【正文】 量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 2頁(yè)標(biāo) 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。《職工培訓(xùn)卡片》?！段募陀涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行保管。公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實(shí)文件。（合同/訂單）的評(píng)審顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審在合同簽訂/訂單確認(rèn)前進(jìn)行。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計(jì)劃單等形式通知到相關(guān)人員。，應(yīng)及時(shí)調(diào)查，采取措施，給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)。、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。b、人員資格的要求；應(yīng)對(duì)供方的有關(guān)人員進(jìn)行資格要求,例如人員的上崗操作證書等。供方產(chǎn)品驗(yàn)證由技質(zhì)部根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證。b、技質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測(cè)和記錄工作。安裝彈性圓柱銷→安裝機(jī)械密封→安裝葉輪→安裝蝸殼→安裝單向閥→安裝泵蓋→安裝接頭夾→安裝塞子→包裝入庫(kù)　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作,不涉及特殊過程,在此予以刪減，但冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)的載體為：生產(chǎn)計(jì)劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。 d）待處理狀態(tài)標(biāo)識(shí)的表示方法可以是：a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示；b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示；技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的設(shè)置和管理。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》做好倉(cāng)庫(kù)物資保管。對(duì)長(zhǎng)期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時(shí)，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。，技質(zhì)部按要求檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并編制《計(jì)量器具管理臺(tái)帳》和《計(jì)量器具周檢表》實(shí)施過程管理。、維修和儲(chǔ)存時(shí)，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。在策劃過程中考慮a、證實(shí)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測(cè)量和監(jiān)視的手段；b、保證質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測(cè)量和監(jiān)視方法；c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評(píng)價(jià)工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。按程序規(guī)定要求，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。，審核員不能審核自己的工作。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)應(yīng)及時(shí)提出意見，由有關(guān)部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。（驗(yàn)收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對(duì)各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗(yàn)和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置。公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評(píng)價(jià)和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等由各責(zé)任部門實(shí)施。公司制訂并實(shí)施LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善,為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。：a) 分析產(chǎn)生不合格的原因；b) 確定所采取的措施；c) 實(shí)施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證糾正措施。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1質(zhì)量手冊(cè)LT/QA20042文件和記錄控制程序LT/QB0013管理評(píng)審和內(nèi)部審核控制程序LT/QB0024生產(chǎn)運(yùn)作控制程序LT/QB0035產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序LT/QB0046糾正和預(yù)防措施控制程序LT/QB0057公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)說明LT/QC00120048員工聘用標(biāo)準(zhǔn)LT/QC00220049倉(cāng)庫(kù)管理制度LT/QC003200410切割機(jī)生產(chǎn)過程管理規(guī)范LT/QC004200411文明生產(chǎn)管理規(guī)范LT/QC005200412設(shè)備維護(hù)規(guī)程LT/QC006200413環(huán)境管理制度LT/QC007200414計(jì)量器具管理制度LT/QC008200415工廠管理制度LT/QC009200416各類人員職責(zé)LT/QC010200417進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ001200418產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ002200419切割機(jī)件號(hào)冊(cè)LT/QJ003200420切割機(jī)裝配工藝規(guī)程LT/QJ004200421切割機(jī)部件裝配工藝規(guī)程LT/QJ0052004　