【正文】 公司年鑄造生產(chǎn)能力 3 萬(wàn)噸，為國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鑄件及加工成品鑄件，其中包括：齊二機(jī)床、齊一機(jī)床、沈陽(yáng)機(jī)床、上海迎風(fēng)等廠家，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時(shí)。過(guò)程控制文件； 3. 職責(zé) 辦公室是管理文件的主管部門，并實(shí)施對(duì)管理類文件和資料的管理。 文件版本號(hào)用英文字母 A 、 B、 C??表示，修改次數(shù)用數(shù)字 0、 2??表示。 當(dāng)文件使用人的文件丟失時(shí)，辦公室注明新受控號(hào)以及丟失文件的受控號(hào)。 受控文件更改批準(zhǔn)后，由主管部門根據(jù)“文件更改通知單”要求，對(duì)原文件進(jìn)行更改，并按“文件發(fā)放登記表”范圍發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢文件或失效文件。 電子文檔的管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的分類及 媒介形式 質(zhì)量記錄的分類 1） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄； 2） 與過(guò)程有關(guān)的質(zhì)量記錄； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄； 質(zhì)量記錄媒介形式 1）質(zhì)量記錄空白表格，可以印刷、可以打??； 2）質(zhì)量記錄的內(nèi)容一般由書寫而成； 3）質(zhì)量記錄也可采用電子媒介的形式，存于計(jì)算機(jī)中或打印出來(lái)。 對(duì)有保密要求的質(zhì)量記錄在提 供利用時(shí)，須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可提供，并進(jìn)行登記或打借條。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄清單 14 XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁(yè)次 1/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)其建立的質(zhì)量管理體系在實(shí)施和改進(jìn)中應(yīng)做好以下幾點(diǎn)工作： a)用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式向全公司灌輸“顧客第一”的意識(shí)，使全體員工都能意識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能積極的參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)； b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)進(jìn)行 管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)； d)確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)展開公司的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合自己的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在公司質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際情況和所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)制定而成。各級(jí)管理人員及從事與質(zhì)量有關(guān)的執(zhí)行和驗(yàn)證人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限在相關(guān)文件中做出了規(guī)定。 公司內(nèi)部的溝通以公司的生產(chǎn)例會(huì)為主要方式，其次采用專題會(huì)、文件、日?qǐng)?bào)、電話、口頭溝通等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 18 由各部門按計(jì)劃，準(zhǔn)備好相關(guān)材料。 相關(guān)文件 a）《各崗位設(shè)備操作規(guī)程》 b）《設(shè)備管理規(guī)程》 質(zhì)量記錄 a）設(shè)備臺(tái)帳 b）設(shè)備維修記錄 c）檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 1）產(chǎn)品要求的評(píng)審由銷售科組織，技術(shù)科評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定信息，生產(chǎn)辦評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，銷售科評(píng)審產(chǎn)品的售后服務(wù)的要求 。 4． 控制程序 銷售科接產(chǎn)品訂單意向后，及時(shí)向技術(shù)科提供產(chǎn)品最終圖紙（或樣品）和技術(shù)要求，包括顧客要求時(shí)間等信息。供應(yīng)科制定規(guī)定，對(duì)提供主要材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，依據(jù)準(zhǔn)則選擇和定期評(píng)價(jià)供方，并記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果。 分廠機(jī)電室負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 企管科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品輔助工序外包過(guò)程進(jìn)行控制。 控制要求 a）使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的部門或人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和 管理； b）由各使用部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的需要，選用適應(yīng)的具有所需的準(zhǔn)確度、精確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)應(yīng)與國(guó)家承認(rèn)的、已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)或自制檢測(cè)設(shè)備，必須 制定用于校準(zhǔn)的依據(jù)文件； d）所有檢驗(yàn)、測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）由技術(shù)監(jiān)督部門實(shí)施； e）所有經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或檢定的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備，都必須有校準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，進(jìn)行修理校正，并且對(duì)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)已檢驗(yàn)的產(chǎn)品和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新檢驗(yàn)或評(píng)定，并作好記錄； g）防止檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致校準(zhǔn)失效； h）質(zhì)檢科建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，生產(chǎn)辦建立生 產(chǎn)過(guò)程測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，保存好檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)（驗(yàn)證）記錄； i）用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)； k）確保檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備在有適應(yīng)的環(huán)境條件下工作如：防震、防潮、通風(fēng)、恒溫等條件。 質(zhì)量記錄 a）檢驗(yàn)、化驗(yàn)記錄 b）生產(chǎn)通知 c）產(chǎn)品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 35 XX 有限公司 內(nèi)審控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢查，確定質(zhì)量管理體系活動(dòng)及活動(dòng)結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》｛程序文件｝的規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，介紹本次審核的計(jì)劃內(nèi)容，包括：目的、依據(jù)、部門、場(chǎng)所、說(shuō)明審核采取的方法和程序以及要準(zhǔn)備的文件和資料。遇有以下情況時(shí)可調(diào)整計(jì)劃或增加審核頻次： a) 新建質(zhì)量管理體系試運(yùn)行后； b) 外部質(zhì)量管理體系審核前； c)質(zhì)量管理體系有變化時(shí) d)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； e) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)； 辦公室保存審核報(bào)告、記錄和驗(yàn)證的結(jié)果。 不合格品的評(píng)審與處置 公司采購(gòu)的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科及主管工程師負(fù)責(zé)評(píng)審，采取退貨或降級(jí)代用的處置方法，須退貨的由采購(gòu)人員向供方說(shuō)明退貨理由，直接退回供方。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的輸入信息，對(duì)可以實(shí)施的改進(jìn)予以實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的工作。 重大的糾正措施（設(shè)計(jì)體系調(diào)整、資源配置等）提交管理評(píng)審并需總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)檢科將糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證及效果等資料，在管理評(píng)審時(shí)提交。 