【正文】 XX 制造型公司 質(zhì)量手冊 2 XX 有限公司 目錄 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 目錄 ……………………………………… .2 批準書 /任命書 …………………………………… .3 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 ………………………………… 4 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………… .5 公司簡介 ………………………………………… 6 ………………………… ……………………… .7 2．引用標準 …………………………………………… 7 ………………………………………… ..7 ……………………………………… ..8 ………………………………………… .14 ………………………………………… ..19 ………………………………………… .21 、分析和改進 …………………………………… .32 附錄 1：質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 …………………………… .43 附錄 2：質(zhì)量管理體系職能分配表 …… ………………… ...44 附錄 3：修改控制頁 ……………………………………… .45 程序文件目錄 序號 章節(jié)號 程序文件名稱 頁次 對應(yīng) ISO9001 標準條款 1 文件控制程序 9 2 質(zhì)量記錄控制程序 12 3 設(shè)計與開發(fā)控制程序 23 3 4 生產(chǎn)過程控制程序 27 5 內(nèi)部審核控制程序 34 6 不合格品控制程序 36 7 糾正措施控制程序 39 8 預(yù)防措施控制程序 41 XX 有限公司 批準令 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 批準令 本手冊是依據(jù) ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》國際標準及本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本手冊規(guī)定 了本公司質(zhì)量管理體系的范圍和形成文件的程序，描述了本公司質(zhì)量管理體系中過程的順序及其相互關(guān)系，是本公司質(zhì)量管理體系的核心文件，現(xiàn)予以頒發(fā)。 本手冊自批準之日起即成了本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準則。各部門和全體員工務(wù)必認真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 1 日 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO09001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)。特任命 為我公司管理者代表，負責(zé)組織建立和保持質(zhì)量管理體系過程，并代表本公司處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部方聯(lián)絡(luò)事宜。 4 總經(jīng)理： 2020 年 03 月 1 日 XX 有限公司 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 質(zhì)量方針 以技術(shù)為核心，持續(xù)改進，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 以市場為導(dǎo)向，強化管理，增強顧客滿意。 質(zhì)量目標 1. 成品一次交檢合格率≥ 94% 2. 成品退廢率≤ 3% 3. 設(shè)備完好率≥ 95% 4. 顧客滿意度≥ 95% 5 XX 有限公司 手冊管理 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 手冊管理 本手冊的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。 手冊批準頒發(fā) 本手冊由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒發(fā)，手冊 分“受控” 和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹诒臼謨苑馄ど嫌镁幪栠M行標識，“非受控”版本不編號。 手冊的分發(fā) 本公司內(nèi)部均使用受控版本。受控版本由辦公室填制發(fā)放清單，進行發(fā)文登記，按分發(fā)號發(fā)放。 對外部除受理認證機構(gòu)外只提供“非受控”版本。非受控版本由辦公室登記后，由辦公室提供。 質(zhì)量手冊受控版本發(fā)至與質(zhì)量管理體系活動相關(guān)的中層以上管理人員及相應(yīng)職責(zé)的使用人員。 向第三方認證機構(gòu)提供手冊的受控版本，按 登記分發(fā)號后，由辦公室交送。 要對外部提供手冊時，由管理者代表批準發(fā)放非受控版本，按 登記后，由辦公室提供。 手冊的更改 應(yīng)根據(jù)情況，經(jīng)管理者代表批準同意后，辦公室負責(zé)對手冊進行修改，以確保手冊的適應(yīng)性。 本手冊采用活頁裝訂形式，以便于修改換頁。只有受控版本的持有者才能得到相應(yīng)版本的更改通知和相應(yīng)的更改頁。 手冊經(jīng)過多次修改或有重大修改，需要更換版本時，報經(jīng)總經(jīng)理批準。 手冊更改時收回的更改頁、換版時收回的原版本由辦公室統(tǒng)一負責(zé)銷毀，確需留作參考或保存的要明確做好保管標識，并按公司程 序文件《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 手冊的使用與保管 6 手冊受控版本及相應(yīng)的程序文件按程序文件《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 手冊持有者因工作變動調(diào)離原工作崗位時，辦公室要將手冊及時收回注銷。 因損壞或者丟失補發(fā)質(zhì)量手冊時應(yīng)按 條辦理。 XX 有限公司 公司簡介 章節(jié)號 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 XX 市 XX 鑄造有限公司，始創(chuàng)于 2020 年，現(xiàn)是 XX 市打造百萬噸鑄件基地的五大龍頭企業(yè)之一，注冊資本 1600 萬元，固 定資產(chǎn) 7000 萬元。 公司占地 150 畝，建筑面積約 3 萬平方米，采用樹脂砂造型、制芯。主要設(shè)備有：變頻及中頻感應(yīng)電爐八套， 10 噸、 20 噸沖天爐各一座， 10t/h、 15t/h、 40t/h樹脂混砂機各一臺。 316 噸行車 20 部，車、銑、刨、磨等大型機床 14 臺。 公司現(xiàn)有員工 190 余人，其中工程技術(shù)人員 10 人，高級鑄造工程師 4 人。 公司年鑄造生產(chǎn)能力 3 萬噸，為國內(nèi)外眾多企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鑄件及加工成品鑄件，其中包括：齊二機床、齊一機床、沈陽機床、上海迎風(fēng)等廠家，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時。 