn)、在崗員工培訓(xùn)及其他培訓(xùn)，辦公室安排培訓(xùn)教師，規(guī)定教材、時間、地點，需要時由辦公室安排送外培訓(xùn)； c）各種培訓(xùn)都應(yīng)由辦公室對培訓(xùn)效果進行考核，采取考試、提問等方式考核培訓(xùn)的有效性，做好培訓(xùn)及考核評價培訓(xùn)有效性的記錄； d）由總經(jīng)理對組織的人員進行質(zhì)量意識教育，使人人都知道公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及自己的崗位職責(zé)，確保員工都能意識到； 1）滿足顧客要求和法 20 律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求必然會給公司的績效造成一定的損益； 2）自己所從事的活動與質(zhì)量及公司發(fā)展的相 關(guān)性和重要性，組織的人員都努力作好本職工作，為達到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻； e）辦公室對全體員工建立檔案，保存員工教育、經(jīng)驗、資格的記錄。 a) 生產(chǎn)辦負責(zé)生產(chǎn)過程中所需生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的識別和保持，制訂管理規(guī)程并實施管理； b) 辦公室負責(zé)辦公場所及通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)的識別和保持； c) 銷售科負責(zé)庫房貯存設(shè)施、產(chǎn)品銷售服務(wù)設(shè)施的識別和保持； d) 質(zhì)檢科負責(zé)檢驗用測量和監(jiān)視設(shè)備的識別和保持，生產(chǎn)辦負責(zé)生過程中測量和監(jiān)視裝置的識別和保持，制訂管理規(guī)程并實施管理； e） 供應(yīng)科負責(zé)倉庫貯存設(shè)施的識別和保持； f） 當(dāng)部門需要配置新的設(shè)施時，由各部門提出，總經(jīng)理審核供應(yīng)科負責(zé)提供。 a) 各生產(chǎn)單位負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)工程中工作環(huán)境要求的識別，制定措施實施管理，保證工作環(huán)境符合要求； b) 公司推行清潔生產(chǎn)，各生產(chǎn)單位必須執(zhí)行公司清潔生產(chǎn)管理規(guī)定，保證本單位工作環(huán)境符合清潔生產(chǎn)要求； c) 辦公室負責(zé)對工作環(huán)境要求的識別和管理； 21 d) 總經(jīng)理負責(zé)審批工作環(huán)境的改進方案，辦公室組織實施。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系不能完全適用時，由管理者代表負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，編制專門的質(zhì)量計劃。 22 XX 有限公司 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī)定 銷售科對有定貨意向、報價要求信息及用戶情況進行分析確定顧客對其采購的產(chǎn)品的要求，包括： a) 顧客明確對其采購產(chǎn)品的要求（材質(zhì)、型號、數(shù)量等），包括支付和服務(wù)的要求； b)顧客沒有提供形成文件的要求，但卻是各類產(chǎn)品規(guī)定用途所必須的要求； c)適用 于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)顧客認為必要的任何附加要求。 a． 產(chǎn)品要求由銷售科負責(zé)組織評審，評審應(yīng)確保： 1） 產(chǎn)品要求明確規(guī)定 2） 合同或訂單中與議案表述不一致的要求已解決； 3） 公司有能力滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品及服務(wù)的要求。 2）簽訂正式銷售合同的，銷售人員在合同上簽字，評審人員簽字后即可作為對產(chǎn)品要求的評審； 3）電話供貨合同由銷售人員記錄合同內(nèi)容并評審； 當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求改變時，銷售科應(yīng)將對顧客要求的變更條款通知生產(chǎn)辦、技術(shù)科，確保相關(guān)文件得到修改，確保有關(guān)人員了解所要求修改的內(nèi)容。 與顧客的溝通 銷售科負責(zé)實施與顧客的溝通： a) 負責(zé)收集顧客關(guān)于產(chǎn)品的信息； 23 b) 回答顧客的問詢，合同或訂單的處 理，包括對其修改； c) 負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門反饋顧客對產(chǎn)品方面的意見，包括顧客的抱怨和投訴。 2. 使用范圍 適用于公司現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn) 品和新產(chǎn)品的策劃和控制。 技術(shù)科負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工藝，包括不明確處與顧客溝通； 公司組織工藝評審小組，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行評審；提供設(shè)計和開發(fā)必要的資源； 生產(chǎn)辦負責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施的改造； 供應(yīng)科負責(zé)提供合格的原材料； 質(zhì)檢科負責(zé)對產(chǎn)品符合性進行檢驗。 技術(shù)科按顧客產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求進行設(shè)計和開發(fā)，公司組織評審。 技術(shù)科進行設(shè)計和開發(fā)工藝，內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品的功能要求和性能要求； b)產(chǎn)品的工藝設(shè)計，包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合性，澆冒系統(tǒng)，型芯結(jié)構(gòu)、冷鐵、等 c)明確產(chǎn)品的標(biāo)識，產(chǎn)品可追溯性要求。 XX 有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 對更改部分公司組織適當(dāng)?shù)脑u審，評審包括更改對產(chǎn)品組成部分的影響，在制品的處理。 相關(guān)文件 操作指導(dǎo)書 產(chǎn)品技術(shù)條件檢驗標(biāo)準(zhǔn) 工藝圖 設(shè)計和開發(fā)流程圖（ 見產(chǎn)品試制流程圖） 質(zhì)量記錄 工藝卡片 尺寸檢驗記錄 新產(chǎn)品試制跟蹤表 鑄造試制驗證單 工藝修改通知單 工藝審核單 25 XX 有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 頁次 3/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 新產(chǎn)品試制流程圖： 不合適 03 02 可行性分析 03 02 新產(chǎn)品 01 02 工藝 03 審核 01 模型制造 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 03 作業(yè)指導(dǎo)書 03 工裝卡具04 基礎(chǔ)設(shè)施04 材料07 模型檢驗04 外委05 自制04 試制 04 03 檢驗 06 01 公司 02 銷售科 03 技術(shù)科 04 生產(chǎn)辦 05 企管辦 06 質(zhì)檢科 07 供應(yīng)科 修型 26 XX 有限公司 采購 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 采購 采購過程 供應(yīng)科負責(zé)生產(chǎn)所需材料的采購，確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 主要材料：生鐵、硅鐵、錳鐵、廢鋼、鉻鐵、焦炭、模型（含成型消失模） 供方的評價和選擇 主要材料供方的評價與原則按以下條款，評價合格可 作為合格供方： a) 多年合作，產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，質(zhì)量符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求； b) 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)； c) 價格合理能夠保證供貨及時； 供應(yīng)科每一年對合格供方重新評價一次，依據(jù)上年度供貨質(zhì)量、供貨業(yè)績、產(chǎn)品價格、服務(wù)情況等進行重新綜合評價，記錄重新評價的結(jié)果。 采購產(chǎn)品的驗證 由質(zhì)檢科對原材料按檢驗規(guī)定進行檢驗，模型由模型檢驗員按規(guī)定進行尺 27 寸檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 質(zhì)量記錄 a)采購單 b)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 c)合格供方名單 d)進貨驗證記錄 e)產(chǎn)品合格證明