【正文】 質(zhì)量手冊 WL0120xx 8 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 總 經(jīng) 理 管 代 總 工 程 師 行 政 總 監(jiān) 經(jīng) 營 總 監(jiān) 財 務(wù) 總 監(jiān) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 設(shè) 備 部 綜 合 部 供 銷 部 財 務(wù) 部 基 建 部 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 服務(wù) 的控制 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 注：▲標(biāo)識為主管，△標(biāo)識為配合。 質(zhì)量手冊的發(fā)放由綜合部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)總經(jīng)理委托管理者代表批準(zhǔn)“非受控” 質(zhì)量手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 10 1. 適用范圍 總 則 本手冊是公司依據(jù) GB/1900120xx(idtISO9001： 20xx)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，構(gòu)建的公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件。 本《質(zhì)量手冊》 按照《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ GB/T19001： 20xx）標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制 。 2. 相關(guān) 法規(guī) 及引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（ 1993年 9月 1日 實(shí)施）； 《中華人民共和國合同法》（ 1999年 10月 1日 實(shí)施）； 《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》（ GB/T1900020xx）； 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ GB/T1900120xx）； 《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南》（ GB/T1900420xx）； 《質(zhì)量管理體系文件指南》（ GB/T1902320xx）； 《硅酸鹽水泥熟料》（ GB/T2137220xx）； 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB491520xx）； 《 水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》（ GB1678020xx）； 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 11 行業(yè)管理的方針、政 策和規(guī)定見《受控文件清單》。 各類文件保持、實(shí)施過程中， 綜合部 組織各相關(guān)部門對照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實(shí)際情況，及時修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 d. 保證了為支持上述諸過程良性運(yùn)行及對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的 運(yùn)輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 12 相關(guān)措施對之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（見本手冊 ）。 d. 公司為確保其 他 諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其 他各 類支持性程序文件及各類管理性文件、 作業(yè)指導(dǎo)書。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 e. 公 司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 進(jìn)行表述，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 c. 文件所規(guī)范的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 d. 所有使用文件場所應(yīng)及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。 h. 上述各控制記錄按 WL020220xx《記錄控制程序》規(guī)定保存。 WL020220xx《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。 必要時 ,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。 b. 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運(yùn)作實(shí)際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 總經(jīng)理最基本的職責(zé)和任務(wù)是 : a. 向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針； c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d. 進(jìn)行管理評審； e. 確保資源的獲得。包括人力、物力、財力等資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了讓公司能夠持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理運(yùn)用“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則，規(guī)定由 供銷部 組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對上述要求予以滿足，最后 供銷部 負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并按時將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實(shí)現(xiàn)顧客期望。 供銷部 負(fù)責(zé)收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望 ； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求和期望、與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī) 要求及本公司的要求，轉(zhuǎn)化為對 產(chǎn)品 的要求 ；生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的提供。并通過管理職責(zé)，做好對顧客的承諾，以增強(qiáng)顧客滿意。 。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 職責(zé)分配：總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃，并提供所需的資源 ；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量管理體系的策劃 ； 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，審核本部門制訂的質(zhì)量策劃文件 , 制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督檢查本部門的實(shí)施情況。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。 當(dāng)公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。由綜合部予以檢查、評審、記錄及歸檔。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，負(fù)責(zé)公司的全面工作。 b. 