【正文】 間由管理者代表根據(jù)需要提出并安排。 對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù) ,以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的 產(chǎn)品 ,使顧客滿意。 本公司有足夠的專業(yè)人員，能為 顧客提供滿意的 服務(wù)。 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、 綜合部組織，已按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了本《質(zhì)量手冊》，支持性程序文件以及各類管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實施。 c. 明確了各類支持性程序文件及 各類管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書 ，作為確保上述諸過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司根據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進(jìn)行有效管理。 c. 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制 程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施 控制程序 、預(yù)防措施 控制程序 。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。 質(zhì)量手冊 編制 與保持 綜合部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實際情況組織編寫《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并采取有關(guān)措施予以保持。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟谩? 支持過程由管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng)GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章 ， 在本手冊中相應(yīng)的 。 b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對文件 實行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 職責(zé) 綜合部 對此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 ： a. 利用公司階段性工作總結(jié)會等時機(jī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。根據(jù)管理評審的結(jié)果對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)做出決策并提出改進(jìn)措施； 。綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計和分析并保存其有關(guān)的記錄。 管理者代表應(yīng)在公司范圍內(nèi)創(chuàng)造一個使員工能充分參與并實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 總經(jīng)理把顧客滿意度測量的結(jié)果，作為評定公司業(yè)績的依據(jù)。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。 總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 策 劃 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃的控制。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 系進(jìn)行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 。 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門提出更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行更改，更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 ，是管理的中樞機(jī)構(gòu)。 管理者代表 職責(zé) 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 19 a. 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立 、實施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。 e. 負(fù)責(zé)檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。 i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴。 c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。 內(nèi)部溝通在本公司各職能部門及本公司不同層次之間全方位進(jìn)行， 溝通方式 :通過例會、報表、布告欄、局域網(wǎng) 、電子信箱等向員工、各部門及領(lǐng)導(dǎo)之間溝通，傳遞。 ，進(jìn)行協(xié)調(diào)，注意相互之間的接口，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時加以解決，對重大問題及時報管理者代表、總經(jīng)理處置，加強(qiáng)溝通，做到職責(zé)明確，分工合理，職能到位，責(zé)任到人，確保體系有效運(yùn)行。 WL020320xx《管理評審程序》中已規(guī)定了管理評 審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： ； （包括投訴）； ； ； 。 對公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程等的有效性給出評價，需要時提出改進(jìn)的要求。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 21 ： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 求制定了 WL020420xx《 人力資源 管理辦法》 ，由綜合部負(fù)責(zé)貫徹實施，主要開展了以下各項活動： 綜合部組織編寫了公司相關(guān)工作人員崗位說明書，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 通過教育培訓(xùn)， 確保 公司的人員認(rèn) 識到所從事活動的相關(guān)性和重要性 ，使 公司的人員認(rèn) 識到所從事的質(zhì)量活動對滿足顧客和國家法律法規(guī)要求，對公司發(fā)展至關(guān)重要，促使員工立足本崗位，積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 公司設(shè)立了眾多的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。 工作環(huán)境 必要 的 工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，公司已對所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。 7. 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 組織各有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 按照已確定的相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量活動及對應(yīng)階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，開展有關(guān)的 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 23 驗證，檢驗、試驗及控制等活動。 在對 產(chǎn)品 進(jìn)行策劃時， 公司 應(yīng)適時確定以下方面的內(nèi)容 ： ，包括顧客明示要求、隱含要求、法律法規(guī)要求 、標(biāo)準(zhǔn)要求 及其他附加要求； 產(chǎn)品 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 產(chǎn)品 確定過程、文件和資源的要求； 所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及 產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則； 產(chǎn)品 滿足要求提供證據(jù)所需的 記錄。這些要求通常在合同、訂單等文件中得到明確規(guī)定，或以口頭訂單的方式得到規(guī)定。 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 WL020520xx《產(chǎn)品要求評審程序》 ，明確了評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定方法，還明確了評審應(yīng)在公司正式向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保持。 供銷部 在售前所提供的產(chǎn)品宣傳冊、廣告等與產(chǎn)品有關(guān)的信息要真實，不能誤導(dǎo)顧客，也不能向顧客提出沒有能力實現(xiàn)的承諾。 要保存好以上各種情況下的溝通見證材料。 采 購 供銷部 所采購的原燃材料及包裝袋的質(zhì)量直接影響著公司產(chǎn)品的質(zhì)量，對采購的整個過程要嚴(yán)格控制，以確保公司產(chǎn)品的符合性。 