【正文】 ogy Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 12/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標： 質(zhì)量 方針： 全員參與、持續(xù)改進、重在執(zhí)行、提高品質(zhì)、客戶滿意 。 總經(jīng)理 廠長 財務(wù)部 管理者代表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)工程部 資材部 研發(fā)部 人力資源部 采購開發(fā)部 品質(zhì)部 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 14/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 職責與權(quán)限： ： 1）、 公司總經(jīng)理由執(zhí)行董事長授權(quán)任命，直屬董事長管轄，并對其負責； 2）、 根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標，制定經(jīng)營方針和經(jīng)營模式，經(jīng)董事會商討、董事長核準后組織實施； 3）、 向董事長提出企業(yè)的 更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預算外開支計劃； 4）、 召集、主持總經(jīng)理辦公會議，總結(jié)工作、聽取匯報； 5）、 批準發(fā)布質(zhì)量方針、目標并監(jiān)控其達到要求 ； 6）、 建立組織架構(gòu)圖 ； 7）、 為質(zhì)量管理體系的建立、運行、維護提供充分適當?shù)馁Y源 ； 8）、 日常財務(wù)工作的監(jiān)督管理； 9）、 處理公司重大突發(fā)事件。 9）、規(guī)劃和推動研發(fā)部各項管理制度，改善公司研發(fā)運作體制，提升開發(fā)團隊管理績效； 10）、制訂研發(fā)部組織架構(gòu)、組織編制與人事考核管理政策，在上級授權(quán)下綜合處理研發(fā)中心相關(guān)事務(wù)； 11）、督導所屬各開發(fā)部門完成預定目標，并審核其擬定的各項工作計劃； 12）、發(fā)掘研發(fā)部運作管理中存在的問題并謀求改 善之道，解決生產(chǎn)運作中日常重大異常問題； 13）、協(xié)助王總處理相關(guān)資訊及設(shè)備進地規(guī)劃管理，拓展業(yè)務(wù)并與供應(yīng)商、客戶維持良好關(guān)系； 14）、監(jiān)管研發(fā)部相關(guān)軟硬件開發(fā)、設(shè)備維護等技術(shù)性工程項目，規(guī)劃并督導部屬執(zhí)行軟硬件開發(fā)技術(shù)管理流程； 15）、辦理其它由王總交辦的事務(wù)和自行發(fā)展有關(guān)研發(fā)中心運作管理事務(wù)。 、培訓專員 工作職責 ： 1）、人員績效考核； 2）、人員的培訓。 11）、質(zhì)量環(huán)境管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 18/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 2）、 如發(fā)現(xiàn)單點不良較高時反應(yīng)巡檢或上級處理并反饋生產(chǎn)線長改善 。 3）、 對生產(chǎn)線進行巡回檢查 ,做好 [巡檢表 ],如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時處理并反應(yīng)上級 。 7）、 上級交辦之事務(wù) . ： 1）、 對成品之外觀 ,電性進行抽檢 。 ： 1）、 計劃管理：負責所轄生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的跟進與達成； 2）、制度建設(shè)：負責所轄生產(chǎn)車間各項管理與規(guī)章制度的有效執(zhí)行； 3）、成本管理：強化車間成本意識與人員管理，努力提升生產(chǎn)效率和推行品質(zhì)改善； 4）、生產(chǎn)管理：負責所轄生產(chǎn)車間人 /機 /料 /法 /環(huán)等全面規(guī)劃與管理； 5）、人員管理 :負責所轄生產(chǎn)車間的人員員招聘 ,崗位培訓與技能考核； 6）、所轄生產(chǎn)車間工作目標和工作計劃的實施； 7）、負責與相關(guān)部門的有效 溝通與協(xié)調(diào)工作 ,確保生產(chǎn)信息的正常傳遞； 8）、上級安排工作的完成與部門工作匯報。 ： 1）、 對產(chǎn)線的制程監(jiān)控工作與技術(shù)支持，異常統(tǒng)計總結(jié) ； 2）、及時處理制程過程中的各種異常情況； 3）、對維修員的指導及培訓，產(chǎn)線員工技能的培訓； 4）、完成上級臨時交代的緊急事項。 4）、負責特殊工序的監(jiān)控。 ： 1）、 負責每天物料的收發(fā)、送檢，入庫及保管工作； 2）、 不良品退貨以及管理工作 ； 3）、 記帳、盤點 ，確保帳、物、卡一致； 4）、 在庫物料的防護，對產(chǎn)品的三要素防護到位； 5）、 “ 5S”管理及 ERP系統(tǒng)帳目的輸入 ； 6）、 完成上級交代的其他任務(wù) 。 1）、 負責公司財務(wù)制度的建立及日常管理； 2）、 負責組織公司盤點工作并負責復盤； 3）、 負責公司成本及損益之核算與分析； 4）、 負責公司員工的工資核算及發(fā)放； 5）、 完善公司帳務(wù)； 6）、定期提出各項財務(wù)報表與分析； 7）、公司資金流動之分析、計劃與控制； 8）、按時繳交各種稅務(wù)報表及應(yīng)納稅金及各項費用； 9）、請款作業(yè)之制定與控制，各項支出之審核與發(fā)放； 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 21/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 10）、應(yīng)收帳款催收及跟進、分析報告； 11）、稽核各部門日常開支，每月提供費用報表以協(xié)助及控制各部門之預算計劃； 12）、有關(guān)稅務(wù)、銀行、上市等最新頒布之國家法令、法規(guī)收集，研讀與提議。 4 . 對各個過程，本公司都建立文件（ 質(zhì)量手冊 、程序文件）予以規(guī)定，同時將這些過程的相互作用在文件中進行了說明或需要時的引 用。 4 . ISO9001標準的要求進行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的運行滿足 ISO9001的標準要求，同時也滿足本 公司的質(zhì)量方針和目標要求。 Ｃ． ISO9001:20xx標準所要求形成文件的程序。 本公司質(zhì)量管理文件的結(jié)構(gòu)如圖所示： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導書 /操作規(guī)范 /檢驗規(guī)范 表單 Ａ．第一層次：質(zhì)量手冊，也稱一級文件，為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 ，主要是確定本公司質(zhì)量方制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 23/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 針與目標，明確各部門的質(zhì)量職責，說明質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系各條款所對應(yīng)的程序文件或其摘要。