建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，保證按審核職責(zé)獨(dú)立開展工作。 f. 組織召開質(zhì)量會議，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動。 j. 通過多種形式不斷提升全體員工對滿足顧客要求 重要性的認(rèn)識程度。 d. 檢查各部門的質(zhì)量活動，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，行使質(zhì)量獎懲權(quán)。對于公司重要聯(lián)系可記錄在《工作聯(lián)系單》。 管理評審 則 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 20 為確保管理評審工作的有效開展，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了WL020320xx《管理評審程序》。 ； 、過程和體系的改進(jìn)建議等。 。 、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 來達(dá)到或超過上述能力需求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已根據(jù) ，同時對這些設(shè)施予以維護(hù)和保養(yǎng)，這些基礎(chǔ)設(shè)施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。通過這些良好的支持性服務(wù)，能夠充分滿足公司生產(chǎn)、服務(wù)及顧客要求。 公司對各有關(guān)工作，生產(chǎn)場所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度 、噪聲 及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 質(zhì)量部 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對下 年度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行適應(yīng)性策劃，以確保更好地 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 。 策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。 ，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的 用途所必然要包含的要求。 ： 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 24 a. 確保產(chǎn)品要求（見 ）均得以 明確規(guī)定，公司內(nèi)各相關(guān)部門對上述要求已充分理解。 WL020520xx《產(chǎn)品要求評審程序》 中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評審方式。 在產(chǎn)品銷售過程中要對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的各類問題做耐心、細(xì)致的解答。 設(shè)計和開發(fā) 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的 “設(shè)計與開發(fā)”，特此說明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號保持一致。 的采購要求，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) WL020620xx《物資采購 控制程序》 ， 就所采購的物資對公司隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響大小，具體提出了應(yīng)對所采購物資和供方采取的控制類型和程度。 供銷部 保留對供方評價結(jié)果及由評價可能產(chǎn)生的任何針對所采購物資和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。 在與供方溝通前，應(yīng)確保物資采購合同中的采購要求是適宜和充分的。 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的受控條件主要包括： 生產(chǎn)部 應(yīng)得到來自 供銷部 及 質(zhì)量部 關(guān)于產(chǎn)品特性的必要信息，如產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導(dǎo) 員工 按照相應(yīng)規(guī)定去生產(chǎn)。 質(zhì)量部 組織各生產(chǎn)部門對產(chǎn)品放行、交付等過程進(jìn)行控制，包括為了保供而可能外包的部分產(chǎn)品 運(yùn)輸過程。 刪減本條款的理 由如下： 因?yàn)楸竟靖鱾€生產(chǎn)和服務(wù)提供過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到規(guī)定的要求都能由后續(xù)的監(jiān)測予以驗(yàn)證。特別是出廠產(chǎn)品，每一批都有唯一性標(biāo)識，其它標(biāo)志嚴(yán)格按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，使其可追溯性一直延伸到最終顧客。 b. 供銷部 對運(yùn)輸工具實(shí)施驗(yàn)證和控制。 a. 生產(chǎn)部 按照 有關(guān)管理制度進(jìn)行搬運(yùn)操作，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受潮、結(jié)塊 ，現(xiàn)場要做好各項記錄。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 28 b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲存。 對用于監(jiān)測產(chǎn)品符合性及過程參數(shù)的檢測設(shè)備， 設(shè)備 部 應(yīng)采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設(shè)備及測量結(jié)果的有效性。 對經(jīng)校準(zhǔn)合格的測量裝置給予適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識。 在檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客要求時，公司應(yīng)提供這些資料。 質(zhì)量部 根據(jù)公司生產(chǎn)工藝與設(shè)備實(shí)際特點(diǎn)，參照國家行業(yè)主管單位的有關(guān)規(guī)定，確定各控制項目的檢測頻次，制定相應(yīng)文件并貫徹執(zhí)行。 綜合部 通過內(nèi)部審核對質(zhì)量管理體系的符合性及有效性進(jìn)行監(jiān)測，并要求受審核部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行分析，必要時予以改進(jìn)。 為驗(yàn)證質(zhì)量體系整體的符合性、有效性，保證質(zhì) 量體系按要求實(shí)施，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 ，制定了 WL021020xx《內(nèi)部審核程序》， 綜合部 確保其貫徹實(shí)施。 a. 審核小組根據(jù)審核實(shí)施計劃進(jìn)行審核，審核計劃應(yīng)考慮到各部門的重要性及審核活動的實(shí)際情況。 審核員由各部門推薦， 綜合部 進(jìn)行評審，管理者代表任命。 b. 公司對與資源提供有關(guān)的過程進(jìn)行調(diào)查，以監(jiān)視人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結(jié)果。 ，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 ，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)項目和試驗(yàn)方法。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗(yàn)單，并增加抽檢的樣本量。 b. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠熟料合格率百分之百。 c. 質(zhì)量統(tǒng)計員按時填寫日報 、月報、年報和臺帳。 部 對不合格品的處理有監(jiān)督