b. 這種提供采購物資的能力主要是指采購物資的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力、與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況及顧客對 該類物資用于公司產(chǎn)品后的滿意程度等。 擬購物資有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 生產(chǎn) 服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性，因此， 生產(chǎn)部應(yīng) 組織各有關(guān)部門對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，并對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、原材料、操作、巡檢和測試方法、生產(chǎn)環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。 公司已配置并使用了合適的監(jiān)視和測量裝置，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對產(chǎn)品質(zhì)量和過程特性進(jìn)行了適宜的測量和監(jiān)視，并將這些質(zhì)量指標(biāo)和過程特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，特此說明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號保持一致。 為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸，使用過程中出現(xiàn)的意外問題， 質(zhì)量部 在《 質(zhì)量管理 實施細(xì)則 》 中對生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付等階段原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量管理做出了具體規(guī)定。 a. 供銷 部 對包裝物進(jìn)行有效控制，包括驗證、標(biāo)識、貯存。 當(dāng)顧客提出要提供物品時， 供銷部 應(yīng)與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護(hù)顧客和公司的利益。 a. 生產(chǎn)部 按要求堆 存 ，不同 批次 應(yīng)分開堆放，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受侵害，對超貯存期的產(chǎn)品作出處理。 部 根據(jù)測試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測儀器設(shè)備。 在校準(zhǔn)或檢定周期內(nèi)，必要時對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行分類抽查復(fù)檢，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟 件，在初次使用前應(yīng)對其是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。 、分析和改進(jìn) 每年第四季度對下年度各原燃材料、半成品及成品的質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行策劃，經(jīng)各相關(guān)單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》中，發(fā)布實施。 、分析和改進(jìn) 綜合部 于每年底根據(jù)一年來質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出下年度質(zhì)量管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 30 供銷部 對收集的信息進(jìn)行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，并向管理者代表匯報，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 c. 每年至少進(jìn)行一 次全面的內(nèi)部審核，必要時增加審核次數(shù)。 審核完畢，通報審核結(jié)果；對于不符合項，被審核部門應(yīng)制定整改計劃，交由 綜合部 確認(rèn)后督促實施， 綜合部 按期組織人員驗證整改效果，填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 a. 公司對與管理活動有關(guān)的過程進(jìn)行分級監(jiān)視，并按月對這些過程的結(jié)果進(jìn)行考核。 若在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過程不再具備達(dá)到所 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 31 策劃結(jié)果的能力時，各相關(guān)責(zé)任部門要對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保該過程的結(jié)果（產(chǎn)品）的符合性。 a. 化驗室 按《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的物資不得直接投入使用或轉(zhuǎn)序。 a. 化驗室 按《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，對進(jìn)入成品庫的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，并按《試驗結(jié)果驗證程序》對所得到的 結(jié)果進(jìn)行驗證，確保未經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗證就可以由相關(guān)人員特批出廠的情況。 b. 出庫通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制、評審， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。 d. 所有的檢驗與試驗記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 c. 化驗室 簽發(fā)并及時將出廠產(chǎn)品全部性能試驗結(jié)果傳遞給 供銷部 ，并由 供銷部 按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。 a. 化驗室 按《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)過程中半成品進(jìn)行檢驗和試驗。 a. 檢驗項目按 《原燃材料、半成品標(biāo)準(zhǔn)》 和 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 要求進(jìn)行。 c. 質(zhì)量部 對所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，對各控制參數(shù)進(jìn)行測量，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足所策劃的結(jié)果。 審核的有關(guān)記錄和審核報告由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 b. 公司確保審核人員獨(dú)立行使審核權(quán)，同時審核 員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 a. 內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持。 綜合部 統(tǒng)計分析每年質(zhì)量管理體系的監(jiān)測結(jié)果，并與其它各有關(guān)材料一起輸入到管理評審中，由總經(jīng)理組織對之進(jìn)行評審，尋找體系改 進(jìn)區(qū)域及時機(jī)，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量部 按照國家規(guī)定的檢測方法，編制有關(guān)操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關(guān)檢測結(jié)果。 設(shè)備 部 和各相關(guān)部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求，保存檢驗、測量與試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和試驗結(jié)果驗證記錄。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測量設(shè)備損壞和失效。 對照能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 生產(chǎn)部 對到公司棧臺裝貨的車 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時，及時督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運(yùn)輸過程的控制。 b. 生產(chǎn)過程中的半成品的搬運(yùn)均由設(shè) 備完成，均為非露天作業(yè)，不會對被搬運(yùn)品造成損害。 c. 質(zhì)量部 對顧客提供的原燃材料進(jìn)行檢驗、標(biāo)識，并指明堆放地點(diǎn)。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各種原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識記錄；生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按規(guī)定保存好每批成品