【正文】 和 附錄 B。 文件要求 總則 根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 見附錄 C） ； b）質(zhì)量手冊； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序 （程序文件目錄見附件 F） ； d）公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 ，包括記錄。 質(zhì)量手冊 的管理和修改記錄見附錄 G 和附錄 H。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 公 司質(zhì)量方針見《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)》。 公司質(zhì)量 目標(biāo) 見《質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)》。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 評審 應(yīng) 包括 評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系 變 更的需求，包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需 求 。 6 資源管理 資源提供 公司為確 保： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 對從事影響產(chǎn) 品 要求符合性工作 的人員應(yīng)先經(jīng)過教育、培訓(xùn)，確保其技能、經(jīng)驗(yàn)符合上崗要求；尤其要確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做出貢獻(xiàn) 。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 與顧客（用戶）有關(guān)的過程 與顧客始終保持緊密聯(lián)系，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時(shí)應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審， 評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行，并應(yīng) 確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定 ； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求； 若顧客 沒有 提供 形成 文件 的要求 ， 公司 在接受顧客要求前 應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)和選擇供方， 制定對關(guān)鍵元器件和材料的供方的選擇、評定和日常管理的程序， 評 價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。檢驗(yàn)或驗(yàn)證要保存相應(yīng)的記錄。 本公司目前存在的這類過程 包括 ：“ 鐵水溶煉” 過程 和“焊接” 過程 ， 對這些過程作出安排，適用時(shí)包括： 對這些過程作出安排 ，適用時(shí) 包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）特定的方法和程序 的使用 ； d）記錄的要求； e）再確認(rèn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)盡快報(bào)告顧客，并保持記錄。 為保持監(jiān)視與測量的準(zhǔn)確性和有效性，使監(jiān)視和測量 設(shè)備 始終處于受控狀態(tài)下工作，對測量設(shè) 備必須做到： a）按國 際或國 家標(biāo)準(zhǔn) 的測量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢 定（驗(yàn)證） ，并保存記錄； b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)的再調(diào)整； c） 具有標(biāo)識(shí) ，以確定其校整狀態(tài)； d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量 顧客滿意 確定獲取和利用顧客是否已滿足其要求的感受的 相關(guān) 信息的方法，并對這種信息進(jìn)行監(jiān)視和記錄。 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和 預(yù)防 措施，以消除發(fā)生的不合格及其原因。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)視。 適用時(shí)，應(yīng) 通過以下一種或多種措施，處置不合格品： a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用； d） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； 在不合格得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證 ，以證實(shí)符合要求 。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a）顧客（用戶）滿意度； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過程和產(chǎn)品的 特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）供方。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生 ， 應(yīng)采取 預(yù)防 措施 。 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 320萬元，員 工 42人，各種 加工 設(shè)備 56 余臺(tái)（套），具有年生產(chǎn)加工各種規(guī)格低高壓電機(jī)機(jī)座 4000 臺(tái)套的能力 。 質(zhì)量 目 標(biāo)： 技 質(zhì) 科 財(cái) 務(wù) 科 廠 辦 儲(chǔ) 運(yùn) 組 鑄造 車 間 金工 車 間 焊接 車 間 產(chǎn)品合格率≥ 96%，并每年遞增 %； 交貨合格率≥ 97%，并每年遞增 %； 質(zhì) 量返工或質(zhì)量問題反饋次數(shù)每年≤ 3； 質(zhì)量事故 =0； 主機(jī)廠滿意度≥ 90%。 本質(zhì)量手冊分受控和非受控版本，受控版本本 廠 使用和提供給主 機(jī)廠，非受控版本經(jīng)管理者批準(zhǔn)后對外提供，發(fā)放時(shí)需分別登記。 附錄 H 質(zhì)量手冊修改頁 版本 /修改狀態(tài)： B/O 序號(hào) 修改章節(jié) 修改時(shí)間 修改標(biāo)識(shí) 備注