【正文】 ，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 5） 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量活動所必須的資源； 16 6） 任命管理者代表； 7） 主持管理評審； 8） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求以及法律法規(guī)要求的重要性； 9） 確保顧客的需求和期望得到確定，實現(xiàn)使顧客滿意的目的； b 生產(chǎn)辦（含鑄造分廠） 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和工序產(chǎn)品的檢驗； 5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制； 6） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 3/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 7） 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 8） 負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)的匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 9） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理； 10） 負(fù)責(zé)識別本部門的改進(jìn)機(jī)會并實施改進(jìn)。 f 辦公室（企管辦） 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2) 負(fù)責(zé)公司文件和記錄管理與監(jiān)督； 3）負(fù)責(zé)公司人力資源管理與員工培訓(xùn)； 17 4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作； 5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量； 6）負(fù)責(zé)公司外包過程的管理； 7）負(fù)責(zé)識別本部門的改進(jìn)機(jī)會并實施改進(jìn)； h 質(zhì)檢科 1) 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理； 3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗，對不合格品進(jìn)行控制 ； 4) 負(fù)責(zé)原材料的檢驗； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中重點(diǎn)工序質(zhì)量檢驗； 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的匯總； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 4/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 7) 負(fù)責(zé)識別本部門的改進(jìn)機(jī)會并實施改進(jìn)； 。辦公室是質(zhì)量管理體系的日常管理部門，負(fù)責(zé)處理和溝通在體系運(yùn)行中的問題。以后每年進(jìn)行（在每次內(nèi)審結(jié)束一個月內(nèi)進(jìn)行），必要時如企業(yè)外部環(huán)境或內(nèi)部條件發(fā)生較大變化，或質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題時可隨時進(jìn)行管理評審。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括： a)辦公室提供審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果材料 ； b)銷售科提供銷售的數(shù)據(jù)、競爭對手的信息及顧客的反饋信息； c)供應(yīng)科提供供方數(shù)據(jù)； d)技術(shù)科提供產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)； e)生產(chǎn)辦提供生產(chǎn)過程績效的數(shù)據(jù)； f)質(zhì)檢科提供預(yù)防與糾正措施的實施情況； g)管理者代表提供以前管理評審的跟蹤措施； XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號 5 頁次 5/5 版本號 B 修改次數(shù) 0 h)各相關(guān)部門報告體系在本部門運(yùn)行的情況及存在的問題和可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況； i）各部門提出改進(jìn)的建議； 評審輸出 管理評審會議結(jié) 束后，由管理者代表根據(jù)會議內(nèi)容及結(jié)論寫出管理評審報告。 人力資源 人員配置 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員，特別是管理者代表、內(nèi)審員、過程的監(jiān)視和測量人員等從事影響產(chǎn)品要求的人員應(yīng)具有適當(dāng)?shù)奈幕?，并進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)或技能培訓(xùn)，有一定企業(yè)實際工作經(jīng)驗，經(jīng)招聘或考核能勝任其工作，具有強(qiáng)烈 的上進(jìn)心和團(tuán)隊精神，各相關(guān)質(zhì)量人員應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)熟悉 ISO090012020 質(zhì)量體系，在質(zhì)量活動中能有效實施質(zhì)量管理； b)能對相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制，能獨(dú)立解決相關(guān)的質(zhì)量問題（生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等）； 能力、培訓(xùn)和意識 a）總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，對管理層人員的工作能力的需要進(jìn)行識別、各部門負(fù)責(zé)人對本部門人員的工作能力的需要進(jìn)行識別，通過培訓(xùn)或采取其它措施，確保組織的人員工作能力滿足工作需要； b）辦公室每年 2 