預(yù)防措施計(jì)劃的制定和實(shí)施 責(zé)任部門接到預(yù)防措施計(jì)劃后，分析潛在不合格的原因，并將分析結(jié)果填入預(yù)防措施計(jì)劃的原因分析欄中。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程及質(zhì)量管理體系出現(xiàn)潛在不合格時(shí)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 管理評(píng)審批準(zhǔn)的糾正措施由管理者代表驗(yàn)證。 質(zhì)檢科或?qū)徍私M根據(jù)以上分析，認(rèn)為有必要采取糾正措施時(shí)，在“糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃”或“不合格報(bào)告”中提出要求，期限完成，通知責(zé)任部門。 質(zhì)量記錄 a) 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 b) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析各種圖表 c) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析記錄 39 XX 有限公司 改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，改進(jìn)的重點(diǎn)，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì) 量管理體系過(guò)程的有效性。 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行評(píng)審和處置，不合格品經(jīng)評(píng)審可按不合格性質(zhì)進(jìn)行處置，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，不合格產(chǎn)品按以下方法處置： a) 報(bào)廢 b） 經(jīng)顧客同意，返修后讓步接受 記錄評(píng)審與處置結(jié)果，并保存評(píng)審與處置記錄。 2. 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)生的不合格品的控制。 在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核人員記錄不符合的事實(shí)和不符合體系文件或標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)，審核人員填寫《不合格報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn)。辦公室依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況及年度內(nèi)審計(jì)劃，編制《內(nèi)審計(jì)劃》。 通過(guò)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性 通過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審和實(shí)施糾正和預(yù)防措施而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，監(jiān)視顧客滿意率和分析不合格的產(chǎn)生原因，制定糾正措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 遇有特殊要求或較大的改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)采用編制質(zhì)量計(jì)劃的方式組織實(shí)施 測(cè) 量和監(jiān)視 顧客滿意 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們的根本追求，銷售科負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視工作，獲得公司是否滿足顧客要求的感受信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，銷售科建立顧客檔案，每月對(duì) 35 個(gè)重點(diǎn)客戶采用電話、回訪的方式，監(jiān)視客戶包括顧客滿意調(diào)查、交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等，銷售科將所獲得的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將分析結(jié)果反饋給相關(guān)部門作為改進(jìn)的依據(jù)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。 生產(chǎn)部確保生產(chǎn)過(guò)程使用適宜的設(shè)備，操作者負(fù)責(zé) 設(shè)備的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)排除，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)任務(wù)的完成； 生產(chǎn)辦確保生產(chǎn)過(guò)程獲得和適用監(jiān)視和策略的設(shè)備 。 采購(gòu)信息 供應(yīng)科根據(jù)庫(kù)存情況，提出材料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適宜時(shí)，應(yīng)包括： a)產(chǎn)品（規(guī)格、數(shù)量等） 程序（交貨方式 、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等） 過(guò)程（供方生產(chǎn)過(guò)程的要求） 設(shè)備（供方設(shè)備的要求） 人員（供方人員的資格的要求） b)供方質(zhì)量管理體系的要求 采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 技術(shù)科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可行性分析，分析內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量的滿足度、成本、資源的合理性，法律法規(guī)要求。 銷售科保存評(píng)審結(jié)果和在評(píng)審中提出問(wèn)題的跟蹤措施記錄。 XX 有限公司 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改 次數(shù) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確證、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，編制工藝技術(shù)文件及產(chǎn)品符合要求所必要的記錄形式； e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于公司的運(yùn)作方式。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性 ,需要改進(jìn)的問(wèn)題； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品應(yīng)作的改進(jìn)； c) 資源配置是否需要補(bǔ)充； d) 需要采取的糾正措施等。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年組織至少一次管理評(píng)審（必要時(shí)可增加頻次），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并應(yīng)評(píng)價(jià)公司改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量管理體系變化的需要。 c 銷售科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方 針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程（產(chǎn)品銷售）； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； 5） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量工作； 6） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)工作并實(shí)施改進(jìn)。 XX 有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁(yè)次 2/5 版本號(hào) B 修改次 數(shù) 0 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、需要的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，并通過(guò)管理評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)、改進(jìn)。為了實(shí)現(xiàn)顧客滿意，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、走訪用戶等了解和確定顧客的需求和期望，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)會(huì)為本公司的質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求，確保這些需求和期望在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中得以實(shí)現(xiàn)。凡具有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的作永久性保存；凡在一定時(shí)期內(nèi)具有利用價(jià)值的作為中期或短期保存。 質(zhì)量記錄表需要修訂或廢止時(shí)，由提出部門報(bào)告修改或廢止的理由，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并批準(zhǔn)后才能修改或廢止，對(duì)廢止的質(zhì)量記錄由辦公室廢止原編號(hào)。 外部文件的管理 a) 直接引用的外部文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），由技術(shù)科登記后方可使用。 文件換版與作廢 文件經(jīng)過(guò)多次修改或文件進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 其它文件按需要由各職能部門發(fā)放。 文件的審批 a) 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 技術(shù)文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。 對(duì)外來(lái)的文件由 辦公室負(fù)責(zé)登記，發(fā)放到相關(guān)部門或人員手中。物質(zhì)管理文件； e) 質(zhì)量 計(jì)劃。 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為： 機(jī)床、空壓機(jī)、汽輪機(jī)、紡織機(jī)械類灰鐵鑄件和球墨鑄鐵件的生產(chǎn)和銷售，機(jī)