【正文】 第二級文件 質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊 (含程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 記錄文件、表格及其它質(zhì)量控制文件 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 4． 2． 2． 3 質(zhì)量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結(jié)果報管理評審。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識； c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。 4． 2． 4 記錄控制 本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢 索，執(zhí)行《記錄控制程序》進行貯存和處理的要求。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 :見《文件和資料編號規(guī)則》 . 3． 2． 6技術(shù)圖樣和文件的編號按機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3． 3． 3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。 3． 4． 4 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。文件 更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。 3． 8 文件的管理 3． 8． 1 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后 ,由各部門列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門或人員。 3． 8． 3 任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 4．相關(guān)文件 4． 1《記錄控制程序》 5．標(biāo)準(zhǔn)表格 5． 1《文件配備表》 5． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件更改申請》 6． 4《文件銷毀申請表》 6． 5《受控文件清單》 6． 6《文件借閱、復(fù)制登記表》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號： DS/QM4201 版本： A 生效期： ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 1． 目的： 對質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。 4． 3． 4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。 4． 5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用登記表》； 4． 5． 2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 3． 1． 4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運行過程的要求。 釋義： 重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 顧客滿意率三年內(nèi)達到 90%,三年后達到 95%。 4． 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 1． 范圍 適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。 3． 要求 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 6． 2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。 4． 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請表》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 4． 2． 4各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。 4．程序 4． 1管理評審計劃 4． 1． 1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要 安排。計劃主要內(nèi)容包括： a. 評審時間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點； d. 參加評審部門（人員）； e. 評審 依據(jù)； f. 評審內(nèi)容。 4． 3． 3綜合部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管 理評審?fù)ㄖ獑巍?，及評審計劃和有關(guān)資料。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 5．相 關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《記錄控制程序》 6．記錄 7． 1管理評審計劃 6． 2管理評審?fù)ㄖ獑? 6． 3管理評審記錄單 6． 4管理評審報告 6． 5糾正和預(yù)防措施處理單 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 6． 0 資源管理 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 1．公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便： A． 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； B． 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意； C． 確保和公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。 ，對人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 6． 1人力資源控制程序 6． 2 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 6． 2 人力資源控制程序 編號： DS/QM6201 版本號： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實施培訓(xùn)計劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運行。 3． 3各部門 A． 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B． 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4． 2培訓(xùn)和意識 4． 2． 1綜合部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、管理層等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 6． 2 人力資源控制程序 編號： DS/QM6201 版本號： A 生效日期： C． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 4． 2． 8通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： A．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 違反這些要求所造成的后果； C． 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； D． 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 4． 2． 10 綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工 的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 5．相關(guān)文件 5． 1各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 5． 2各部門《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《員工培訓(xùn)記錄》 6． 2《年度培訓(xùn)計劃》 6． 3《員工能力檔案》 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 7． 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期： 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號： 7． 1 安裝策劃控制程序 編號： DS/QM7101 版本號： A 生效日期： 1．目的 對安裝項目規(guī)定必 要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的安裝質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，應(yīng)確認(rèn)所需資源； C． 運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； D． 確定過程涉及的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； E． 確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 6質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 6． 1質(zhì)量計劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，副經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 7． 3質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3．職責(zé) 3． 1市場部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審對滿足生產(chǎn)安裝要求能力； 3． 3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期； 3． 6技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審所需采購的物資； 3． 7總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。 4． 2． 2． 2合同評審 市場部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關(guān) 部門進行評審。 4． 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同 、）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 5． 3安裝完畢后，市場部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》； 3． 4 技術(shù)生 產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按要求對外包協(xié)作方進行評估和考核； 3． 5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計劃》 及《合格供方名錄》 。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 4． 2． 5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防 措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評定記錄與結(jié)果，必要 時 到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進行檢查。 4． 3． 2采購的實施 A． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； B． 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明 確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； C． 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D． 采購前由采購人員核實提供給供方技術(shù)要求是否有效。 4． 4． 4 本公司表述采購信息的文件包括：《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。 4． 5． 3 對本公司通過 3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，在每批進行驗證的基礎(chǔ)之上，每季度還需進行確認(rèn)檢驗，確認(rèn)檢驗的項目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全