月份編制本年度的培訓(xùn)計劃并由辦公室組織各部門 實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)包括新員工培訓(xùn)、在崗員工培訓(xùn)及其他培訓(xùn)，辦公室安排培訓(xùn)教師，規(guī)定教材、時間、地點(diǎn)，需要時由辦公室安排送外培訓(xùn)； c）各種培訓(xùn)都應(yīng)由辦公室對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，采取考試、提問等方式考核培訓(xùn)的有效性，做好培訓(xùn)及考核評價培訓(xùn)有效性的記錄； d）由總經(jīng)理對組織的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，使人人都知道公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及自己的崗位職責(zé)，確保員工都能意識到； 1）滿足顧客要求和法 20 律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求必然會給公司的績效造成一定的損益； 2）自己所從事的活動與質(zhì)量及公司發(fā)展的相 關(guān)性和重要性，組織的人員都努力作好本職工作，為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e）辦公室對全體員工建立檔案，保存員工教育、經(jīng)驗、資格的記錄。 a) 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)工程中工作環(huán)境要求的識別，制定措施實施管理，保證工作環(huán)境符合要求； b) 公司推行清潔生產(chǎn)，各生產(chǎn)單位必須執(zhí)行公司清潔生產(chǎn)管理規(guī)定，保證本單位工作環(huán)境符合清潔生產(chǎn)要求； c) 辦公室負(fù)責(zé)對工作環(huán)境要求的識別和管理； 21 d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工作環(huán)境的改進(jìn)方案，辦公室組織實施。 22 XX 有限公司 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī)定 銷售科對有定貨意向、報價要求信息及用戶情況進(jìn)行分析確定顧客對其采購的產(chǎn)品的要求，包括： a) 顧客明確對其采購產(chǎn)品的要求（材質(zhì)、型號、數(shù)量等），包括支付和服務(wù)的要求； b)顧客沒有提供形成文件的要求，但卻是各類產(chǎn)品規(guī)定用途所必須的要求； c)適用 于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)顧客認(rèn)為必要的任何附加要求。 2）簽訂正式銷售合同的，銷售人員在合同上簽字，評審人員簽字后即可作為對產(chǎn)品要求的評審； 3）電話供貨合同由銷售人員記錄合同內(nèi)容并評審； 當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求改變時，銷售科應(yīng)將對顧客要求的變更條款通知生產(chǎn)辦、技術(shù)科，確保相關(guān)文件得到修改，確保有關(guān)人員了解所要求修改的內(nèi)容。 2. 使用范圍 適用于公司現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn) 品和新產(chǎn)品的策劃和控制。 技術(shù)科按顧客產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)，公司組織評審。 XX 有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 對更改部分公司組織適當(dāng)?shù)脑u審，評審包括更改對產(chǎn)品組成部分的影響，在制品的處理。 主要材料：生鐵、硅鐵、錳鐵、廢鋼、鉻鐵、焦炭、模型（含成型消失模） 供方的評價和選擇 主要材料供方的評價與原則按以下條款，評價合格可 作為合格供方： a) 多年合作，產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，質(zhì)量符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求； b) 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)； c) 價格合理能夠保證供貨及時； 供應(yīng)科每一年對合格供方重新評價一次，依據(jù)上年度供貨質(zhì)量、供貨業(yè)績、產(chǎn)品價格、服務(wù)情況等進(jìn)行重新綜合評價，記錄重新評價的結(jié)果。 質(zhì)量記錄 a)采購單 b)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 c)合格供方名單 d)進(jìn)貨驗證記錄 e)產(chǎn)品合格證明 XX 有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 章節(jié)號 頁次 1/4 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 對影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各因素進(jìn)行控制，使之處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購原材料 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) 4. 工作程序 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程見生產(chǎn)過程流程圖 生產(chǎn)辦根據(jù)訂貨合同安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計劃，表述產(chǎn)品特性信息（零件名稱、數(shù)量、牌號、標(biāo)識、時間等） 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)按期完成 各生產(chǎn)工段按工藝文件、操作指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)產(chǎn)品，控制產(chǎn)品質(zhì)量。