【正文】 品標(biāo)識用標(biāo)牌標(biāo)明產(chǎn)品名稱（或代號）、規(guī)格型號，用“待檢”標(biāo)牌和“不合格”區(qū)域標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)；檢驗(yàn)合格的成品用合格標(biāo)簽表示產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知 總經(jīng)理 妥善處理。 裝卸車 時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，必要時(shí)配有適宜的輔助設(shè)施，防止跌落，造成產(chǎn)品損 壞或人員傷害。 車間負(fù)責(zé)人隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)處理， 特殊情況，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部處理。 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)顧客需求向生產(chǎn)車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定，下達(dá)生產(chǎn)工藝單。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。料場內(nèi)存放的采購品一律用標(biāo)牌標(biāo)明“合格”、“不合格”或“待檢”的狀態(tài)。 若顧客要求到供方驗(yàn)證采購產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)， 供銷部 與顧客溝通，確定驗(yàn)證的安排，并在銷售合同中說明，采購人員與供方協(xié)商，確認(rèn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應(yīng)的采購合同中說明。驗(yàn)收可采取以下一種或多種組合方式： a)抽樣化驗(yàn)； b)小試； c) 驗(yàn)證（查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、標(biāo)識、外觀檢查、數(shù)量檢查）。 采購合同，采購人員按照采購計(jì)劃與供方簽訂采購合同，合同條款應(yīng)滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間及價(jià)格等。 供銷部 根據(jù)重新評價(jià)結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點(diǎn)生產(chǎn)許可證。 工具與配 件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程 以及公司產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù) 的控制 3．職責(zé) 供銷部 組織供方的評審與選擇和采購的實(shí)施。 供銷部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對收集的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進(jìn)行匯 總分析，提出改進(jìn)的建議。 合同或訂單發(fā)生變更時(shí)，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關(guān)信息。 評審記錄應(yīng)包括評審時(shí)間、評審結(jié)論、所需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由 董事長 或管理者代表確定。 當(dāng)顧客招標(biāo)時(shí)，由 董事長 審查招標(biāo)文件，并組織編寫投標(biāo)書，交 供銷部 參加投標(biāo)，投標(biāo)人員可根據(jù)現(xiàn)場情況，決定對投標(biāo)書的更改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 d)公司確定的附加要求，如產(chǎn)品工藝要求，公司向顧客作出的質(zhì)量或服務(wù)承諾等。 董事長 審批與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果。 （無） 6．質(zhì)量記錄 質(zhì)量計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 有效控制與顧客有關(guān)的過程，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定和評審，并對有關(guān)內(nèi)容與顧客進(jìn)行充分溝通，以滿足顧客要求。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實(shí)現(xiàn)策劃的輸出 ，即為質(zhì)量計(jì)劃。 e)進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量時(shí)所需的接收準(zhǔn)則，體現(xiàn)在工藝單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、 適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求 ，以保證公司的產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。物資貯存的環(huán)境按《庫房管理辦法》執(zhí)行。 因生產(chǎn)急需，臨時(shí)性的調(diào)整或補(bǔ)充，由需要單位向 董事長 或 總經(jīng)理 提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 辦公室保存員工教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和技術(shù)考核的記錄。 辦公室 組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 ,各部門積極配合并參加培訓(xùn)的實(shí)施。 人力資源 辦公室 組織編制從事影響產(chǎn)品 與要求符合性 工作的人員應(yīng)具備的 《崗位職責(zé)》和 《崗位工作能力需求》，報(bào) 董事長 審批。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 9/9 相關(guān)文件 （無） 質(zhì)量記錄 ZL— — 01 管理評審計(jì)劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報(bào)告 ZL— — 05 改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評審報(bào)告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員，以及評審報(bào)告的發(fā)放范圍； （ 3）評審結(jié)論； （ 4）存在的問題及糾正或預(yù)防措施的要求。 辦公室 做好管理評審會議記錄。 評審的實(shí)施 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 8/9 辦公室 擬訂“管理評審計(jì)劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評審目的； （ 2）評審時(shí)間； （ 3）參加人員； （ 4）評審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的范圍合理確定）。 （ 1）公司機(jī)構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大變化； （ 3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。 各部門根據(jù)管理評審計(jì)劃 提交有關(guān)資料，參加評審會議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。 管理評審控制程序 目的 有效控制管理評審過程，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)審員 a) 在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下，作好審核準(zhǔn)備工作； j) 根據(jù)現(xiàn)場檢查表對現(xiàn)場進(jìn)行審核； 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 6/9 c) 負(fù)責(zé)把檢查評定情況和結(jié)果形成書面材料； d) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)的糾正措施情況； e) 在審核過程中必須與受審核方無直接責(zé)任關(guān)系（不得審核自已的工作）。 g）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇與評價(jià)，按制訂的采購計(jì)劃實(shí)施采購。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 5/9 供銷部 a）負(fù)責(zé)市場信息的收集與分析 。 q).負(fù)責(zé)計(jì) 量管理工作，確保生產(chǎn)用計(jì)量設(shè)備、儀器、儀表的準(zhǔn)確完好，并定期校驗(yàn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 3/9 各級人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊一并下發(fā)，全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時(shí)將職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評審時(shí)，將職責(zé)、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個(gè)層次。 公司各部門 目標(biāo)分解情況見“部門目標(biāo)分解”文件。 各部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 質(zhì)量方針 董事長 認(rèn)真學(xué)習(xí)“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實(shí)際情況，提出質(zhì)量方針的基本原則和思路。 相關(guān)文件 (無 ) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄銷毀登記表 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司 董事長 通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。借閱人不得隨意將質(zhì)量記錄帶出公司外部，確有必要時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害等設(shè)施齊全，對于磁性介質(zhì)的記錄還應(yīng)注意防壓、防磁、防曬等事項(xiàng)，并留有備份。 質(zhì)量記錄按 《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號， 辦公室 建立公司“質(zhì)量記錄清單”。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)清晰、字跡工整、真實(shí)可靠、齊全準(zhǔn)確， 易于識別和檢索， 不隨意更改、涂抹。 5 相關(guān)文件 (無 ) 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改申請單 文件銷毀清單 借閱登記表 受控文件清單 外來文件清單 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 6/7 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理， 為符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制 ，并為追溯、實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供證據(jù)。 外來文件的控制 外來文件由 辦公室 識別其有效性和適用性，外來技術(shù)類文件由使用部門識別其有效性和適宜性，辦公室收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)給相關(guān)部 門執(zhí)行，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的評審與更改 每年年底由 辦公室 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。 有機(jī)密等級要求的文件應(yīng)加蓋“秘密”“絕密”等字樣，并在限定時(shí)間及范圍內(nèi)查閱。 如需臨時(shí)借用文件，則必須在相關(guān) 部門填寫“借閱登記表”。 工作標(biāo)準(zhǔn)、管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審批。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評審、更改和處置的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 本手冊詳細(xì)說明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際工作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b)明確了過程控制的方法及過程之間 相互順序和接口關(guān)系；通過確定、監(jiān)控、測量分析 （適用時(shí)） 等對過程進(jìn)行管理； c)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。因 公司 采用成熟的生產(chǎn)工藝，且 不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的情況；，因此，將標(biāo)準(zhǔn)條款 刪減。 董事長 ： 20xx 年 3 月 1 日 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 企業(yè)簡介 頁 數(shù)： 1/1 ******有限公司始建于 20xx 年，現(xiàn)有員工 32 人，其中 其中高級工程師 1 人，工程師 5人，會計(jì)師 1 人，技術(shù)員 7 人。具體職責(zé) 如下： （ 1）分析確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程，并確保其得到建立、實(shí)施和保持。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到公司 辦公室 ； 辦公室 應(yīng)定期對手冊的 適用