公司地址：河北省 XX 市河 渠村東 300 米處 董事長兼總經(jīng)理： 手機； 13903109531 管理者代表： 電話： 03105669615 傳真： 03105669615 郵編： 056300 網(wǎng)址 // 電子郵箱： 7 XX 有限公司 /用標準 章節(jié)號 1/2/3 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 范圍 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實施，包括過程的持續(xù)改進和預(yù)防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為： 機床、空壓機、汽輪機、紡織機械類灰鐵鑄件和球墨鑄鐵件的生產(chǎn)和銷售，機床鑄件的加工。 2. 引用標準 ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 9000: 2020 質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語 3. 術(shù)語和定義 本手冊直接采用 ISO 9000： 2020 中所 確立的術(shù)語和定義。 8 XX 有限公司 體系 章節(jié)號 4 頁次 1/1 版本號 B 修改次數(shù) 0 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO 9001:2020 標準要求建立了灰鑄鐵件和球墨鑄件的生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》、（包含程序文件）和其他與之相關(guān)的管理文件，以實施和保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進，在《質(zhì)量手冊》中確定了灰鑄鐵件和球墨鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)所過程的順序和相互作用，確定了為確保這些 過程有效運作和控制所需要的準則和方法，確定了確保可獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視、測量分析和改進，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果持續(xù)改進并對這些過程進行管理。 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程對部分輔助工序進行外包。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件和記錄包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標（包含在質(zhì)量手冊中）； b) 《質(zhì)量手冊》 c) 《程序文件》（包含在質(zhì)量手冊中） d) 《管理文件》： 各級質(zhì)量機關(guān)人員崗位職責(zé)； 過程控制文件； 質(zhì)量控制文件； 物質(zhì)管理文件； e) 質(zhì)量 計劃。 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊是根據(jù)最高管理層對質(zhì)量體系策劃的結(jié)果，由辦公室編制。質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；描述了 9 本公司的質(zhì)量體系，質(zhì)量體系機構(gòu)圖（見附錄 1）；規(guī)定了質(zhì)量體系中過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量職能分配表（見附錄 2） 質(zhì)量手冊是我公司在質(zhì)量管理體系活動的法規(guī)和準則。 文件控制 記錄的控制 見《文件控制程序》 見《質(zhì)量記錄控制 程序》 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 1/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 1. 目的 保證質(zhì)量管理體系運行的各個場所使用有效的文件和記錄，防止誤用作廢或失效的文件資料和記錄，有效地保證過程的有效策劃、運行和控制，并提供證實的材料。 2. 使用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件資料和記錄的控制。包括外來文件和記錄。 3. 職責(zé) 辦公室是管理文件的主管部門，并實施對管理類文件和資料的管理。 各職能部門負責(zé)本部門文件的管理。 對外來的文件由 辦公室負責(zé)登記，發(fā)放到相關(guān)部門或人員手中。 文件發(fā)放前由相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)對文件和資料的適應(yīng)性進行審批，履行審批手續(xù)。 每年三月由文件的主管部門對部門現(xiàn)行文件進行充分地定期審批，必要時加以修改并重新履行批準手續(xù)。 文件和記錄的分類和編號 文件的分類 a)管理類的文件 （質(zhì)量手冊、管理手冊、質(zhì)量記錄等）； b)技術(shù)類的文件 （產(chǎn)品內(nèi)控標準、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書）； c）外來的文件 （國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標準）； d)電子媒介文件 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件加蓋受控章并實行編號，由文件管理部門填寫“受控文件清單”，受控文件中的《質(zhì)量手冊》由辦公室按發(fā)放號發(fā)放，非受控文件沒有發(fā)放號。 文件的編號 a) 《質(zhì)量手冊》 的編號 10 b)《質(zhì)量記錄》的編號 Q/KC公司質(zhì)量代碼 間隔號 04記錄代碼 XX 記錄編號 XX 有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 頁次 2/3 版本號 B 修改次數(shù) 0 C.）管理文件的編號 Q/KC公司質(zhì)量代號 間隔號 XX部門編號 **文件編號 2020日期編號 外來文件有編號的按原編號控制，無編號的按文件名控制。 文件版本號用英文字母 A 、 B、 C??表示，修改次數(shù)用數(shù)字 0、 2??表示。 文件的編制和審批 文件的編制 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織辦公室編制； b) 技術(shù)類文件由技術(shù)科編制 c) 其它管理類文件，如管理性規(guī)定制度等由各職能部門負責(zé)編制。 文件的審批 a) 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核、總經(jīng)理批準； b) 技術(shù)文件由技術(shù)科負責(zé)人審核，總工程師批準。 文件的發(fā)放 辦公室依據(jù)管理類受控文件目錄，填寫“文件發(fā)放登記表”報管理者代表批準、 辦公室按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放范圍，進行編號、發(fā)放。各部門收文人員進行簽收。 非受控文件（月刊、通知等）由辦公室根