這是本公司的機密文件，從有關(guān)公司 運作程序中引申出來，作為支持性文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細地以書面形式記錄，如有需要，在有關(guān)的工作崗位上張貼出來，以供執(zhí)行。質(zhì)量計劃應(yīng)由管理層鑒 定，對目前生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量策劃。 4 . 本公司質(zhì)量管理體系文件主要以書面的形式出現(xiàn)，儲存于電腦及磁盤中的文件不用于執(zhí)行，僅作為備份。 4 . 控制 本公司通過建立文件化的程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行有效控制，以滿足： Ａ．所有的質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前對其適用性進行批準。 Ｅ．確保文件保持清楚易讀，通俗易懂，并可供識別和可追溯。 Ｃ．應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的標識，貯存、保護、檢索和處置的相關(guān)要求。 通過本公司內(nèi)部的各種會議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓全公司所有成員清楚滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 參考文件：《 管理評審 程序》 以顧客為中心 本公司總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保全公司有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望。 包括本公司對于管理體系的持續(xù)改進和滿足各方要求的承諾。 本公司的質(zhì)量方針在本手冊的第二章已對其進行了規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司在建立 ISO9001質(zhì)量管理體系時進行了策劃 ,除滿足本手冊第 ,總經(jīng)理確保： (1) 對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要的資源識別后予以滿足。 (2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況。 管理評審： 總則 本公司確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，每年至少兩 次定期對質(zhì)量管理體系進行評審，內(nèi)容包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。 (4) 預防和糾正措施有效性的審核。 評審輸出 本公司每次召開管理評審會議后 ,應(yīng)形成會議記錄。 參考文件：《 管理評審 程序》 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 27/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 資源管理 資源的提供 本公司對 運行 ISO9001質(zhì)量管理體系所需要的資源識別予以確認同時提供了這些資源，主要表現(xiàn)在： 本公司對設(shè)施和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備（包括計量儀器等）、設(shè)施（如廠房等）、 技術(shù)方法充分提供，以使用相關(guān)過程和順利實施，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。 能力、培訓和意識： (1) 本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力和需求進行標識。 (5) 保持有 關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓和資格認定的記錄，具體要求詳見《人力資源控制 程序》。 對各種設(shè)備、設(shè)施進行有效控制。 對于產(chǎn)品 的驗證、確認、監(jiān)視檢驗和試制活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標準的要求。 (3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 (3) 本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則就繼續(xù)與顧客溝通，直到能達到一致，否則不能接受訂單 /合同。 （ 3）顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對后續(xù)處理結(jié)果的回復。 （ 2） 適合每個設(shè)計和 (或 )開發(fā)階段的評審，驗證和確 認活動。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以確定和記錄 （ 1） 功能和性能要求 (技術(shù)性能指標，功能要求，環(huán)境條件等 )； （ 2） 適用的法律和法規(guī)要求； 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 29/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 （ 3） 以前類似設(shè)計提供的適用信息； （ 4） 設(shè)計和 (或 )開發(fā)所必須的其它要求 設(shè)計和 (或 )開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和 (或 )開發(fā)的輸入進行驗證的方式形成文件，在發(fā)放前應(yīng)予以批準 。 （ 4） 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 并將 驗證的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄 。 設(shè)計確認應(yīng)予以實施，以確認產(chǎn)品能夠滿足預期使用的要求。 本公司根據(jù)要求對廠商提供物品的能力評價和選擇供方，評估和選擇以及再評價的標準主要是質(zhì)量要求、交貨期、 服務(wù)、價格等，對供方結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細過程見《采購管制 程序》。 (4) 申購文件清楚描述的所需物料內(nèi)容。 制訂部門 管理者代表 深圳市芯晶彩科技有限公司 Shenzhen Luftco Technology Co.， Ltd 文件編號 LTQAM01 制訂日期 20xx18 版本 /版次 A/1 修訂日期 20xx518 質(zhì) 量 手 冊 頁次 30/34 深圳市 芯晶彩 科技有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量手冊 禁止復印 參考文件：《采購管制 程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制 本公司通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)運作提供進行控制： (1) 得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如型號、數(shù)量、顏色等，在生產(chǎn)計劃中予以明確。 (5) 實施規(guī)定的放行和交 付要求，并對交付后的活動過程進行有效控制。 (4) 本公司焊錫、 絲印、回流焊、烤箱、電批 、超聲波 等 工序為特殊制程。 C、進料來貨時，由 倉管 置放于待檢區(qū)。 F、庫存品異常由檢驗員貼紅色來料檢驗不合格 標簽 ，且開立 材料 異常處理單知會上級處