由顧客提供的模型由供應(yīng)科負(fù)責(zé)登記、保管、識別、驗證，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、對首次投入使用的模型，進(jìn)行檢驗 ,對其生產(chǎn)的首次產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗證，以證實顧客提供的模型符合顧客的產(chǎn)品要求，若發(fā)生不合格，由銷售科向顧客報告，當(dāng)顧客提供的模型發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現(xiàn)不使用的情況時，由銷售科向顧客報告，并保持記錄。 質(zhì)量記錄 1）測量和監(jiān)測監(jiān)視設(shè)備臺帳 2）校準(zhǔn)合格證明 XX 有限公司 、分析 章節(jié)號 8 頁次 1/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 33 和改進(jìn) 8 測量、分析和改進(jìn) 策劃 為 保證產(chǎn)品要求符合性和不斷改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)策劃并規(guī)定所需的測量和監(jiān)視活動的實施方法，辦公室確定使用的統(tǒng)計方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)視，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中實施，以證實原材料、半成品、成品滿足了產(chǎn)品規(guī)定的要求和顧客規(guī)定的要求，確保未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不投入使用，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 管理者代表負(fù)責(zé)確定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員，審批內(nèi)審計劃和報告 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃和組織實施審核，寫出審核報告 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對審核中出現(xiàn)的問題采取糾正措施 審核準(zhǔn)備 管理者代表每年一月對本年度內(nèi)審的實 施進(jìn)行策劃，由辦公室根據(jù)策劃的安排編制年度內(nèi)審計劃。 由被確定的審核人員組成審核組，管理者代表任命審核組組長，召開正式審核前的準(zhǔn)備會議，布置任務(wù)，各審核員按要求的時間完成編制檢查表任務(wù)，其中包括熟悉體系文件的要求。 審核人員通過問、聽、看、記、查收集客觀證據(jù)，按擬定《內(nèi)審檢查及記錄表》規(guī)定的項目和方法進(jìn)行。管理者代表應(yīng)將內(nèi)審報告提交管理評審會議討論，以保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查及記錄表 不合格報告書 糾正 /預(yù)防措施計劃 內(nèi)審報告 年度 /內(nèi)審計劃 37 XX 有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1 目的 對于不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 4 工作程序 不合格品的識別與標(biāo)識 供方提供 的原材料進(jìn)廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫單獨(dú)存放在指定的不合格品區(qū)，并用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中操作者自檢和互檢發(fā)現(xiàn)的不合格，報車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人處 理，不合格品評審后，由操作者按評審結(jié)果進(jìn)行處置。 a)質(zhì)檢科及時組織分析合格品的原因 b)技術(shù)科應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用范圍和方法 a) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表 b) 顧客滿意度的監(jiān)視和測量； c) 生 產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)能力的控制； d) 合格供方的供貨能力； e) 采用的統(tǒng)計技術(shù)有：統(tǒng)計表、調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖等方法。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程及質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時、糾正措施的制定和實施。 4. 工作程序 糾正措施的提出 采取糾正措施的原因有以下方面： a) 管理評審提出要求； b)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提出的問題； c)顧客意見和要求； f)質(zhì)量體系文件規(guī)定不符合； g)過程本身的波動 h)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計結(jié)果。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，糾正措施計劃須經(jīng)責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 41 XX 有限公司 糾正措施控制程序 章節(jié)號 頁次 2/2 版本號 B 修改 次數(shù) 0 糾正措施效果的驗證 質(zhì)檢科或?qū)徍私M對已實施完成的糾正措施組織相關(guān)部門對實施情況和效果進(jìn)驗證、評價，如效果不理想，可要求責(zé)任部門重新制訂糾正措施計劃，并重新驗證。 當(dāng)糾正措施涉及多個部門時，由管理者代表協(xié)調(diào)，組織好各部門互相配合，分清責(zé)任，以保證糾正措施的有效實施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《內(nèi)審控制程序》 6 質(zhì)量記錄 不合格報告 糾正預(yù)防措施計劃 信息反饋單 42 XX 有限公司 預(yù)防措施控制程序 章節(jié)號 頁次 1/2 版本號 B 修改次數(shù) 0 1 目的 對預(yù)防措施的制定和實施進(jìn)行有效的控制，消除產(chǎn)生不合格的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的工作。 責(zé)任部門根據(jù)結(jié)果，針對潛在不合格的