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)文件名稱文件編號(hào)22切割機(jī)采購(gòu)清單LT/QJ0062004232水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ0072004243水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ008200425水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ0092004263水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ010200427水泵采購(gòu)清單LT/QJ011200428電機(jī)驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ012200429電容驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ013200430機(jī)殼驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ014200431下蓋驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0152004322水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0162004333水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ017200434機(jī)械密封驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0182004352水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0192004363水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0202004　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保管部門保管年限1文件一覽表（封面）管理部長(zhǎng)期2文件分發(fā)表管理部三年3文件修改申請(qǐng)表管理部三年4文件評(píng)審表管理部三年5文件配備表管理部長(zhǎng)期6文件銷毀審批管理部二年7記錄清單管理部長(zhǎng)期8質(zhì)量目標(biāo)檢查考核表管理部三年9會(huì)議簽到表管理部一年10會(huì)議記錄管理部一年11管理評(píng)審會(huì)議通知管理部三年12管理評(píng)審會(huì)議記錄管理部三年13管理評(píng)審報(bào)告管理部三年14整改/改進(jìn)措施報(bào)告管理部三年15年度培訓(xùn)計(jì)劃管理部三年16培訓(xùn)實(shí)施記錄管理部三年17職工培訓(xùn)卡片管理部三年18培訓(xùn)需求申請(qǐng)表管理部三年19設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期20年度設(shè)備維修計(jì)劃生產(chǎn)部二年21設(shè)備維修記錄生產(chǎn)部二年22主要生產(chǎn)設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)部一年23設(shè)備完好情況檢查表生產(chǎn)部二年　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂24設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年25設(shè)備安裝調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年26設(shè)備報(bào)廢鑒定單生產(chǎn)部二年27工作環(huán)境檢查表管理部一年28（特殊）合同評(píng)審表營(yíng)銷部 一年29合同登記和合同執(zhí)行情況記錄營(yíng)銷部三年30合同更改及評(píng)審表營(yíng)銷部三年31供方調(diào)查及評(píng)審表營(yíng)銷部三年32合格供方一覽表營(yíng)銷部長(zhǎng)期33停（啟）用通知單營(yíng)銷部一年34采購(gòu)物資計(jì)劃表營(yíng)銷部一年35臨時(shí)采購(gòu)物資審批表營(yíng)銷部一年36原材料、外協(xié)件外購(gòu)件質(zhì)量跟蹤檔案營(yíng)銷部三年37月份生產(chǎn)計(jì)劃管理部一年38切割機(jī)裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年39工藝紀(jì)律檢查記錄技質(zhì)部一年40顧客物資丟失、損壞、不適用記錄營(yíng)銷部一年41庫(kù)存物資檢查表倉(cāng)庫(kù)三年42入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)半年43領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)半年44發(fā)貨通知單營(yíng)銷部二年45送貨通知單營(yíng)銷部二年46計(jì)量器具登記臺(tái)帳技質(zhì)部三年47計(jì)量器具周檢計(jì)劃表技質(zhì)部三年48顧客滿意評(píng)價(jià)表營(yíng)銷部二年　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂49顧客滿意調(diào)查情況匯總表營(yíng)銷部二年50顧客意見反饋單管理部二年51年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表管理部三年52內(nèi)部審核活動(dòng)安排表管理部三年53質(zhì)量體系檢查表管理部三年54不符合項(xiàng)報(bào)告管理部三年55內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告管理部三年56外購(gòu)材料、物資入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)單 技質(zhì)部一年57退貨出廠證明單技質(zhì)部一年58不合格品報(bào)告單技質(zhì)部一年59不合格品情況匯總表技質(zhì)部一年60不合格分析圖技質(zhì)部二年61對(duì)策措施表各部門二年62糾正/預(yù)防措施跟蹤檢驗(yàn)表各部門二年63電話記錄營(yíng)銷部三年64配套表倉(cāng)庫(kù)二年65水泵裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年66貨卡倉(cāng)庫(kù)三年67故障卡生產(chǎn)部一年68裝配故障件退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)一年69來自供方的質(zhì)量記錄技質(zhì)部二年1 / 44附圖2 ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖注： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程 測(cè)量過程流程 信息流程顧 客 確定要求技質(zhì)部設(shè)備準(zhǔn)備文件準(zhǔn)備評(píng)審要求合同信息傳遞巡 檢互 檢自檢 生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)通知簽訂合同營(yíng)銷部進(jìn)貨檢驗(yàn)物資采購(gòu)過程檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)技質(zhì)部產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量出廠檢驗(yàn)顧客滿意調(diào)查 交付及服務(wù)數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)體系審核、管理評(píng)審 過程監(jiān)視和測(cè)量